化工企业管理制度全套汇编制度.docx
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化工企业管理制度全套汇编制度
***部
制度汇编
编辑：
审核：
复核：
部门领导：
2017年3月修订
目录
综合管理1
绩效考核管理规定1
严格考勤管理制度22
值班人员管理规定23
宿舍卫生管理规定25
工艺生产27
装置开、停工管理制度27
文明生产责任制度32
质量管理制度33
设备保养34
机泵管理规定34
设备维护保养制度38
设备盘车制度40
油库安全管理规定41
安全环保43
安全生产责任制度43
安全生产管理细则44
一级动火作业审批制度52
受限空间作业安全管理制度54
盲板抽堵作业安全管理制度63
消防管理制度67
环境保护管理制度71
班组职责75
巡回检查管理规定75
交接班责任制度80
班组经济核算责任制度82
岗位练兵责任制度84
中控室管理规定85
综合管理
绩效考核管理规定
为深入贯彻公司的管理理念，全面落实“5S”的管理要求，提高我单位班组建设的管理水平，确保生产装置安全、平稳、高效运行，较好完成上级部门下达的各项任务，结合我部门具体管理实际，特制订本考核细则。
具体内容如下；
事业部共分三项考核：
事业部对车间考核、车间对班组考核、车间对员工考核，具体考核方式见考核细则。
一、事业部考核
1.消防设备检查：
1、安全设备当月没检查的班组扣8分。
2、灭火器检查有不合格的，在检查中没发现的扣2分。
3、消防箱，消火栓箱内有杂物的扣2分。
4、消防箱，消火栓箱内设施不全的没检查出扣2分。
5、空气呼吸器使用后没记录的扣1分。
6、空气呼吸器丢失的扣8分。
7、各班分担区内地井盖有坏的没发现的扣1分。
8、消防水阀门当班关闭的没记录的扣1分。
9、地井污排水排阀们听调度切换后没记录的扣1分。
10、地井盖没盖露天敞开的扣4分，因此人员落入受伤等安全事故的当月负责班组负责。
2.作业安全：
11、动火作业该分析没分析的，扣5分。
12、没动火票就动火的，扣10分。
13、动火作业无人监火的，不备消防器材的，地井不盖的，扣10分
14、受限空间作业不分析氧含量的，扣10分。
15、打开有毒，易燃物料管线没隔离置换干净的，扣2分。
16、受限空间内进人作业，不按规定办理受限空间作业票，扣10分。
18、挖掘作业没有防止滑坡，施工方案的，扣5分。
防止挖到管线和电线等设施。
19、起重作业不设置警戒线的，扣5分。
20、高处做业（2米以上）没有防坠落安全措施的，扣5分。
21、不按规定正确佩戴劳保用品，扣5分。
22、违反公司规定，不定点吸烟，当事人开除，扣当班值班长10分。
23、发现装置漏点并及时处理，根据漏点严重程度奖励2—50分。
3.设备卫生：
1、设备油站，现场工具器具摆放不合格每次扣2分
2、设备本体卫生不合格每次扣2分
4.设备使用与维护：
1、不按操作规程操作每次扣2分
2、未能按规定定期盘车每次扣2分
3、未能定期切换试验每次扣5分
4、未能按规定定期润滑每次扣2分
5、设备运转状态交接不准确每次扣2分
6、冬季未能做好设备防冻防凝工作，扣5分。
5.设备漏点：
1、设备漏点未能及时处理每次每处扣5分
2、设备漏点处理不了未能及时上报挂牌每次每处扣5分
6.设备巡检：
1、不按时巡检每次扣2分
2、设备巡检记录造假每次扣2分
3、巡检不认真未能及时发现问题每次扣2分
7.劳动纪律及卫生考核：
1、未能及时到岗、脱岗每人每次扣5分。
2、睡岗每人每次扣40分。
3、有事不请假每人每次扣4分。
4、工作中嬉戏打闹，做与工作无关的事每人每次扣2分
