水产养殖建设项目可行性研究报告.docx
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水产养殖建设项目可行性研究报告
新疆某县HHU开发有限公司水产养殖建设项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2建设单位概况2
1.3可行性研究报告编制目的2
1.4可行性研究报告编制依据3
1.5编制原则3
1.6编制范围3
1.7可行性研究结论4
1.8投资估算及技术经济指标5
第二章项目建设背景与必要性6
2.1项目背景分析6
2.2项目建设必要性7
第三章市场分析9
3.1投资环境分析9
3.2供求情况分析9
3.3交通情况和国家粮食安全分析9
第四章项目地区概况10
4.1区域位置10
4.2自然环境10
4.3气候概况10
4.4经济和农业发展状况11
第五章项目建设规划和产品方案13
5.1厂址选择13
5.2建设内容13
5.3产品产量14
第六章土地利用14
6.1土地状况14
6.2投资强度14
6.3容积率15
6.4建筑系数15
6.5行政办公及生活服务设施15
6.6绿地率15
第七章建设方案16
7.1总体规划设计16
7.2仓储功能区方案16
7.3生产加工工艺流程17
7.4物流配送中心19
第八章总图布置20
8.1总图布置的依据和原则20
8.2总平面布置20
8.3交通运输22
8.4给排水工程22
8.5消防23
8.6供配电24
8.7绿化工程25
8.8采暖工程25
第九章节能分析26
9.1相关法律法规26
9.2相关规范标准和资料26
9.3项目能源消耗种类和数量分析27
9.4节能措施29
9.5节水措施30
第十章环境保护32
10.1编制依据32
10.2环境现状32
10.3环境影响33
10.4评价与审批35
第十一章劳动安全与卫生消防36
11.1建设过程中的劳动安全卫生36
11.2运营车间的消防和安全36
第十二章组织管理与运行机制39
12.1组织管理39
12.2经营管理模式39
12.3经营管理措施39
12.4人力资源配置40
第十三章项目实施进度与质量保证体系42
13.1项目实施计划42
13.2项目实施进度安排42
第十四章工程招投标43
14.1招投标依据43
14.2招标内容43
14.3招标基本情况43
第十五章投资估算与资金筹措44
15.1投资估算44
15.2资金筹措46
第十六章项目投资效益分析与评价47
16.1评价依据47
16.2基础数据与参数47
16.3销售收入与税金估算48
16.4总成本费用估算48
16.5利润与利润分配50
16.6项目财务分析50
16.7财务评价结论51
第十七章社会效益评价52
17.1项目的实施符合国家应对全球粮食危机保障国内粮食市场稳定的要求52
17.2项目的实施对调整当地粮食产业结构具有积极作用52
17.3项目的实施有利于促进当地经济发展和农民增收52
17.4项目的实施增强了企业地区影响力52
第十八章结论和建议53
18.1结论53
18.2建议53
附表54
第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称
新疆某县HHU开发有限公司水产养殖建设项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目承办单位
某县HHU开发有限公司法人代表：
1.1.4建设期限
项目建设工期9个月，从2008年3月至2008年11月
1.1.5建设地点
东至某县阿克托海乡13村、南至某县镇2村、西至奥特贝希乡11村、北至托什干河南岸湿地
1.1.6项目建设规模和内容
规划水产养殖总面积1000亩，其中：
