南宁科学技术协会部门预算.docx

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南宁科学技术协会部门预算

南宁市科学技术协会2018年部门预算

及“三公”经费预算

目录

第一部分：

部门概况 

一、南宁市科学技术协会主要职责和2018年主要工作任务 ··············································1页

二、机构设置和部门预算单位构成··················5页

三、编制现状和人员构成··························5页

第二部分：

2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况·················6页

二、2018年部门财政拨款收支预算情况·············8页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况····10页

四、其他重要事项情况说明·······················11页

五、专业名词解释·······························13页

第一部分：

部门概况

一、南宁市科学技术协会主要职责和2018年主要工作任务

（一）主要职责

1．为科学技术工作者服务。

2．为创新驱动服务。

3．为提高全民科学素质服务。

4．为党和政府决策服务。

（二）主要工作任务

1.深入学习宣传贯彻党的十九大的精神。

认真贯彻落实中央、自治区党委、市委和中国科协、广西科协的相关部署，按照《南宁市科协系统学习宣传贯彻党的十九大精神的实施方案》要求，组织动员科协干部和广大科技工作者深入学习党的十九大精神，加强对科技工作者的政治引领。

2.扎实开展创新驱动助力工程示范市建设工作。

结合南宁市重点领域、重点产业和重大项目的发展需求，主动汇集国家级、自治区级和南宁市级学会的创新资源优势，服务南宁市经济社会创新发展需求。

重点推进科技服务广场建设、共建产业创新联盟、开展联合技术项目攻关、建立学会服务工作站等。

3.扎实做好脱贫攻坚工作。

贯彻落实扶贫相关政策，继续落实对定点帮扶村的项目支持、产业引导、资金帮扶，组织协会（学会）对帮扶村进行种养技术培训和指导，帮助更多贫困村、贫困户脱贫致富。

4.稳步推进科协系统改革工作。

对照《南宁市科协系统深化改革实施方案》各项改革任务，逐项推进、自查，争取按时间节点完成，确保改革取得实效。

5.加强科技馆建设和管理。

完成科学会堂建设，完善场馆配套服务设施；立足常展常新、展教并重，大力开展丰富多彩的科普活动；加强干部队伍建设，注重学习培训，提升馆员理论水平、业务能力和应急处理水平；规范管理制度，提升管理水平。

6.加强全民科学素质工作。

深入贯彻实施《南宁市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》，深入推进公民科学素质建设共建机制建设，建立完善公民科学素质建设社会动员机制。

7.深化南宁海智基地工作站建设。

进一步广泛对接和联系海外社团与海外高端人才，接待海外科技社团到我市走访调研，扩展对外交流渠道。

举办海外高层次人才与项目对接会，服务我市企业创新发展需求，邀请30名海外人才携项目回国，各学会、协会、企事业科协也可以借助我们的工作平台，邀请海外高层人才回国，会议负责接待。

同时继续开展海智之旅活动，提高海智工作平台的实效。

8.探索实施青年人才推举工程。

服务南宁市青年科技工作者成长需求，参照中国科协青年人才推举工程的实施，改革人才服务机制，重点针对32岁以下的青年科技工作者，由学会通过同行科学家选拔、扶持、评价有创新潜质的年轻人，鼓励、引导他们从科研生涯的初期就安心、专心、沉迷于对未知科技的探索，为青年科技工作者制定个性化的培养计划。

9.办好主题科普活动。

组织开展“百名专家进百村（社区）”志愿服务活动，深入开展全国科普日、“八桂科普大行动”、文化科技卫生三下乡等主题活动，开展防灾减灾宣传周、科技活动周、食品安全周等各类专题科普活动。

