问题报告处理管理流程.docx

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问题报告处理管理流程

问题报告处理流程

1、目的：

为了方便有效的管理公司出现的问题，达到出现问题及时上报、有效跟踪、落实解决等，特制定本问题报告处理流程。

2、适用范围:

固安分公司各部门

3、职责:

3.1事业部经理：

3.1.1负责经各部门之间协调后仍存在有争议的事故问题的裁决；

3.1。

2负责对公司造成经济损失事故问题的处罚裁决；

3。

2.3负责监督本流程的实施检查。

3。

2部门主管：

3.2。

1负责涉及部门内出现的问题的协调、跟踪、解决及处理；

3.2.2负责监督部门内出现的问题的上报；

3.3员工：

负责对出现的问题及时进行上报、跟进，执行解决方案；

3.4行政主管（兼绩效考核员）:

3.4.1负责监督本流程的执行情况;

3.4。

2负责对各部门提交的问题数据统计的监督；

3。

4.3负责稽核各部门问题的上报工作；

4、内容

4。

1问题的含义:

指员工在工作中出现异常情况，且员工所在班组或部门无法解决，需经过跨班组或部门协调处理解决的一系列相关异常现象。

4。

2问题的分类:

质量问题、生产问题、6S问题、职能工作问题;

4。

2。

1质量问题指产品（原材料）的试验不合格、返修、报废、质量投诉等，即产品过程控制、产品试验控制和产品售后出现的问题;

4.2。

2生产问题指生产计划、生产进度、材料、施工单更改、生产工艺、员工负面情况等导致生产的问题及其他引起产品出货、发货延误的问题；

4。

2。

36S管理问题指出现6S管理不到位而出现的问题；

4.2.4职能工作问题指除上述问题之外,部门之间经沟通协调后仍无法解决的问题；

4.3上报处理流程：

4.3。

1质量问题上报处理流程：

4。

3.1。

1员工在工作过程中发现的质量问题应立即报告组长,组长及时填写《问题报告单》签字后交部门主管，部门主管会同质量专员进行确认，包括质量问题的性质、原因、造成的损失、处置方案、临时措施、长久措施、对相关责任人的处罚意见等。

签名后由部门主管报告事业部经理签字后交绩效考核员记录在案，同时部门主管及质量专员追踪处置方案及措施的落实,事业部经理负责检查及监督；

4.3。

1。

2部门主管及质量专员对不能立即作出判断的质量问题，应在当日例会上对《问题报告单》相关问题进行汇报，紧急情况可立即组织相关人员开展调查,根据质量问题的紧急程度，最迟需在24小时内把调查结果报告事业部经理；如在24小时内不能把调查结果事业部经理的,应书面说明原因；

4。

3.1。

3事业部经理对调查后的《问题报告单》再次分析审核,如对分析没有异议,签字确认；如对分析有异议的，签署意见后返回部门主管继续进行调查；重复4.3.1。

2,直至事业部经理对分析没有异议后执行4.3.1.4。

4。

3。

1.4事业部经理签字后，绩效考核员将质量问题事故详细记载在案后,交行政办公室；如长期措施需要标准化，提交总公司标准化办公室一份，标准化办公室负责对相关质量进行修订并下发。

4。

3。

1.5行政主管根据公司相关的文件及《问题报告单》上事业部经理的意见起草处罚、下发、张贴处罚通报。

如《问题报告单》上确定的责任处罚不符合公司文件或损失金额超过1000元以上的,交由董事长签字裁决处理；

4。

3.1.6事业部质量专员将每月出现的质量问题进行统计汇总，分析出质量在哪方面出现的问题比较多，分析出现问题的原因,然后将《月度质量分析报告》交事业部经理，如果事业部经理认为分析和建议具有可行性，把建议和要求传达给相关部门执行，质量专员跟踪验证改善和执行效果。

4。

3。

2生产问题上报处理流程：

4。

3.2.1员工在工作过程中出现的生产问题,立即报告组长，属部门内部的问题，组长首先进行协调，协调不成报告主管.属部门外部的问题组长直接报告主管，主管进行协调，协调不成填写《问题报告单》主管签字后交事业部经理；

4.3。

2。

2事业部经理接到《问题报告单》后应及时协助生产主管进行调查，查清责任部门、责任人及改善措施,并由责任部门主管填写改善措施或处理意见、计算损失费用；如问题涉多个部门，事业部经理组织各部门主管处理此《问题报告单》；

4。

3。

2。

3如事业部自身权限及资源无法协调解决生产问题或不能达成一致时，由事业部经理上报董事长,由董事长进行裁决;

4。

3。

2。

4绩效考核员将《问题报告单》上的生产问题进行记录（包括问题原因、责任部门、责任人以及改善措施）后，交行政办公室；如长期措施需要标准化，提交标准化办公室一份,标准化办公室负责对相关文件进行修订并下发.