标准化养殖塘995亩（长江水系中华绒螃蟹与罗氏沼虾、南美白对虾200亩；鲫鱼、武昌鱼综合养殖塘450亩；新疆鱼、红鳟鱼、桂鱼养殖塘245亩；河鱼鳗、黄鳝养殖塘100亩）；鱼虾苗种人工育苗池5亩。
配套饲料厂一座。
正常年产各类鱼虾蟹389吨。
1.1.7项目总投资
项目总投资500万元，其中：
建设资金440万元，占总投资的88%；流动资金60万元，占总投资的12%。
1.1.8资金筹措
由某县HHU开发有限公司自筹解决。
1.2项目单位基本情况
某县HHU开发有限公司是由某县人民政府通过招商，由江苏省启东市黄海滩涂开发有限公司投资成立，公司于2006年10月注册，法人代表钱永泉，注册资金520万元。
现公司有员工60人，其中：
高级技术人员2人，中级技术人员5人，管理人员8人。
公司主要经营特种水产养殖、加工、销售，饲料加工，机械维修，水产育苗等业务。
1.3可行性研究报告编制依据及原则
1.3.1编制依据
本项目属于水产养殖业项目,报告编制结合国家和自治区水产养殖业发展有关的规范、阿克苏地区发展规划和相关政策、法规为编制依据：
《中华人民共和国渔业法》；
《中华人民共和国渔业法实施细则》；
《中华人民共和国水污染防治法》；
《中华人民共和国环境保护法》；
农业部《完善水域滩涂养殖证制度试行方案》（农渔发［2002］5号）
《关于推进社会主义新农村建设的决定》；
《新疆国民经济和社会发展“十一五”规划》；
《阿克苏地区国民经济和社会发展“十一五”发展规划》；
《某县国民经济和社会发展“十一五”计划及2015年规划》；
阿克苏地区2006年统计年鉴；
关于编制新疆某县HHU开发有限公司水产养殖建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的技术委托书。
1.3.2编制原则
（1）突出地区优势，有所创新；坚持面向未来，面向现代农业，高起点的原则。
（2）引种优良，管理科学；坚持推广应用现代农业技术，搞绿色、无公害、高品质水产养殖的原则；
（3）依靠科技，注重效益；坚持多方投资、风险共担、利益共享的原则；
（4）坚持以市场为导向，养殖适销对路的水产品；保证销售、加工、养殖协调一致的原则；
（5）坚持环境保护原则：
养殖场合理规划，合理布局，防止环境污染。
1.4可行性研究内容论证结论
1.4.1建设目标
通过项目建设，使水产养殖场的生产能力进一步提高，产品科技含量进一步增加，示范场综合实力进一步增强，科技示范与辐射作用进一步扩大，服务功能进一步齐全。
把水产养殖场建成有实力，有影响的水产繁育、养殖、加工中心，成为带动某县水产养殖业发展的新技术试验示范基地，优质种苗繁育基地，先进实用技术培训基地，水产信息与科技服务基地，为某县农业结构战略性调整，发挥带动作用。
1.4.2产品方案
正常年产各类水产品389吨,其中:
中华绒蟹45吨；鲫鱼、武昌鱼90吨；罗氏沼虾和南美白对虾54吨；新疆鱼、红鳟鱼、桂鱼90吨；斑节对虾60吨；河鳗25吨；黄鳝25吨。
1.4.3技术方案
采取鱼蟹生态养殖技术,其生产工艺按照农业部颁发的《主要养殖鱼类原良种生产技术操作规程》、《淡水养殖鱼类原良种场建设要点》等技术资料进行规划设计。
1.4.4经济效益
养殖场建成后，正常年销售收入544.6万元；税前正常年利润率16.4%；投资利税率25%；财务内部收益率20%；财务净现值349.58万元；投资回收期（静态）5.6年（税后）。
主要经济技术指标见下表:
主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
经济指标
备注
一
产品方案
1
年产各类水产品
吨
389
2
专用饲料
吨
1000
二
建设内容
1
规划水域面积
亩
1000
2
养殖设备
套
20
3
其它配套设备
套
10
三
劳动定员
人
60
四
项目建设期
月
9
五
项目投资
1
项目总投资
万元
500
2
建设投资
万元
