反恐(GSV)手册Word格式.doc

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第八章：

安全调查处理程序……………………………………………………………10

第九章：

离职雇员及终止合作商控制程序……………………………………………11

第十章：

C-TPAT安全控制程…………………………………………………………..12

第十一章：

货物过剩和短缺处理程序………………………………………………….13

第十二章：

货物凭据管制程序………………………….………………………………15

第十三章：

紧急事故处理程序………………………….………………………………15

第十四章：

反偷盗程序………………………………………………………………….16

第十五章：

反恐培训材料……………………………………………………………….17

第十六章：

钥匙控制程序……………………..…………………………………………18

第十七章：

邮件/包裹往来检查程序……………….…………………………………18

第十八章：

文件防恐控制程序…………………………………………………………18

第十九章：

货物/货柜安全管理程序……………………….….………….…………….19

第二十章：

生产工场安全控制程序………………………..…………….………….…20

第二十一章：

供应商管理程序…………………………………………………………..20

第二十二章：

供应商C-TPAT要求………………………………………………………22

保安安全工作指引

一、目的

确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的CTPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怕分子使用以上的途径作为运送违禁物品进入美国的运输工具。

二、范围

本措施适用于我厂保安部对厂内一切安全维护活动。

三、岗位职责

明确自身责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维护安全的生产、生活环境；

并由安全经理直接统筹和管理全研制的保安岗位的职员，各保安员认真履行各岗位职责义务；

1、在接待来访人员时，须讲究礼貌、热情接待，请来访者出示能证明单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在《来客车辆登记表》上详细记录并发给“来宾参观证”并记录“来宾参观证”号码。

2、对来访所带的行李，包裹要严格检查，但要注意以下几点：

A、不可触及人身；

B、主要检查来访者有无带危险或不明物品进入本厂，检查外出来访人员有无公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主；

C、检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人误会与反感，必要时婉言说明，并请其谅解。

3、运输或因业务关系须进入厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，认真检查车内货品与货单一致；

在无异常情况下，须在《车辆登记表》上进行登记，出厂时认真检查货仓部发出的“货物出厂单”及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及单一致的情况下，收回“货物出厂单”准予放行。

4、加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有货仓“货物出厂单”，并有货仓主管核准，并要检查车厢是否上锁；

对“货物出厂单”指明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。

5、禁止员工携带食物进入厂区食用，工作时间内禁止员工出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的样办、物品等，须有部门主管级以上人员出具有效“出厂单”方可放行，并作好记录；

6、晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭；

7、下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况应立即上报，并作好相关记录；

8、值班保安下班须对接班保安完成交接事项；

A、上级规定或指示事项；

B、入厂访客或工作人员尚未出厂之事项；

C、送货或寄存物品交班转交；

D、厂内外可疑情况须注意监视或警觉。

9、在货仓值班的保安要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要检查是否有物料领取单；

A、指挥所有运输车辆，货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机休息处休息，不准司机穿车间，不得让司机参与装货。

由值班保安负责监控；

B、外来送货车辆进入货仓落货区时，要检查是否有送货单并与货仓收发员核实，落货时要在场注意监督；

C、货柜车送来原料进入落货区时，首先要核查封条是否破损，落货时必须留意原料包装是否正常，当发现异物或原料短缺时应及时向主管汇报；

D、在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否异常物品及打开货柜车厢查看是否正常，并禁止非装货人员进入装货区域；

E、在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车厢的一切手续正常后，方准许离开装货区；

10、巡逻保安职责：

A、巡逻保安要巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人员勾结事件发生；

B、巡逻保安要巡视厂内的人员是否带有识别证，如发现厂内有无带识别证的人员，应加以盘查并上报上级领导；

C、负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场；

D、不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为；

E、定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报上级领导即时处理；

四、程序

1、安全培训

所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部险谋的培训。

培训内容包括：

消防、防恐、人员及车辆出入处理，维护厂区内安全工作等。

A、定期对保安员进行一次安全培训，增强保安员的安全意识；

B、保安员上岗时须着装整齐，仪表整洁，同时必须带上岗证，

C、遵守组织纪律，认真执行各种规章制度，端正工作作风，做到文明执勤，热情服务，详尽解签个人提出的问题；

D、认真执行交接班制度，本班发生的情况须发生的情况必须详细做好记录，并交待下一班继续跟进；

E、加强自身素质建设，增强安全防范技能，努力加强应付突发事件的能力；

2、厂区安全维护

A、所有员工凭工作厂牌进入厂区，无佩戴厂牌者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需凭部门主管签发的“出厂单”离开，并在门值班室留存；

B、来访者需到门卫值班室说明来访原因，登记《来客车辆登记表》，值班人员电话通知被访者，情况属实的发给来访客人“来宾参观证”并登记“来宾参观证”号码，并视客人的实际情况是否需要保安员带领，离开时凭被访者主管签发的“出厂单”放行及收回“来宾参观证”。

C、来访车辆登记于《车辆登记表》，符合进入条件的方可进入，离开时凭货仓签出的“出厂单”放行.

