年度工资总额预算表.xlsx
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编制版全年数不区分业态2012年2013年2013年2013年实际数本年预算数预计数预计比上年实际增长率企业(职工+其他从业人员)营业总收入#DIV/0!
利润总额#DIV/0!
归属于母公司净利润#DIV/0!
成本费用总额#DIV/0!
人工成本总额000#DIV/0!
劳动生产总值#DIV/0!
平均人数(人)000#DIV/0!
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人均人工成本(元/人)#DIV/0!
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平均工资(元/人)#DIV/0!
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人事费用率#DIV/0!
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人工成本利润率#DIV/0!
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人工成本占成本费用总额比例#DIV/0!
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工资总额占人工成本比例#DIV/0!
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人均营业收入#DIV/0!
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人均利润总额#DIV/0!
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职工不区分科目全部职工平均人数(人)000#DIV/0!
人工成本总额000#DIV/0!
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社会保险费用#DIV/0!
补充保险费用#DIV/0!
其中:
补充养老保险(企业年金)#DIV/0!
其中:
补充医疗保险#DIV/0!
其中:
商业保险费用#DIV/0!
福利费用#DIV/0!
教育培训经费#DIV/0!
工会经费#DIV/0!
劳动保护费#DIV/0!
住房费用#DIV/0!
其中:
住房公积金#DIV/0!
其中:
一次性支付的住房补贴#DIV/0!
技术奖酬金及业余设计奖#DIV/0!
非货币性福利#DIV/0!
辞退福利#DIV/0!
股份支付#DIV/0!
其他人工成本#DIV/0!
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职工平均工资增幅#DIV/0!
保险费用占人工成本比例#DIV/0!
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福利费用占人工成本比例#DIV/0!
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住房费用占人工成本比例#DIV/0!
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教育培训经费占人工成本比例#DIV/0!
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在岗职工平均人数(人)#DIV/0!
人工成本总额#DIV/0!
工资总额#DIV/0!
平均工资(元/人)#DIV/0!
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非在岗职工平均人数(人)#DIV/0!
人工成本总额#DIV/0!
工资总额#DIV/0!
平均工资(元/人)#DIV/0!
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从业人员不区分科目全部从业人员平均人数(人)000#DIV/0!
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平均工资(元/人)#DIV/0!
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其他从业人员平均人数(人)#DIV/0!
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工资总额预算增长额不区分科目工资总额预算增长额合计工资总额000#DIV/0!
与效益联动的工资总额预算增减额工资总额#DIV/0!
上年新增人员人数(人)#DIV/0!
工资总额#DIV/0!
当年新增人员人数(人)000#DIV/0!
工资总额000#DIV/0!
其中:
新建扩建项目人数(人)#DIV/0!
工资总额#DIV/0!
新设立企业人数(人)#DIV/0!
工资总额#DIV/0!
新兼并收购企业人数(人)#DIV/0!
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减少企业(-)人数(人)#DIV/0!
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其他人员转为职工管理人数(人)#DIV/0!
工资总额#DIV/0!
福利费项目纳入工资总额管理的额度工资总额#DIV/0!
工资总额预算特殊增减额工资总额#DIV/0!
企业本部不区分科目企业本部全部平均人数(人)000#DIV/0!
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平均工资(元/人)#DIV/0!
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所在地社会职工的工资#DIV/0!
企业本部负责人平均人数(人)#DIV/0!
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平均工资(元/人)#DIV/0!
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企业本部(不含企业负责人)平均人数(人)#DIV/0!
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平均工资(元/人)#DIV/0!
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境外(人工)不区分科目境外全部营业总收入#DIV/0!
利润总额#DIV/0!
平均人数(人)000#DIV/0!
工资总额000#DIV/0!
平均工资(元/人)#DIV/0!
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国内派出职工平均人数(人)#DIV/0!
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平均工资(元/人)#DIV/0!
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国内派出其他从业人员平均人数(人)#DIV/0!
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平均工资(元/人)#DIV/0!
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属地化用工和第三国用工平均人数(人)#DIV/0!
工资总额#DIV/0!
平均工资(元/人)#DIV/0!
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劳务派遣不区分科目劳务派遣全部平均人数(人)#DIV/0!
劳务派遣用工费用总额#DIV/0!
人均派遣费用(元/人)#DIV/0!
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境外使用劳务派遣平均人数(人)#DIV/0!
劳务派遣用工费用总额#DIV/0!
人均派遣费用(元/人)#DIV/0!
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补充资料参加基本养老保险职工平均人数(人)#DIV/0!
支付给离退休人员的统筹外费用#DIV/0!
年末应付工资余额#DIV/0!
单位负责人:
部门负责人:
制表人:
境外全部不区分备用不区分辅助项1不区分部门2013年2014年2014年预算完成率本年预算数预算比上年预计增长率#DIV/0!
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