5、酒后上岗或工作中酗酒闹事，由于工作原因打架、斗殴或辱骂领导、同事，除按公司规定处理外，取消班组评比。
6、无故旷工除按公司规定对当事人处理外（公司规定旷工开除），扣罚20分。
7、无故不服从安排分工，顶撞上司除按公司规定处理外，每项扣20分。
8、无故不参加班前班后会，不能及时进行交接班，交接班不负责，不认真不细心、态度不端正，交接班完成后不签字确认每人每次扣2分。
9、记录填写不认真，字迹潦草，操作记录私自涂改，不真实填写记录，记录本缺页每次扣2分。
10、生产现场放置多余物品，地面未能及时清扫，有灰尘，油污，杂物等每次扣2分。
11、作业工具使用后未能摆放到指定位置每次扣1分。
12、主控室、外操室工具摆放不整齐，杂乱无章每次扣1分。
12、操作桌面摆放其他杂物，桌面，键盘未能及时清理每次扣1分。
13、各班组所辖分担区现场垃圾未能及时处理，放置指定位置，每次扣2分。
14、各班组所辖分担区装置周边点石区有杂物、杂草每次扣2分。
二、班组考核
安全考核
1、安全设备当月没检查的班组扣8分。
2、灭火器检查有不合格的，在检查中没发现的扣2分。
3、消防箱，消火栓箱内有杂物的扣2分。
4、消防箱，消火栓箱内设施不全的没检查出扣2分。
5、空气呼吸器使用后没记录的扣1分。
6、空气呼吸器丢失的扣8分。
7、各班分担区内地井盖有坏的没发现的扣1分。
8、消防水阀门当班关闭的没记录的扣1分。
9、地井污排水排阀们听调度切换后没记录的扣1分。
10、地井盖没盖露天敞开的扣4分，因此人员落入受伤等安全事故的当月负责班组负责。
11、动火作业该分析没分析的，扣5分。
12、没动火票就动火的，扣10分。
13、动火作业无人监火的，不备消防器材的，地井不盖的，扣10分
14、受限空间作业不分析氧含量的，扣10分。
15、打开有毒，易燃物料管线没隔离置换干净的，扣2分。
16、受限空间内进人作业，不按规定办理受限空间作业票，扣10分。
18、挖掘作业没有防止滑坡，施工方案的，扣5分。
防止挖到管线和电线等设施。
19、起重作业不设置警戒线的，扣5分。
20、高处做业（2米以上）没有防坠落安全措施的，扣5分。
21、不按规定正确佩戴劳保用品，扣5分。
22、违反公司规定，不定点吸烟，当事人开除，扣当班班长10分。
23、发现装置漏点并及时处理，根据漏点严重程度奖励2—50分。
24、保证本岗位消防器材完好，摆放位置固定，否则一次扣2分。
25、生产装置区域内不得出现跑、冒、滴、漏现象，否则一次每人扣5分。
26、员工必须严格按照操作规程进行操作，如果有严重违反操作规程者，一次扣50分。
设备考核
1、设备油站，现场工具器具摆放不合格每次扣2分
2、设备本体卫生不合格每次扣2分
3、不按操作规程操作每次扣2分
4、未能按规定定期盘车每次扣2分
5、未能定期切换试验每次扣5分
6、未能按规定定期润滑每次扣2分
7、设备运转状态交接不准确每次扣2分
8、冬季未能做好设备防冻防凝工作，扣5分。
9、润滑油未按规定牌号补加，不进行三级过滤的每次扣2分。
11、设备漏点未能及时处理每次每处扣5分
12、设备漏点处理不了未能及时上报挂牌每次每处扣5分
13、不按时巡检每次扣2分
14、设备巡检记录造假、不及时、不准确每次扣2分
15、巡检不认真未能及时发现问题每次扣2分
16、保证生产设备、仪表故障抢修坚持不过夜原则，不及时通知调度，未按时完成配合任务，扣当班值班长10分。
17、压力表、温度表等现场表缺失，失效，不及时上报或更换，扣1分。
18、转动设备盘车或运行后，保养并未及时盖好防护罩，扣2分。
19、阀门手柄及固定螺丝缺失或损坏不及时更换，扣1分。