D、保安员在厂区内进行巡查，如发现无证人员应即时通知进行盘查，并保存相关记录，严惩的需要上报当地部门处理。

3、装卸货物区域的监控：

在装卸区域内进行货物装载时，需由安全主管或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内；

A、货物在装载好后应即时上锁，并由保安人员确认司机在领取货仓开出的运输单后或报送单后即可将货物运送出厂；

B、安全主管或代表人在卸货区域对外来材料的监控，禁止一切无货单物料进入货仓内。

4、离厂员工

A、被解雇及辞职的员工名单由人事部提供，由保安员负责监督员工行李的整理，安排在下班时间经保安员检查及相关盘问后离开，并收回工作厂牌；

B、凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内；

5、消防工作

A、保安员定期对消防设备进行检查，如发现过期的消防设施需向厂长书面申报；

B、消防演习培训，每年两次消防逃生演习；

6、记录

《培训记录》、《来客车辆登记表》、《出厂单》、《货物出厂单》、《车辆登记表》

人事部工作指引

明确人事部关于人力资源的招募、培训及考核的职责及安排，以规范我公司之人事管理制度。

本程式适用于人事部。

三、职责

1、人事主管负责人事管理制度的建立、培训及人事考核的实施；

2、人事文员负责对新员工的招募、培训实施及员工档案的管理；

3、经理负责公司人事管理制度及培训计划的审批；

1、人力资源安全程序:

A、制订人力资源安全稽查程序，满足美国海关CTPAT防恐指导要求，本程序所有雇员，人事部主管负责和督促实施，相关部门密切配合；

B、招聘由人事主管或文员对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《职工登记表》；

C、要求应聘者在《职工登记表》》据实填写个人履历，学历，政治背景及详细地址；

D、对将从事重要岗位（如运输，仓管，搬运、装卸、行政人事、网络管理员、保安、包装、业务、船务、会计、出纳）的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份，背景，经核实合格后方可上岗；

E、培训由人事部组织安排对新招人员进行培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规，厂纪等。

F、由人事部组织安排对新招人员进行培训，安排导师进行消防安全，防恐等培训，内容包括：

防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及自身安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录；

G、深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中是否可疑现象，是否有拉帮结派等；

H、对从事特殊工种（如运输，仓管，搬运等）的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份，背景，内容包括有无犯罪前科，有否参加不明党派，有否复杂的社会关系等；

I、鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密、保护举报人。

2、招聘人员

A、各部门因生产需要而要求新招员工，书面申请给人事主管，人事主管根据实际确立招聘条件和人数，送经理审批；

B、经理审批后，人事部发招聘广告，而向社会招工；

C、应聘者有保安人员带到人事部，由人事部主管或文员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》关于年龄等到条件的发给招工《职工登记表》；

D、要求应聘者在《职工登记表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址；

E、对将从事重要岗位（如运输，仓管，搬运等）的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份，背景，经核实合格后方可上岗。

3、培训

A、同人事部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规，厂纪等，派发《新员工上岗前消防卫生安全导则知识须知》，作好记录存档于人事部档案；