开展基层科普行动，实施“五个一”农村适用技术培训工程。

10.深入实施“基层科普行动计划”。

以奖代补、奖补结合，进一步发挥农村科普先进集体和带头人及优秀科普社区的示范带动作用。

加大科普惠农服务站建设，发挥项目示范引领作用，探索长效服务机制，加强农村基层科技组织、科普组织服务能力建设，加快科技助农步伐。

11.加强院士专家工作站建设。

走访调研，指导符合条件的企业新建一家院士专家工作站。

对建站满一年的第四人民医院院士专家工作站进行考核。

争取市委人才工作领导小组的支持，加强对已建院士专家工作站管理，以项目管理的方式，指导、督促院士站充分发挥提升企业创新能力、培养企业创新人才的作用。

12.提升学术交流质量服务人才成长。

在南宁东盟人才交流活动月期间举办南宁市第八届学术年会，邀请海内外专家参会，并设立多个分会场和举办学术、科普报告会，营造良好学术氛围。

开展2018年南宁市自然科学优秀论文，修订《南宁市自然科学优秀学术论文评审奖励办法》，组织开展2018年南宁市自然科学优秀论文评选。

举办院士报告会，搭建院士与我市科技工作者零距离交流平台。

13.开展创新争先行动。

发动企业开展创新争先行动，以科技进步推动我市企业经济发展，增强企业的竞争能力；增强企业科协的凝聚力，积极引导企业开展项目申报，增强企业科技人员开展科技活动的积极性。

支持企业结合发展需求开展新技术、新产品等交流讲座，提升企业自主创新能力。

14.加强科普e站建设。

以“科普e站”为抓手，充分利用互联网技术，搭建科普服务新平台，加快科普信息化建设，促进科普信息在社区、校园、乡村的落地应用，提高科普公共服务能力，提升公民的科学素质。

鼓励科研机构运用科普公众号等新媒体手段广泛开展科学传播。

15.加强基层组织建设。

继加强建家交友工作，密切与企业科协的对接和联系，进一步发动企业组织成立企业科协；推动在12县（区）培育组建10家以上农技协；加强科技思想库、科技工作站状况调查站点建设。

16.深入开展青少年科技教育活动。

组织参加第33届广西青少年科技创新大赛和全国青少年科技创新大赛，做好年度市青少年科技创新大赛作品评比和展览，开展青少年“快乐科普校园行”活动，组织科普大篷车进校园。

17.积极推进科普展览教育装备项目及其配套工程竣工验收，并争取完成项目审计工作。

加强和施工方、监理方沟通，督促项目整改落实，完善各种证件手续和备案工作，最终完成项目整体竣工验收，为南宁市科普展教事业提供一个安全舒适的教育场所。

18.不断完善科技馆队伍建设。

按照规定程序完成编制人员的招聘录用工作，确保科技馆运营所需管理人员；招募青年志愿者，以弥补在编人员的不足。

开展专业知识培训，提升科技馆队伍整体素质。

19.做好运营宣传策划活动以及节假日科普主题活动。

开展多种形式多种内容的科普主题活动，增加群众互动性，提升科技馆的影响力，让更多的群众来参观科普展览，不断提升科学素质。

20.开展日常科普展教活动。

以观摩、演示、动手操作、实验等多种形式展览展品，通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览，内容和参与互动的形式，反映科学原理及技术应用，鼓励公众动手探索实践，普及科学知识，培养观众的科学思想、科学方法和科学精神，提高观众的科学文化素质。

21.组织科普专题报告会、讲座、影视教育活动。

根据工作需要不定期的组织各种科普专题报告会，向公众免费开放，宣传科普专题内容；不定期邀请国内外科技领域的专家进行航空、医学、动漫、机器人等方面科技讲座，使观众对这些领域有更深入的了解，促进科技交流；通过影视教育等形式播放当前的科技动态、探索方向、健康生活知识、心理调节方法以及各种灾难自救知识。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1.本级单位和内设机构

南宁市科学技术协会是纳入2018年部门预算编制范围的独立核算单位，属于全额拨款党政群机关，内设4个职能部（室）：

办公室、学会部、科技普及部、青少年科技教育部。

2.所属单位

南宁市市科技馆是财政全额拨款非参照公务员制度管理事业单位，属于公益一类事业单位，目前单位级别未定，内设机构未定。

（二）部门预算单位构成

1.114南宁市科学技术协会（一级预算单位）

2.114001南宁市科学技术协会本级（二级预算单位）

3.114002南宁市科技馆所属单位（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

1.南宁市科学技术协会属于党政群机关，财政全额拨款，机关编制20人，工勤编制2人。

2.南宁市科技馆核定事业编制数50名，后勤服务人员控制数6名。

（二）人员构成

1.南宁市科学技术协会实有人员具体情况如下：

正处工资6人（其中有4人是军转正团干部），副处工资5人（其中3人是军转副团干部），正科4人，副科3人，工勤人员2人（2人为技师），离休1人，退休1人，财政资金聘用人员6人。