440
3
流动资金
万元
60
六
主要经济指标
1
正常年销售收入
万元
544.6
2
税前可分配利润
万元
81.8
3
投资利润率
%
6.4
4
投资利税率
%
25
6
所得税后净现值
万元
349.58
7
投资回收期（税后）
年
5.6
含建设期
8
盈亏平衡点
%
48
1.4.5综合评价
本项目的实施，符合国家关于调整农业结构的指导思想原则，对稳定并发展新疆渔业，保证城镇居民水产品供应，促进当地经济发展，加快边远少数民族地区的农民脱贫致富步伐，丰富人们的菜篮子，都具有十分重要的意义。
总之，项目建设规模适中，技术有保障，产品有市场，经济、社会效益明显，项目可行。
第二章项目建设的背景和必要性
2.1项目建设背景
水产品是人类优质蛋白质的重要来源，发展水产业对改善人类的膳食结构，提高人类的自身素质，具有十分重要的意义。
水产业中的休闲渔业与游钓业、观赏鱼养殖业，还能丰富人们的文化生活。
水产业是大农业的重要组成部分，发展水产业是当今农业结构调整、转移农村富余劳动力、提高农民收入、促进农民脱贫致富和全面建设小康社会重要途径之一。
阿克苏地区某县是新疆53个沿边县之一，是一个以农业为主，牧农结合的国家级贫困县，位于新疆塔里木盆地西北边缘的天山南麓,属大陆性暖湿带干旱气候。
某县境内中小型塘坝众多，这些塘坝水域面积大，水质好，除了少部分用于灌溉和牲畜饮用外多数闲置，没有产生任何效益，造成了资源的极大浪费。
如果在塘坝中发展生态综合渔业，通过投放河蟹、虾、鲤鱼、花白鲢、鲫鱼和草鱼等种苗，运用鱼—蟹综合养殖技术，并在交通便利的塘坝发展垂钓等休闲渔业，可以增加水产品产量，提高和丰富居民的生活质量和水平，同时带动全县交通、餐饮等相关产业的发展。
还可为当地农村经济发展注入新的活力，对某县山区农民脱贫致富产生积极的带动作用，也会成为新疆南疆渔业养殖的亮点，对推进阿克苏渔业持续发展具有重大的现实意义。
随着经济的发展和人民生活水平的增高，人们对水产品的需求已逐渐从数量型向质量型转变，今后渔业经济结构的调整和主要经济增长点必将重点依赖于名特优水产品的养殖开发。
某县有着良好的自然资源和丰足价廉的饵料小杂鱼资源等优势，综观近年来国内各地水产发展状况及某县水产发展实践，因地制宜大力发展名特优水产品养殖是加快某县农业经济发展的最有效途径之一。
党的十七大提出，要大力优化农业和农村经济结构，培育农村经济发展新的增长点。
中央农村工作会议强调，发展高产、优质、高效、生态、安全农业是推进农业结构调整、转变农业增长方式的核心，要优化农业区域布局，促进优势农产品和特色农产品向优势产区集中，形成优势农产品产业带，推动农业产业化经营更快更好地发展。
农业部、自治区农业厅也作出规划，要求各地充分发挥区域比较优势，大力发展优势农产品，采取一种产品确定一个发展思路，推广一套实用技术，重点扶持龙头企业，壮大一方产业。
按照自治区农业厅倡导的“一地一品，规模养殖”的优势品种产业化发展要求，综合各方因素，某县宜将重点推广池养蟹和网箱养黄鳝为主导的不同水体，不同养殖方式的产业化养殖新格局。
近年来，某县的农业得到了迅速发展，粮食产量大幅度增长，从根本上解决了农民群众的温饱问题，在此基础上，根据国家对农业的产业政策和某县县委、县政府的正确引导，某县HHU开发有限公司决定将一部分天然滩涂综合利用发展水产养殖业。
为此，某县县委、县政府决定重点扶持某县HHU水产养殖建设项目，并以此为龙头，带动广大养殖农户实行水产养殖产业化生产经营。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是某县渔业发展的迫切需要
某县境内有大中水面近8000亩，自然生态环境优越，水污染小，非常有利于发展淡水养殖。
长期以来，由于基础设施本配套，不能实行集约化养殖，名、特、优、新水产品的引进和推广也无法进行，基本处于闲置状态。