20、违反规定使用水或蒸汽等液体冲洗电机，扣1分。
21、设备油杯，本体漏油不及时处理，表面油污清理不及时，扣1分。
22、公用设施、工具有丢失，损坏的扣2分。
23、冬季备用设备出现冻凝，预热线投用不及时，检查不到位扣5分。
工艺管理及劳动纪律考核
1、未能及时到岗、脱岗、串岗、玩岗，早退每人每次扣5分。
2、睡岗每人每次扣40分，如当月每人超过2次，取消本月考核资格。
3、事假每人每天扣4分，并且要提前写好请假条，如果电话请假，则扣10分。
4.员工有需要和同岗位员工串班，必须提前填写串班申请单经车间领导同意方可串班，串班每人每次2分（主串），未经批准私自串班者每人每次扣5分。
5、工作中嬉戏打闹，做与工作无关的事每人每次扣2分
6、酒后上岗或工作中酗酒闹事，由于工作原因打架、斗殴或辱骂领导、同事，除按公司规定处理外，每项扣10分。
7、无故旷工除按公司规定对当事人处理外（公司规定旷工开除），扣罚20分。
8、无故不服从安排分工，顶撞上司除按公司规定处理外，每项扣20分。
9、无故不参加班前班后会，不能及时进行交接班，交接班不负责，不认真不细心、态度不端正，交接班完成后不签字确认每人每次扣2分。
交接班时间：
早班8:
15中班：
16:
30晚班：
1:
45
注：
特殊情况时，接班人员到来当班人员才能交班。
接班人员未到当班人员需通勤离岗下班的由班长安排人员顶岗，如空岗班长和相关岗位负责人扣全月奖金。
《按交接班制度进行交接》
10、记录填写不认真，字迹潦草，操作记录私自涂改，不真实填写记录，记录本缺页每次扣2分
11、生产现场放置多余物品，地面未能及时清扫，有灰尘，油污，杂物等每次扣2分。
12、作业工具使用后未能摆放到指定位置每次扣1分，作业工具需班班交接清，丢失工具按双倍赔偿，现场F扳手必须保证站内材料相同、数量不变、如丢失班组扣5分。
13、主控室、外操室工具、安全帽、水杯记录本摆放不整齐，杂乱无章每次扣1分。
14、操作桌面摆放其他杂物，桌面，键盘未能及时清理每次扣1分。
15、各班组所辖分担区现场垃圾未能及时处理，放置指定位置，每次扣2分。
16、各班组所辖分担区装置周边点石区有杂物、杂草每次扣2分。
17、上级下达的任务完成情况未及时反馈，每次扣2分。
18、班组着装要整齐一致，统一穿着工作服，否者每人每次扣2分。
19、不按规定在装置区内接打电话，每人每次扣2分。
20、接打电话或与他人交流要使用文明用语，否则发现一次扣2分。
21、对讲机不及时充电，一次扣1分，无故损坏、摔坏等一次扣5分并赔偿
22、当班人员不及时更换饮用水，一次扣2分。
23、严格按照操作规程进行生产，不得随意改动控制参数（除特殊情况），否则一次扣5分。
24、室内无人的情况下继续开启空调或开门开启空调的，发现一次扣2分。
25、仓库领料时未及时填写领料单，未使用材料不及时返还仓库的，一次扣2分。
26、下班时未列队、集体行走，一次扣2分。
27、DCS操作人员不得长时间离岗，必须保证有一人在岗，否则一次2分。
28、现场照明灯未掌握好时间，开关不及时，一次扣1分。
29、未按时参加班组学习，车间培训及各项会议的，每人每次扣2分。
30、当班吸烟人员未及时清理吸烟室卫生的，每人每次扣1分。
31、现场检查出生产、卫生等各类问题，不及时整改，处理的，一次扣2分。
32、正常生产和交接班当中，出现弄虚作假，欺上瞒下的，每人每次扣5分
33、公开、如实考勤打卡不得弄虚作假等情况出现，否则发现一次扣当事人、班长每人5分。
34、岗位工作期间不得玩手机（包括吸烟室、更衣室），听歌，看与工作无关的书籍等事情，否则每人每次2分。