2.现有在职人员43人，其中事业编制人员40人，工勤编制人员3人。

事业编制人员中，管理九级人员2人，专技九级人员1人，专技十级人员6人，专技十一级人员2人，专技十二级人员29人。

工勤编制人员中，初级工2人，普通工1人。

第二部分：

2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年收入预算3557.06万元，同比减少2353.48万元，下降39.82%。

其中：

一般公共预算拨款3557.06万元，同比减少2353.48万元，下降39.82%。

本单位没有非税收入、没有政府性基金收入。

（二）2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算3557.06万元，基本支出841.23万元，占支出总算的23.65%，同比增加16.89万元，上升2.05%；项目支出2715.83万元，占支出总预算的76.35%，同比减少2370.37万元，下降46.60%。

1.2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）教育支出（205类）1604.63万元，占支出总预算的45.11%，同比减少2629.83万元，下降62.11%。

（2）科学技术支出（206类）1694.07万元，占支出总预算的47.63%，同比增加273.97万元，增长19.29%。

（3）社会保障和就业支出（208类）120.76万元，占支出总预算的3.39%，同比减少18.62万元，减少13.36%。

（4）医疗卫生与计划生育支出（210类）76.99元，占支出总预算的2.16%，同比增加9.65万元，增长14.33%。

（5）住房保障支出（221类）60.62万元，占支出总预算的1.7%，同比增加11.35万元，增长23.04%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（301类）677.98万元，占支出总预算的19.06%，同比增加82.03万元，增长13.76%。

②商品和服务支出（302类）141.67万元，占支出总预算的3.98%，同比增加21.68万元，增长18.07%。

③对个人和家庭的补助支出（303类）21.59万元，占支出总预算的0.61%，同比减少86.81万元，下降80.08%。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（301类）67.01万元，占支出总预算的1.88%，同比增加50.95万元，增长317.25%。

②商品和服务支出（302类）1018.35万元，占支出总预算28.63％，同比增加239.55万元，上升30.76%。

③对个人和家庭的补助支出（303类）0万元。

④其他资本性支出（310类）1630.47万元，占项目支出预算45.84％，同比减少2660.10万元，下降62％。

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算3557.06万元，比2017年预算5910.54万元减少2353.48万元，同比下降39.82%。

收入预算减少的主要原因是：

科技馆展教项目根据合同分阶段支付进度款，分阶段安排预算。

2018年一般公共预算支出预算3557.06万元，比2017年预算5910.54万元减少2353.48万元，同比下降39.82%。

支出预算减少的主要原因是：

科技馆展教项目根据合同分阶段支付进度款，分阶段安排预算。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算3557.06万元，其中：

一般公共预算收入预算3557.06万元，本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算3557.06万元，其中：

一般公共预算支出预算3557.06万元，本部门无政府性基金预算支出，本部门无国有资本经营预算支出。

具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算。

（1）教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）预算数为1604.63万元，主要用于科技馆常设展览展项展品深化设计、制作及相关服务采购项目；常设科普展项展品项目管理、布展监理；常设科普展览布展深化设计、施工及相关采购项目等。

（2）科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）机构运行（01项）预算数为275.99万元，主要是用于在职人员工资，日常办公经费，水电费，差旅费，接待费，维修（护）费，工会经费，公务用车运行维护费，福利费，党建及双拥经费、外聘人员经费等基本支出。

（3）科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科普活动（02项）预算数为176.7万元，主要用于全民科学素质纲要工作、百名专家进百村（社区）主题科普活动、十月科普大行动活动、基层科普行动计划经费、科普中国百城千校万村行动工作经费、南宁市科普宣传经费、“全国科技工作者日”活动经费等项目支出。

（4）科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）青少年科技活动（03项）预算数为28.5万元，主要用于开展青少年科技教育活动、举办青少年科技创新大赛、科技辅导员培训、参加广西和全国青少年科技创新大赛、举办青少年科学节活动、青少年创新实践工作站建设等项目支出。

（5）科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）学术交流活动（04项）预算数为97.5万元，主要用于开展学术交流活动、院士专家报告会、学术年会、科技思想库建设、老科技工作者协会工作经费、学会能力提升、院士工作站建设、“海外智力为国服务行动计划”、以“创新争先行动”为引领，开展“讲理想、比贡献”活动，托举优秀科技人才、自然科学优秀论文评审及表彰、创新驱动示范市建设等项目支出。