本项目的建设可充分利用当地自然资源，提高单位面积养殖产量，变资源优势为经济优势，推动自治区富民工程的顺利实施。
2.2.2是新农村建设的需要
本项目立足社会主义新农村建设，以“科学发展观”为基本出发点，采用无公害水产养殖业生产方式，生产提供符合无公害标准的水产品，致力于打造地方特色品牌产品，建设“绿色菜篮子”工程，促进某县渔业产业化发展。
为某县建设新农村，发展新农业，培养新农民，建立全新的示范基地和样板工程。
2.2.3是转变水产养殖方式的需要
本项目采用“企业+基地＋农户”的联合经营模式，将水产品养殖产前、产中、产后各个环节有机地联系起来，把小规模的生产经营与大市场连结起来，使龙头企业与农户、大户与小户形成风险共担、利益均沾的紧密机制。
同时进一步加快无公害化生产体系、产业化运作创新体系和产品品牌创新体系建设步伐，为自治区建设社会主义新农村无公害水产养殖基地、养殖生产方式转变、品牌经营、增加农民收入提供示范。
2.2.4项目建设是当地广大牧民脱贫致富的需要
水产养殖业是某县增加农民收入的新亮点，集中精力发展水产养殖业，引导广大农民群众充分利用自然资源，推广应用关键技术，发展设施水产养殖业，扩大生产规模，提高规模效益，延长产业链，是增加就业机会，实现农民增加收入的有效途径。
2.2.5是无公害水产养殖业发展的必然趋势
水产养殖作为全球水产品供给量的主要生产方式，以其巨大的发展潜力迎合了人们的需求，但是由于水产养殖自身的生态结构和传统养殖方式的缺陷，使得大部分养殖存在着许多问题：
如传统养殖方式虽可以通过增加养殖面积来增加养殖总量，但养殖效益已明显下降，水产品质量降低；养殖营养物的外排、化学药物的使用造成水体自身污染，环境恶化；主要养殖品种病情严重且呈暴发性流行；水域生物多样性减少等等。
我国是世界第一水产养殖大国，但由于近几年淡水鱼类、海养虾类、贝类等的暴发性死亡的出现，使人们开始认识到无公害水产养殖技术的必要性。
因此，人们逐渐认识到了问题的严重性，开始探索新的养殖模式、研究新养殖技术、方法等等来减轻养殖环境压力，维系水产养殖业的可持续发展。
无公害水产养殖是我国水产业目前较为可行、也是必须实施的发展战略。
2.2.6可提高农民的科技文化素质，改善人民生活条件
本项目的建设带动某县周边地区水产养殖业的发展，大规模推广无公害水产养殖配套技术，发展科技农业，提高某县养殖户的思想素质、生产素质、科技能力以及养殖户对市场的适应能力。
项目的建成有利于全面推进“三农”问题的解决，是某县调整农村产业结构、农民增产增收、解决农村剩余劳动力，缩小城乡贫富差距、解决“三农”问题的有效途径｡
第三章项目建设条件
3.1项目区概况
3.1.1项目选址
新疆某县HHU开发有限公司水产养殖项目区位于东至某县阿克托海乡13村、南至某县镇2村、西至奥特贝希乡11村、北至托什干河南岸湿地，水域总面积约1000亩。
项目区周围环境质量良好，有一定的环境容量；项目运营后将提高滩涂生态系统的自我净化能力，有利于形成良性循环的复合生态系统。
因此，该养殖场选址是适宜的。
3.1.2地理位置及行政区划
新疆某县是新疆53个沿边县之一，是一个以农业为主，牧农结合的国家级贫困县，位于新疆塔里木盆地西北边缘的天山南麓，地处东经78º23'41"—80º01'09"。
北纬40º43'08"—4lº51'12"之间。
北部有天山山脉，经英沼尔山与吉尔吉斯斯坦共和国接壤，南部隔卡拉铁克山与柯坪县相望，西部与阿古奇县毗邻，东邻阿克苏、温宿两县。
全县东西长139.5公里，南北宽124.5公里。
某县总人口17.8万，其中城镇居民2.5万人，农村人口15.3万人。
有维吾尔、汉、回，柯尔克孜等19个民族，其中维吾尔族占95％以上；面积8943.67平方公里。
辖一镇八乡（含1个民族乡）、一场、106个行政村、214个自然村、503个村民小组。
3.1.2自然条件
1、气候特征