4。

3.2。

5行政主管根据公司相关的文件及《问题报告单》上事业部经理的意见起草处罚、下发、张贴处罚通报。

如《问题报告单》上确定的责任处罚不符合公司文件或损失金额超过1000元以上的，交由董事长签字裁决处理；

4。

3。

2.6生产主管对出现的生产问题进行统计汇总，分析出生产问题哪方面出现的问题比较多，分析出现问题的原因后，提出改善建议,然后将《月度生产分析报告》交事业部经理，如果事业部经理认为分析和建议有可行性，把建议和要求传达给相关部门执行，生产主管跟踪验证改善和执行效果.

4.3。

36S管理问题上报处理流程

4.3。

3。

1平常日常的6S现场管理，由各部门落实，行政办公室检查，事业部经理监督。

如发现6S问题，并拍照，由行政主管发出《问题报告单》，相关人员必须无条件进行确认，限期改善。

如没有如期改善的，经拍照取证，由行政主管直接发出处罚通报；

4。

3.3。

2如对行政主管发出的《问题报告单》,不能按期进行改善的，需书面说明原因，交由行政主管确认，如不能达成一致的，整改部门需将书面报告交由事业部经理进行协调，仍不能达成一致的，交董事长进行裁决，然后按董事长的裁决意见进行处理;

4.3.3。

3行政主管不定期对车间进行6S巡查，每月总结6S情况，分析是否对安全、质量、生产等产生负面影响，一般问题，分析出来的建议直接反馈到车间主管，如对生产和质量都存在负面影响的问题上报事业部经理；

4.3.4职能工作问题上报处理流程

4.3。

4.1各部门在日常的工作中，出现跨部门协调不能达成一致，为了保证不影响工作正常有序的进行,需填写《问题报告单》，交事业部经理协调处理；

4。

3。

4。

2事业部经理接到《问题报告单》后,记录在案,确定《问题报告单》上所反应出来的需协调的部门，然后交给分管部门进行协调处理，分管部门需跟踪到问题解决为止；事业部经理监督检查.

4。

3.4。

3如事业部权限及资源无法沟通协调解决，须上报董事长进行裁决处理;

4。

3。

4.4事业部经理需将问题记录在案，以便绩效考核数据收集;

4.3.4。

5如需处罚的，将《问题报告单》交行政部门,行政主管根据公司相关的文件及《问题报告单》上事业部经理的意见起草处罚、下发、张贴处罚通报。

如《问题报告单》上确定的责任处罚不符合公司文件或损失金额超过1000元以上的，交由董事长签字裁决处理；

4.4问题不上报奖惩规定：

4.4.1事业部经理、绩效考核专员有权对各部门出现的问题进行稽核，在稽核过程中发现的未上报的问题，有权填写《问题报告单》；按上述相关流程进行处理;对事业部经理、绩效考核专员填写的《问题报告单》明确的责任人，按公司相关文件或相关规定处以双倍的处罚;

4。

4.2在工作过程中发现的问题，如不及时进行上报,责任全部由不上报人员进行承担，并进行加倍处罚；

4.4.2各相关人员对接收到的《问题报告单》不及时进行处理的，按造成的后果，以最低100元/次进行对相关责任人进行处罚；

4。

4。

3主动向事业部、行政主管反映未上报或上报而未解决的问题的人员，视问题大小给予适度奖励.

4.5附则

4。

5.1本管理流程自2015年10月1日起生效；

4.5.2相关附件

4.5.3问题报告单

附件一：

质量问题报告流程图：

注：

事业部经理监督每一个环节并督促整改方案的实施。

质量专员每月向事业部经理提交《月度质量报告》

附件二、生产问题报告流程图

注：

事业部经理监督每一个环节并督促生产计划的落实情况.

生产主管每月向事业部经理提交《月度生产报告》。

附件三、6S问题报告流程图

注：

事业部经理监督每一个环节并督整改措施的落实。

行政主管每月向事业部经理提交《月度6S报告》。

附件四、职能工作问题流程图

问题报告单

报告日期

报告部门

报告人

报告类别

□质量

□生产

□6S

□职能工作

□其他

问题描述：

原因分析：

责任认定:

应对措施：

处理意见：

事业部经理意见：

董事长意见：

结果追踪：

其他补充说明：