B、由人事部组织安排对新招人员进行二级培训，安排导师进行消防安全，防恐等培训，内容包括：

C、由人事部组织或监督实施新员工培训，并作好《员工培训记录》存档于人事部。

4、档案管理

A、人事部负责管理所有公司员工的个人档案、以备劳动、法律部门查时便捷提供可靠资料；

B、人事部需保留《职工辞职报告单》，清晰注明离厂人姓名、时间及原因、以免被解雇员工被重新招聘录用，防止自动离厂人员混入厂区；

C、人事部可因员工离厂而放弃其个人档案和培训记录类资料，但需永久保存公司《各部门员工花名册》和《离厂员工记录表》。

5、离厂员工

A、被解雇或辞退的员工名单由人事部提供给保安部，由保安部负责监督对被解雇及辞退员工行李的拾检，办理退出床位手续，安排在下班时间经保安检查后离开，并收回厂证；

B、凡被解雇的员工一经离开后，人事部不得重新聘用。

《人事档案》、《职工登记表》、《职工辞职报告单》

计算机安全管理制度

本文涉及的电脑设备，包括电脑室电脑设备及由电脑室负责安装在其它部门或单位的电脑设备。

一、要求

1、一般工作部不安装软驱和光驱，如果有安装软驱和光驱的电脑，每次使用磁碟都要用杀毒软件检查；

2、对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算内拷入软件或文档；

3、数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软件由专业人提供；

4、软盘光盘等在使用前，必须确保无病毒；

5、计算机必须安装防毒软件，机密计算机必须安装防火墙等防护软件；

6、计算机一经发现病毒，应立即通知电脑室专业人事处理；

7、操作员在离开前应退出系统并关机；

8、任何人未经操作员本人同意，不得使用他人的电脑。

二、守则

为了避免因操作失误等人为因素导致计算机系统的损坏，维护本公司计算机系统的安全以保证其正常运作，进一步提高公司电脑办公效率，有必要制定相应的安全使用规范。

1、不随便浓度不明白或不熟悉的计算机操作步骤，遇到计算机发生异常而自己无法解决时，应立即通知电脑室，请专业人员解决；

2、不随便运行或删除电脑上的文件或程序，不要随意修改计算参数等；

3、不要随便安装或使用不明来源的软件或程序，不要随意开启来历不名的电子邮件或邮件附件；

4、收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意的回寄或转寄这些邮件；

5、不得向他人披露使用密码，防止他人接触计算机系统造成意外；

6、定期更换密码（每一个季度为一个更改周期），如发现密码已泄露，应尽快更换，欲设的密码及由别人提供的密码应不予采用；

7、定期用杀毒程序扫描计算机系统，对于新的软件，档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒、有危害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用；

8、先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过内部网络及互联网进行传递，在适当的情况下，利用数字为信息进行数据加密或加上数字签名；

9、关闭电子邮件软件所备有的自动处理邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其他应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵；

10、对所有电脑人员定期进行培训，密切个人文件；

11、对公司辞职人员的电脑有电脑负责人立即改变电脑密码，保护电脑内文件；

三、监管措施

1、由专业人员负责所有微机的互检测和清理工作；

2、由电脑室的专业人员，根据上述作业计划进行检测；

3、由经理负责对防护措施的落实情况进行监督；

4、装有软驱的微机一律不得入网；

对于尚未联网的计算机，其软件的安装由电脑室负责，任何微机需安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经经理同意后，由电脑室负责安装；

软件出现异常时，应通知电脑室专业人员处理；

所有微机不得安装游戏软件；

数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由专业负责人提供；

5、硬件维护人员在拆卸微机时，必须采用必要的防静电措施；

硬件维护人员在工作完成后或准备离开时，必须将所拆卸的设备复原；

要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用的保养责任；

要求各专业负责人采取必要的措施，确保所用的微机外设始终处于整洁和良好的状态；

所有带锁的微机，在使用完毕或离开前必须上锁；

对于关键的电脑设备应配备必要的继电保护电源；

6、各单位所辖微机的使用清洗和保养工作，由相应专业负责人负责；

各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题；

7、由于电脑设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工作。

因此，电脑部决定将电脑的管理纳入对各专业负责人的考核范围，并将严格实行；

8、凡是发现以下情况的，电脑部根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任；

A、电脑感染病毒；

B、私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）；

C、微机具有密码功能却未使用；

D、离开微机却未退出系统或关机；

E、擅自使用他人微机或外设造成不良影响或损失；

F、没有及时检查或清洁电脑及相关外设。

9、凡发现由于以下作业而造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人负责；

A、违章操作

B、保管不当

C、擅自安装使用硬件和电气装置

10、员工的电子邮件可能会为企业网络带来好几种安全漏网，例如收到不请自来的邮件却毫无警惕便直接打开其附件，或是未对附加文件扫描是否有病毒藏匿其中便直接开启文件等等。

此外企业若不主动将新的病毒库派送到员工的电脑上，强制施行公司制定的政策，而是安全信任员工随意更新自己电脑上的病毒库，那么就算员工每次都很谨慎先扫描文件，确定没有病毒后才打开文件，仍然有被病毒感染的风险。

更有甚者，若是放任不当的电子邮件，色情或其他具有攻击性的内容在办公室到处流传，企业更有可能会面临法律上的种种问题；

11、密码是大部分企业的主要弱点，因为人们为了节省时间，常常会共享或选择简单的密码。

密码若不够复杂，便很容易被别人猜测到并取得机密资料。

其实网络安全的弱点还在于不是只有使用者有密码而已，若态度不够谨慎，只要稍微运用一下手腕便可让他们吐露出来，例如通过电话或电子邮件假装一下，通常就能把员工的密码骗到手；

