药学部质量检查表.doc

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合肥市第三人民医院药学部质量检查考核办法

1、质量检查包含本科室所有业务部门。

2、各个项目的检查情况分为三种结果：

符合要求、基本符合要求和不符合要求。

3、检查结论的评定如下：

检查结论

评定标准

良好

合格

不合格

所有检查项目符合要求

不符合要求的项目<10％

不符合要求的项目≥10％

4、由于硬件、人员等原因暂时不符合要求的项目，可不参加检查，但必须有近期工作计划。

5、对连续3次检查结论为不合格的部门，给予一定处罚。

6、质量检查每月进行一次。

西药采购质量检查表（9项）

　　　　　　2012年　月日

检查项目

检查情况

原　　因

①供货企业提供材料

企业经营许可证

企业营业执照

企业GSP证书

药品质量保证协议书

法人授权委托书

业务员身份证复印件

②药品购进渠道

③药品购进票据

④药品购进记录

⑤药品采购供应情况

⑥临床特需用药处置情况

⑦与公司药品相关事宜处置情况

⑧票据录入情况

⑨药价执行情况（抽查）

检查结论

部门负责人签名：

________________________________

检查人员签名:

_________________________________

门诊西药房质量检查表（18项）

　　　　　　　2012年　月日

检　查　项　目

检　查　情　况

原　　因

法规、制度、操作规范执行情况

②工作人员在岗、着装及礼仪情况

③处方合格率（≥99%）

④调配处方复核率（≥98%）

⑤投药出门差错率（≤1/10000）

⑥是否注明患者姓名、药名、用法用量、有效期、交代注意事项等

⑦发药时是否提供药品清单

⑧药品是否按要求陈列摆放

⑨药品质量情况

⑩拆零药品专柜及器具设备管理情况

药品分装记录情况

温、湿度记录及调控措施

药品质量保障措施及记录情况

药品存量是否合理，应急药品储备情况

合理用药咨询服务情况

有无医疗差错记录

服务质量

环境卫生

检查结论

部门负责人签名：

________________________________

检查人员签名:

_________________________________

中心药房质量检查表（16项）

　　　　　　　2012年　月日

检　查　项　目

检　查　情　况

原　　因

法规、制度、操作规范执行情况

工作人员在岗、着装及礼仪情况

处方合格率（≥99%）

调配处方复核率（≥98%）

投药出门差错（≤1/10000）

是否注明患者姓名、药名、用法用量、有效期、交代注意事项等

药品是否按要求陈列摆放

药品质量情况

药品拆零管理情况

温、湿度记录及调控措施

药品质量保障措施及记录情况

药品存量是否合理，应急药品储备情况

临床用药咨询服务情况

有无医疗差错记录

服务质量

环境卫生

检查结论

部门负责人签名：

________________________________

检查人员签名:

_________________________________

门诊中药房质量检查表（18项）

　　　　　　2012年　月日

检　查　项　目

检　查　情　况

原　　因

法规、制度、操作规范执行情况

工作人员在岗、着装及礼仪情况

处方合格率（≥99%）

调配处方复核率（≥98%）

投药出门差错率（≤1/10000）

饮片配方总量误差≤5％

是否注明患者姓名、药名、用法用量，交代注意事项等

发药时是否提供药品清单

药品是否按要求陈列摆放

药品质量情况

温、湿度记录及调控措施

药品质量保障措施及记录情况

药品存量是否合理

中药配方颗粒是否按规定保管、调剂

合理用药咨询服务情况

有无医疗差错记录

服务质量

环境卫生

检查结论

部门负责人签名：

________________________________

检查人员签名:

_________________________________

西药库房质量检查表（15项）

　　　　　2012年　月日

检　查　项　目

检　查　情　况

原　　因

进口药品资质证明

生物制剂批签发制度执行情况

药品购进验收记录情况

库存药品完好率（100％）

药品是否有过期失效及外观质量问题

药品质量保障措施及记录情况，应急药品储备情况

温、湿度记录及调控措施

药品存量控制是否合理

药品供应率（≥95%）

账物、金额相符率（≥99%）

年报损金额（≤0.5%）

按规定保存购进验收记录

药品相关事宜处置情况

与各部门协调情况

库区环境卫生

检查结论

部门负责人签名：

________________________________

检查人员签名:

_________________________________

南区药房质量检查表（15项）

　　　　　　　2012年　月日

检　查　项　目

检　查　情　况

原　　因

法规、制度、操作规范执行情况

工作人员在岗、着装及礼仪情况

处方合格率（≥99%）

调配处方复核率（≥98%）

投药出门差错（≤1/10000）

是否注明患者姓名、药名、用法用量、有效期、交代注意事项等

药品是否按要求陈列摆放

药品质量情况

药品拆零管理情况

温、湿度记录及调控措施

药品存量是否合理，应急药品储备情况

临床用药咨询服务情况

有无医疗差错记录

服务质量

环境卫生

检查结论

部门负责人签名：

________________________________

检查人员签名:

_________________________________

麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表

（门急诊药房，12项）　　　　　　

2012年月日

检　查　项　目

检　查　情　况

原　　因

专人保管、发药双签

专柜加锁、双人开启

专用账册

（进出逐笔记录，有批号）

专用处方

（编号，计数管理）

专册登记

（及时、完整、规范）

处方合格率（100%）

交接班记录情况

药品库存情况（药库月计划量、药房周计划量）

药品逐日消耗统计、库存

核对情况（每天结算）

药品帐、物、批号相符率（100％）

库存药品完好（100％）

处方、专帐、专册是否按规定管理、留存

检查结论

部门负责人签名：

________________________________

检查人员签名:

_________________________________

麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表

（中心药房，12项）　　　　　　

2012年月日

检　查　项　目

检　查　情　况

原　　因

专人保管、发药双签

专柜加锁、双人开启

专用账册

（进出逐笔记录，有批号）

专用处方

（编号，计数管理）

专册登记

（及时、完整、规范）

处方合格率（100%）

交接班记录情况

药品库存情况（药库月计划量、药房周计划量）

药品逐日消耗统计、库存

核对情况（每天结算）

药品帐、物、批号相符率

（100％）

库存药品完好（100％）

处方、专帐、专册是否按规定管理、留存

检查结论

部门负责人签名：

________________________________

检查人员签名:

_________________________________

麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表

（南区药房，12项）　　　　　　

2012年月日

检　查　项　目

检　查　情　况

原　　因

专人保管、发药双签

专柜加锁、双人开启

专用账册

（进出逐笔记录，有批号）

专用处方

（编号，计数管理）

专册登记

（及时、完整、规范）

处方合格率（100%）

交接班记录情况

药品库存情况（药库月计划量、药房周计划量）

药品逐日消耗统计、库存

核对情况（每天结算）

药品帐、物、批号相符率

（100％）

库存药品完好（100％）

处方、专帐、专册是否按规定管理、留存

检查结论

部门负责人签名：

________________________________

检查人员签名:

_________________________________

麻醉药品、第一类精神药品管理情况检查表

（药库，11项）　　　　　　

2012年月日

检　查　项　目

检　查　情　况

原　　因

持“印鉴卡”按审批计划购药

“备案制”品种按规定采购

入库验收专簿记录情况

（及时、完整、规范）

专人保管、发药双签

专柜加锁、双人开启

专用账册

（进出逐笔记录，有批号）

交接班记录情况

药品库存情况（药库月计划量、药房周计划量）

药品帐、物、批号相符率

（100％）

库存药品完好（100％）

处方、专帐、专册是否按规定管理、留存

库存药品完好（100％）

处方、专帐、专册是否按规定管理、留存

检查结论

部门负责人签名：

________________________________

检查人员签名:

_________________________________

急诊药房质量检查表（18项）

　　　　　　　2012年　月日

检　查　项　目

检　查　情　况

原　　因

法规、制度、操作规范执行情况

②工作人员在岗、着装及礼仪情况

③处方合格率（≥99%）

④调配处方复核率（≥98%）

⑤投药出门差错率（≤1/10000）

⑥是否注明患者姓名、药名、用法用量、有效期、交代注意事项等

⑦发药时是否提供药品清单

⑧药品是否按要求陈列摆放

⑨药品质量情况

⑩拆零药品专柜及器具设备管理情况

药品分装记录情况

温、湿度记录及调控措施

药品质量保障措施及记录情况

药品存量是否合理，应急药品储备情况

合理用药咨询服务情况

有无医疗差错记录

服务质量

环境卫生

检查结论

部门负责人签名：

________________________________

检查人员签名:

_________________________________

静配中心质量检查表（12项）

　　　　　　　2012年　月日

检　查　项　目

检　查　情　况

原　　因

法规、制度、操作规范执行情况

②工作人员在岗、着装及礼仪情况

③交接班记录及完成情况

④效其检查登记情况

⑤投药出门差错率（≤1/10000）

⑥药品是否按要求陈列摆放

⑦药品质量情况

⑧温、湿度记录及调控措施

⑨药品存量是否合理

⑩合理用药咨询服务情况

有无医疗差错记录

环境卫生

检查结论

部门负责人签名：

________________________________

检查人员签名:

_________________________________

药品质量控制室检查表（8项）

　　　　　　　2012年　月日

检　查　项　目

检　查　情　况

原　　因

法规、制度、操作规范执行情况

②定期召开质量与安全管理会议（每季度一次）

③定期对临床基数药品、急救药品、精麻药品安全进行监测，提出整改意见（每月一次）

④运用质量管理工具开展药事质量管理改进工作

⑤定期对药学部内各科室的质量与安全控制目标进行监测及评价。

（每月一次）

⑥定期对药学部各科室药品养护情况进行监测、登记（每月一次）

⑦每季度对质量与安全控制目标指标进行评价分析，结合医院安全性检测结果提出意见（每季度一次）

⑧征求临床科室对药学工作的意见和建议，开展外部评价

检查结论

部门负责人签名：

________________________________

检查人员签名:

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临床药学室质量检查表（15项）

　　　　　　　2012年月日

检查项目

检查情况

原因

门诊处方点评与通报分析

（每月抽查7日处方）

医嘱用药合理性评价

（每月抽查30份病历）

合理用药分析与通报

（每月一次）

销售额前20位监控评价

（每月一次）

临床药师下临床工作日志情况

（每天及时完成）

临床药师参加会诊情况

临床药师药历书写情况（按科）

住院患者用药宣教情况

医护人员用药咨询情况

临床药师周例会记录情况

（每周一次）

临床药师业务学习情况

（每月二次）

TDM样本收集与报告出具情况

药物不良反应会议记录情况

药物不良反应收报及处理情况

环境卫生

检查结论

部门负责人签名：

________________________________

检查人员签名:

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药学信息室质量检查表（5项）

　　　　　　　2012年月日

检查项目

检查情况

原因

药物不良反应监测上报

（每月一次）

编辑、发行《医药快讯》

（每两个月一期）

药学类报刊借阅、管理情况

临床用药咨询服务情况

引进新药信息发布情况

检查结论

部门负责人签名：

________________________________

检查人员签名:

_________________________________