属大陆性暖湿带干旱气候。
（1）光能资源：
光照时间长，全年可达2750—2850小时，全年日照百分率62-65%。
（2）热量资源：
全县年平均气温9.1摄氏度，七月最热，平均气温21.5摄氏度；一月最冷，平均气温零下7摄氏度；气温年较差28.5摄氏度；气温平均日较差12-16摄氏度，冬季变幅小，夏季变幅大，无霜期183-206天。
（3）降水：
全年降水量24毫米，平均蒸发量1540毫米，积温3438摄氏度，相对湿度55%。
（4）风：
全年风速较小，年平均1.4-2.0米／秒，春夏季风速较大，但仍不足3米/秒。
2、土壤状况
根据第二次土壤普查资料，某县土壤共分为七个上类。
十七个亚类，三个土属，二十个土种。
土层深厚，土地肥沃。
以灌淤灰黄土、潮土型灰潮土、灰淤土为主，占全县耕地面积73%以上。
土壤有机质丰富，全县平均为1.677%，比南疆土壤有机质的含量要高，这是某县地形、地貌、气候、耕作制度等长期相互作用而形成的。
3、水利资源
某县境内横贯全县的托什干河，年径流量26.07亿立方米，流域面积24018平方公里。
托什干河流经县中部并与两旁的南、北山构成谷地平原。
同时，托什干河及丰富的地下泉水形成了得天独厚的水利资源。
某县除托什干河外大的河流有：
库木艾日克河、北山支流、泉流等。
地下水动储量18.75亿立方米。
4、地形状况
某县地势西北高东南低，地形分为三部分：
北部天山带和南部卡拉铁克山带，属山区，是某县主要牧场；北山和南山山前是戈壁带；托什干河谷带，是我县主要农业种植区。
整个某县构成比例是：
山地占59.9%，戈壁27.6%，谷地平原12.5%，俗称六山，三滩、一分地。
某县平均海拔1396米。
5、农业气象灾害
农业气象灾害主要是春旱、干热风、冰雹、大风、盐碱。
3.2项目建设基本条件
3.2.1社会经济条件
某县是一个以农业为主、农牧业结合的山区农业县，属国家级贫困县，主产小麦、水稻、玉米、黄豆（大豆）、棉花、胡麻等，一年两熟或两年三熟，使这片土地成为适应各种农作物生长的灌溉绿洲，是国家及新疆维吾尔自治区粮食基地县，桃豆基地县，其中水稻种植面积位列新疆三大水稻产地之—。
2005年，某县全县国内生产总值6.89亿元，同比增长13.5%，其中：
第一产业3.42亿元，同比增长9.61%；第二产业0.70亿元，同比增长55.56%；第三产业2.78亿元，同比增长10.76%。
工业总产值3429万元（现价），同比增长76.67%；完成财政收入1405万元，同比增长1.15%；完成财政支出23998万元；全社会固定资产投资总额达21277万元，同比增长82.7%。
3.2.2其它条件
（1）交通条件
某县交通条件较好，省道2951线由县城直达阿克苏与314国道交汇，全长97公里。
某县向东经阿克苏乘火车或汽车向北经库车、轮台、库尔勒等县市直达新疆首府乌鲁木齐，乘汽车向北经库车、新源可达伊宁市，经阿克苏乘火车或汽车向西南可达阿图什、喀什及红其拉甫口岸至巴基斯坦和印度。
经阿克苏乘飞机可达全疆及内地各大中城市及沿海地区。
（2）通讯条件
某县的邮电通信事业发展迅速。
现已开通的南疆光缆，拜城县城区已全部开通程控电话，并与国内、国际联网。
GSM移动通信（全球通）、“163”公众多媒体信息网和无线寻呼系统也已建成使用，并形成规模。
3.3项目实施的有利条件
3.3.1政策环境
某县人民政府就加快发展水产养殖业以文件形式作了专门决定，制订了一系列优惠政策；就农业产业结构调整方面下发了专门文件，全面推行政府组织引导，农民收入为主，国家扶持为辅的农业产业结构调整战略，实施“菜篮子”工程，激发了广大投资者的积极性。
3.3.2技术优势
某县有一批乡镇渔场和农村养鱼专业户、养鱼能手。
某县HHU开发有限公司拥有懂技术、懂生产、懂管理的水产工程技术人员11人。
本项目从江苏南通市购进苗种，可以满足本项目苗种供应。