12、完全不知道如何防范各式各样的安全漏洞。

例如通过社交手段套取等等，便会使得企业门户大开，容易受到各种攻击。

未受到正确训练或不满意的员工，便可能把企业独家或第三资料泄露给竞争对手等不应该接触到的这些资料的人；

13、企业应决定由谁负责主导政策的制定与执行，人资部门则应在员工的新进训练时以局面告知公司的政策，待员工同意后要求其签名确认已了解并愿意遵守公司相关规定之后必须严格执行规定，绝对不能有例外。

公司的政策内，应明确制定违反规定的处罚细则。

一般而言，安全系统与网络管理人员应该建构安全防护细则，成立紧急应变小组以应付可能发生的漏洞，并与人资部门密切合作，随时报告可疑的状况。

四、网络的维护

1、设立网际网络使用规范，让员工了解公司对员工个人使用电子邮件与计算机的规定。

此外，明确的网络的使用规范更可能提高IT人员设定与监视网络安全方案的效率。

2、采用能够扫描邮件是否含有不适当内容的技术，并记录违反公司管制规定的网络行为；

3、法律专家认为，监视员工的电子邮件与网络行为在公司对法律诉讼时，有利用保护公司本身，因此企业应当设立使用规范，并彩内容监视机制，保护员工不受任何骚扰；

4、训练员工了解如何应该及时下载最新的防毒更新资料，如何辩认电脑是否有可能中毒，并教导员工如何开启档案之前扫描档案是否有病毒；

5、修补软件的漏洞，降低病毒透过网页或电子邮件渗入企业网络的机会；

6、制定密码使用规范，要求员工经常更换密码，并教育员工防范社交欺骗手段，要求他们无论如何都不可以交出密码；

7、查每个员工是否需要接触机密资料，并严格限制机密资料只用于工作上绝对要求的员工使用；

8、警告员工下载免费软件等程序可能引起的危险。

第四单：

物理安全措施程序

采用良好措施维护好本公司物理安全，抵抗非法进入和保护于外部的闯入，确保本公司财物与员工的安全。

适用于本厂各部门对一切物理安全措施的维护行动。

安全主管，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。

四、程序：

五、安全标准

1、所有建筑物用牢固的铁栅栏，货物储存区的窗加固防盗网；

2、内外门，窗，大门和栏杆都装有足够的锁具；

3、所有建筑物内外，停车区都要和足够的安全警示标语；

4、所有国际的、国内的、高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识；

5、区分客人车辆停车区与运输车辆停车区；

6、所有厂区，出入大门，装卸货区都要安装监控系统。

7、厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围、装卸货区指定安全保安员进行监控；

六、安全维护

1、机动安全报案员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁；

2、监视系统有紧急后备发电机提供电源支持，避免非法接触，并至少3个月一次对监控系统进行预防维护；

3、安全主管组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行检查。

4、当所有员工下班离开工厂后，各车间所有门窗是否上好锁由下列人员进行监察。

七、记录

《值班记录表》

货仓安全工作指引

确保我公司在进行产品的生产，储存，运输过程中，仓库人员遵守美国海关的CTPAT（海关-贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节做为运输违禁物品进入美国的运输工具。

适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输，仓库负责人对货物的装载及外运物料核查和验收。

安全主管负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控，货仓负责人对货物装载及外来物料和核查和验收。

1、安全培训：

所有从事货仓工作的雇员都要接受安全教育，树立危险意思，识别内部阴谋的培训，未经培训或许可人员不得进入货仓装卸区域；

2、来料验收及储存：

A、所有来料由货仓和安全主管或指定代表核对PMC发出采购单，对无货单的物料拒收看待；

B、经核实后的外来物料第一时间进入独立的验收厂域，并由IQC对货质量的检验；

C、来货数量必须符合《采购单》或《送检单》数量，货物的或多或少货部应进行相应的调查，禁止一切无货单物料进入或偷窃的事件发生；

D、经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；

物料的进出应记录于《物料储存记录卡》，以便日后跟踪追述；

E、成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得进入，如有客户或质检员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同；

F、所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。

3、货物对外运输

A、有成品外运时，必须由货仓人员核对运输司机的运输通知，在符合与进出口部发出的指示后方能装载货物。

进出口部至少包括《出货通知单》，《委托加工单》等；

B、一般物料，半成品对运输需凭PMC或进出口部出具的通知进行装载；

C、所有货车集装箱在装载货物前必须接受例行的车厢检查并清洁干净，如发现车门不严或车箱破乱，应向货仓负责人提出，不可接受给这类车箱装载货物；

D、在装载区域装载货物时，需由安全主管或代表人进行监控，未经许