奖励事项
奖励内容
奖励标准
1、及时上报安全隐患或避免安全事故发生的。
1~3分
2、合理化建议经采纳的。
工段采纳2分，车间采纳5分，公司采纳10分以上。
3、卫生检查班组评比第一的。
2分
4、记录书写完整、准确、清晰、工整的。
2分
5、班组中能够起到带头作用，工作认真、态度端正，还能够钻研学习岗位知识的。
2分
三、工艺指标考核
本次考核的目的是保持装置安全生产、平稳操作、质量合格、提高收率、降低能耗。
希望各个班长、主操尽职尽责、细心观察、精心调整，给接班班组创造好的接班条件，努力做到严于律己、宽以待人。
各个班组要杜绝使用非正常方法、耍小聪明以提高班组三率的目的，否则一经发现则取消评比资格。
各班长做好检查和监督，主操本着对自己负责，对他人负责的态度仔细认真的检查并记录，做好记录后要进行核查，由于不认真而出现的记录错误则扣其班组5分。
以各班组的分离预处理岗主操作考核上一班组三率的记录。
1.平稳率考核
1、全月全车间所考核的指标总数为A，其中合格指标数为B，全月平稳率为X=合格指标数B/指标总数A*100%某班组全月考核总指标数为C，其中合格指标数为D，全月平稳率Y=合格指标数D/总指标数C*100%班组平稳率考评分Z=（班组平稳率Y-车间平稳率X）*5
2、考核指标偏离上限或下限一次或几次，并在1小时内调节正常，计波动1次；偏离1小时以上计波动2次，偏离2小时以上计波动3次，原则是各操作指标有偏离的要在1小时内调节正常。
3、接班主操检查交班操作的波动次数并记录，8点、17点、2点为交班操作点。
总点数：
2点班为90个，白班和中班分别为135个。
4、没有纳入考核项目中的控制指标按工艺卡片执行。
平稳率考核内容：
序号
考核项目
位号
单位
控制指标
1
中压蒸汽
PI-60002
MPa
0.93~0.99
2
净化后压力
PI-11070
MPa
0.55~0.63
3
第一萃取塔底温度
TI-13215
℃
≥79
4
新萃取塔底温
TIC-13906H
℃
≥130
5
汽提塔回流罐液位
LIC-13210
%
32~38
6
C-1303A液位
LIC-13206
%
≥40
7
C-1303B液位
LIC-13208
%
≥40
8
C-1304液位
LIC-13209
%
≥40
9
A反应器温度
TI-2019
℃
±1
10
B反应器温度
TI-2024
℃
±1
11
C反应器温度
TI-2038
℃
±1
12
D反应器温度
TI-2049
℃
±1
13
C-2001A液位
LIC-2002
%
30~70
14
C-2001B液位
LIC-2007
%
30~70
15
D-2002液位
LIC-2003
%
30~70
16
V-2002液位
LV-3004
%
30~70
17
C-3001B液位
LV-3002
%
30~70
18
V-3004液位
LV-3008
%
30~70
19
V-3101液位
LV-3101
%
30~70
20
V-3004顶压
PI-3030
MPa
＜0.55
21
V-3009顶压
PI-3330
MPa
＜0.55
2、合格率考核
1、全月全工段所考核的分析总数为A，其中合格数为B，全月合格率为X=考核合格数B/考核的分析总数A*100%某班组全月考核分析总数为C，其中合格数为D，全月合格率Y=合格数D/考核分析总数C*100%班组合格率考评分Z=（班组合格率Y-工段合格率X）*5
2、考核项目中有任一不合格计不合格1次或2次，以此类推。
3、接班主操查交班控制的不合格次数并记录，8点、17点、2点为交班控制点。
合格率考核项目