（6）科学技术支出（206类）科学技术普及（07款）科技馆站（05项）预算数为1115.38元，主要用于科技馆在职人员工资，日常办公经费，水电费，差旅费，福利费，党建及双拥经费等基本支出；科技馆运营水电费、物业费、网络通讯费、办公设备及家具购置、宣传策划、培训等项目支出。

（7）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）预算数为23.06万元，主要用于离退休人员工资。

（8）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）预算数为97.69万元，主要用于科协机关在职人员养老保险缴费。

（9）医疗卫生和计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）预算数为16万元，主要用于科协机关在职人员及离退休人员按一定比例计缴的医疗保险基本支出。

（10）医疗卫生和计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）预算数为18.19万元，主要用于市科技馆在职人员按一定比例计缴的医疗保险基本支出。

（11）医疗卫生和计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）预算数为42.04万元，主要用于科协机关在职人员和退休人员和市科技馆在职人员按一定比例计缴的公务员医疗补助基本支出。

（12）医疗卫生和计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）预算数为0.76万元，主要用于科协机关在职人员及离退休人员、市科技馆在职人员大病医疗补助。

（13）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）预算数为60.62万元，主要用于按国家统一规定，为科协机关和市科技馆在职人员计缴的住房公积金。

2.本部门无政府性基金预算支出。

3.本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算7.5万元（全口径），其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算4.5万元。

2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算7.5万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况。

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算7.5万元，与2017年持平。

其中：

1．因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年持平。

2．公务接待费2018年预算3万元，与2017年持平,主要用于：

接待到南宁市检查指导工作的中国科协、广西科协领导，接待到我市学习考察的各省市科协人员，接待海外专家学者等高层次人才等。

3．公务用车购置费2018年预算0万元，与上年持平。

4．公务用车运行维护费2018年预算4.5万元，与2017年持平，主要用于：

科协机关科普大篷车的燃料费、过路过桥费、保险费、维修、年审等支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算139.86万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算增加21.63万元，增长18.29%，增加的原因主要是：

工会经费增加，科协机关和市科技馆在职人员增加伙食补助。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额1881.86万元，同比减少2594.68万元，下降57.96%，减少的原因主要是：

南宁市科技馆部分项目是一次性采购项目，分年度支付款项，如：

展品项目、布展项目、监理项目等。

其中：

政府采购货物预算1198.73万元、政府采购工程预算345.16万元、政府采购服务预算万337.97元。

其中，货物项目采购预算1198.73万元，占政府采购预算的63.7%；工程项目采购预算345.16万元，占政府采购预算的18.34%；服务项目采购预算337.97万元，占政府采购预算的17.96%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目8个，涉及金额354.89万元，其中：

科技思想库建设项目预算金额12万元，主要向学会、协会等社会团体下发软课题立项通知书，鼓励学会协会围绕党委、政府的中心工作，开展决策咨询调研，提交调研报告，经评审，支持一批学会开展软课题调研工作，为党委、政府科学决策提供依据；南宁市科技馆物业管理费项目预算金额295.3万元，主要购买科技馆物业服务，维持科技馆正常运行；特种设备及玻璃幕墙维修维保费项目预算金额32.89万元，主要用于中央空调维保、电梯维保费及年检费、高压低配电设备维保费及年检费、消防设备维保费等；市科技馆律师顾问服务费预算金额6万元，主要是聘请一名常年法律顾问协助处理日常纠纷并审核合同权益等；网络通讯费项目预算金额4万元，主要用于办公区域及展厅网络通讯费。

（四）国有资产占用情况。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：

特种专业技术用车1辆；单位价值200万元以上的大型设备0套。

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额1431.36万元，其中：

一般公共预算支出1431.36万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.南宁市科技馆常设展览展项展品深化设计、制作及相关服务采购项目，预算金额1086.20万元，财政拨款。

2.南宁市科技馆常设科普展览布展深化设计、施工及相关服务采购项目，预算金额345.16万元，财政拨款。

（六）涉密事项处理说明

本部门无涉密事项。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：

指南宁市财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.政府购买服务预算表

11.项目支出预算绩效目标表

（注：

表一至表十一详见附件）