3.3.3资源优势
某县是典型的农业县，2006年玉米复播种植面积4.47千公顷，水稻8.2千公顷，可为水产养殖提供精饲料15.79万吨。
丰富的饲料为本项目的建设提供了充足的资源。
另外，本项目规划水域水质好，符合国家无公害水产养殖水质要求。
项目区水质检测值见下表：
项目区水质检测值
序号
项目
检测值
1
色、臭、味
无异色、异臭、异味
2
总大肠菌群，个/L
≤5000
3
汞，mg/L
≤0.0005
4
镉，mg/L
≤0.005
5
铅，mg/L
≤0.05
6
铬，mg/L
≤0.1
7
铜，mg/L
≤0.01
8
锌，mg/L
≤0.1
9
砷，mg/L
≤0.05
10
氟化物，mg/L
≤1
11
石油类，mg/L
≤0.05
12
挥发性酚，mg/L
≤0.005
3.3.4市场优势
阿克苏地区人口发展较快，现有232万人口，某县现有人口17.8万人。
某县有燕子山、别迭里口岸等众多的旅游资源，应该说本项目的建成后拥有一个巨大的消费市场。
3.3.5科技开发能力
某县HHU开发有限公司过去几年通过与石河子大学动物科技学院的密切合作，以科研技术为依托，利用石河子大学动物科技学院科研优势，不断提高企业自身的水产养殖生产能力和技术含量，为本项目建设提供了坚实的技术保证。
3.3.6基础设施条件
近年来，某县在保证省道干线公路改建的同时，大力兴建具、乡、村公路，初步形成了四通八达的交通运输网络城内柏油路面的街道，宽阔平坦。
人车分道，秩序井然。
县城至八乡（奥特贝西、亚曼苏、阿克托海、亚科瑞克、阿恰塔格、英阿瓦提、依麻木、阿合雅）柏油路畅通。
乡与各村的道路或砂石或土筑，均可通行大型客货车，全县交通很方便。
公共设施的改善，极大的方便了外地游客、城镇居民出行、旅游、观光。
通讯便利，某县现有中国移动、中国联通等，公司设在某县的分公司，开通了全球通等移动通讯业务，可通达世界及全国各地。
3.4技术依托单位基本情况
本项目技术依托单位为石河子大学动物科技学院。
石河子大学动物科技学院为石河子大学新组建的二级学院之一，学院办学历史悠久，已经历了45年的演变与发展过程。
学院前身最早为1959年成立的新疆军垦生产建设兵团农学院畜牧兽医系，1975年更名为石河子农学院畜牧兽医系。
1996年石河子农学院与兵团所属院校合并为石河子大学，更名为石河子大学农学院动物科学系。
2001年学校进一步深化内部管理体制改革，将原石河子大学农学院所属的动物科学系单独分出，组建成动物科技学院。
石河子大学动物科技学院现有教职工81人、其中教授16人、副教授21人、博士导师3人、硕士导师23人，其中6人享受政府津贴及农业部有突出贡献的中青年专家称号。
“九五”以来学院先后聘请10余名国内外知名学者为学院客座教授，并建立了密切的合作关系。
学院重视科研工作，近十年来有20余项研究成果分获农业部、省、厅级奖励，其中省级一等奖三项、二等奖5项。
现主持国家科委扶贫项目、国家自然基金项目、农业部项目、兵团项目与校级项目20余项。
十五期间科研总经费200余万元，特别是工厂化高效养羊综合配套技术的研究与应用达到了国内领先水平，并与美国、日本及扬州大学、南京农业大学、中国农业大学、新疆农业大学、兰州兽医研究所、自治区畜科院等教学与科研机构建了广泛的业务合作关系。
学院坚持科研开发与成果转化协调发展，教学、科研、产业与服务相结合。
设有饲料添加剂厂、兽药厂，动物医院、兽药经销部与专家门诊，畜牧试验站等校内教学、科研与成果转化基地，其中投资200余万元建成的饲料添加剂厂已有10年的历史，研制开发各类预混料、添加剂与兽药30余种，取得了明显的经济与社会效益。
第四章市场预测与分析
4.1世界水产养殖业发展现状
水产品被国内外誉为21世纪健康食品、绿
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