序号
项目
指标范围
1
SA-1308
＞95
2
SA-1311
＜22
3
SA-13905
＜21
4
SA-1319
＞92
5
SA-2005
＞25
6
SA-3005
＜0.4
7
SA-3013
＜3.5
3、收率考核
1、全月全车间所考核平均收率A，某班组收率为B，计算公式：
收率=（C3量+V-5310罐产量+C5塔底+重组份+MTBE量+脱氢燃烧量）/（液化汽消耗+甲醇消耗±中间罐存），中间罐存下降，加入原料消耗。
中间罐存上涨，减出原料消耗。
班组收率考评分Z=（班组收率B-车间平均收率A）*5
2、接班主操在接班整点记录上一班的原料消耗和产品产量的累计值，并结算上一班的原料消耗量、产品产量。
3、日常统计用表请见附件
4、能耗一项暂时不考核。
5、工艺考核的目的在于使操作平稳，质量稳定，保证装置长周期稳定运行，各班班组无论对于本班自己的考核还是对接班班组的考核，都应本着认真负责的态度进行考核，考核数据真实有效，当班班组下次上班时如发现接班班组给出的考核不符合实际，需直接向车间技术员汇报，由车间技术员进行核实。
6、重大违纪：
打架、酒后上岗、轻伤事故、不巡检窜牌，取消评比资格。
三、个人考核
考核方法
在每个月的考核期间，各装置考核人员严格根据考核细则的要求进行检查与考核工作，检查包括定期综合检查和不定期专业检查，定期综合检查至少保证每周一次，不定期专业检查至少保证每天一次，发现问题，及时整改，并详细做好记录。
每月15日前，各专业考核人员完成装置上月的考评汇总工作，所有考核结果汇总到李颖处，由李颖根据各项考核内容填写申报表，各专业考核人员签字后，经领导审核，21日前上报。
各装置专业管理人员要本着公平、公正原则，认真做好考核记录。
计算方法
个人所得奖金总额（元）=个人得分（分）*事业部单位分数应得金额（元/分）
事业部单位分数应得金额（元/分）=事业部应得奖金总额（元）/事业部个人得分总和（分）
个人得分=（个人基础分+车间对个人考核得分）*车间对个人考核系数*车间对班组考核系数*事业部对车间考核系数
注：
1、个人基础分根据岗位分配如下：
主任及主任以上：
150分
副主任、工程师、值班长：
140分
技术员、设备员、安全员、班长：
130分
一萃内操、二萃内操：
125分
预处理内操、分离副班长、办事员：
120分
异构化内操、MTBE内操：
110分
分离外操：
105分
异构化副班长、外操；MTBE副班长、外操：
100分
未转正员工：
80分
2、车间对个人考核系数=车间对个人评价得分/100
3、车间对班组考核系数：
根据车间对班组考核细则评出第一名、第二名、第三名、第四名，第一名系数为1.1，第二名系数为1.05，第三名系数为1.0，第四名系数为0.95。
4、事业部对车间考核系数=事业部考核得分/100
例：
一车间班长王某，个人考核得分-5分，车间对个人评价得分98分，班组考核系数1.05，事业部对车间考核得分95分，假设当月单位分数应得金额为4.5元，则王某所得奖金为：
4.5*（130-5）*98/100*1.05*95/100=550元
考核细则
1、考核比例权重
考核技术员比例权重：
考核人
比重
被考核人
车间主任
副主任
设备副主任
技术员
安全员
设备员
办事员
技术员
25
20
15
10
10
10
10
考核值班长比例权重：
考核人
比重
被考核人
车间主任
副主任
设备副主任
技术员
安全员
设备员
办事员
值班长
25
20
15
10
10
10
10
考核班员比例权重：
被考核人
比重
考核人
车间主任
副主任
设备副主任
技术员
安全员
设备员
办事员
值班长
车间员工
20
20
15
10
10
10
5
10
2、值班长和技术人员绩效考核表
姓名
部门
职位
项目
考评内容
配分
初核
复核
评语
技能经验20%
经验丰富，能举一反三，且常提供改进意见
16--20
初评
学识、经验较一般人良好，工作熟练
12—16
肯上进，接受指导尚能应付工作
8—12
不求上进，尚需继续加以训练
4—8
对工作要求茫然无知，工作疏忽
4—0
处理能力20%
理解力极强，对事务判断极正确，处理能力极强
16--20
理解力强,对事务判断正确,处理力强
12—16
理解、判断力一般，处理事务不常有错误
8—12
理解较迟钝，对复杂事务判断力不够
4—8
迟钝、理解判断力不良，经常无法处理事务
4—0
工作协调性20%
与人协调无间，为工作顺利完成尽最大努力
16--20
复评
爱护部属，常予督导与训练
12—16
肯应部属要求，协调处理事件
8—12
仅在必要协调的工作上和人合作和不常督导
4—8
精神散漫，不肯与人合作与督导部属
4—0
责任心20%
任劳任怨，竭尽所能达成任务
16--20
工作努力，分内工作非常完善
12—16
有责任心，能自动自发
8—12
工作常需督促方能完成
4—8
敷衍了事，无责任心，做事粗心大意
4—0
工作态度
20%
不浪费时间，不畏劳苦，交付工作抢先完成
16--20
守时守规，不偷懒，勤奋工作
12—16
虽少迟到早退，但上班后常不在工作岗位
8—12
借故逃避繁重工作，不守工作岗位
4—8
时常迟到早退工作不力，时常远离工作岗位
4—0
合计
3、班组员工考核细则
1、安全环保考核细则
项目
内容
标准与要求
检查方式
扣分标准
日常管理
班组安全环保生产责任制
认真落实安全生产责任制
查现场或资料
一项不符合扣
1分
认真组织、落实上级要求的专项安全环保专项工作内容
查现场或资料
一项不符合扣
1分
安全环保教育情况
对新工人及转岗人员进行三级安全教育
查资料
一人没有及时进行教育，扣2分/人
对职工进行定期安全教育或开展安全活动
查现场或资料
一次不合格扣
2分
安全记录、台帐
应及时填写，完整，数据准确，不许沟沫、涂改
查资料
一处达不到要求扣
１分
安全、消防设备设施
消防器材、防护器材等处于完好状态，安全阀处于全开状态
查现场
一处不符合扣
2分
危险化学品不得随意排放、存放
符合环保及安全考核要求
查现场
一处不符合扣
2分/次
作业安全措施
登高不计安全带、不开动火票作业、等违反作业安全措施
查现场
一处不符合2分/次
隐患处理
及时组织安全、环保检查，发现事故隐患
查资料
检查不及时扣
1分/次
事故隐患及时按要求和规定整改
查资料
未及时整改1分/项
作业票证必须由本人填写，代签无效，作业人员持证作业
查票证
不符合要求扣
2分/次
各类作业的监火人、监护人必须在现场，不得脱岗，落实责任
查现场
不符合要求扣
2分/人次
事故管理
事故控制
考核期内严格控制班组责任事故
查事故
发生责任事故扣当事人20分/次
事故报告
发生事故后，立即报告事故主管部门
隐瞒、迟报扣
10分/次
违章考核
劳动防护用品
必须按规定穿戴劳动保护用品
查现场
发现违章1分/人次
禁烟
厂内不准吸烟，或有烟头现象
查现场
吸烟3分/人次，烟头、烟头２分/个（次），多处累加
班组长违章指挥
班组长严禁违章指挥
查现场
扣2分/人、次
其它违章行为
违反《安全生产管理制度》的其他违章行为
查现场
按性质轻重扣１—2分/次
2、设备
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