纸品厂质量手册.docx
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纸品厂质量手册
纸品厂质量手册
0.1批准令
0.2管理者代表任命书
0.3主题内容
0.4企业概况
0.5质量手册的管理
1.目的、范围
1.1目的
1.2适用范围
1.3删减说明
2.方针和目标
2.1质量方针
2.2质量目标
3.组织机构和职责
3.1组织机构图
3.2职能分配表
3.3职责描述
4.质量管理体系
4.1总要求
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.2质量手册
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
5.管理职责
6资源管理
7产品实现
8测量、分析和改进
附录程序文件目录
批准令
质量是企业生存之本，是企业永恒的主题。
为提高公司的质量管理水平，创出品牌，经本公司全体员工的充分讨论和公司管理层一致决定，导入ISO9001:
2008质量管理体系，作为本公司实现管理创新，迎接企业新发展挑战的经营战略。
针对本公司产品质量特性，从实际出发，根据ISO9001:
2008国际标准，编制《质量手册》及与之配套的质量管理体系文件。
《质量手册》规定了本公司的质量方针，对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，引用了质量管理体系程序，是本公司实施质量管理，开展质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件。
现予以批准发布，自2014年06月02日开始正式实施。
各部门员工务必认真学习，深入领会，切实贯彻执行。
总经理：
日期：
2014年06月01日
管理者代表任命书
今任命为本公司管理者代表。
除履行日常工作职责外，另负责以下工作：
1.负责组织建立实施和保持本公司的质量管理体系。
2.定期向最高领导人及公司管理层汇报质量管理体系运行情况及改进之需求。
3.在整个工厂内促进顾客要求意识的形成；
4.代表本公司负责就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联系。
希公司所有员工服从协调，共同履行质量职能，确保质量管理体系有效运行。
总经理:
日期:
2014年06月01日
0.3企业概况
0.4质量手册的管理
0.4.1质量手册的适用范围
本质量手册适用于本公司的质量管理体系的全过程。
0.4.2质量手册的编制、审批和发布
质量手册由行政部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。
行政部归属管理。
0.4.3质量手册的发放
质量手册分“受控”和“非受控”两种文本。
受控本加盖“受控”章，接受更改通知。
非受控本不加盖“受控”章，不接受更改通知。
质量手册由行政部编号发放，发放时做好发放记录。
发放对象为总经理、管理者代表、各部门负责人、认证和咨询机构等。
质量手册“受控”本遗失，由原持有者到行政部进行补领。
原发放号作废。
质量手册不得擅自复制、更改、外借。
0.4.4质量手册的修改或换版
质量手册以活页装订、换页修改。
版本以大写英文字母A、B、C……顺序表示。
修改号以阿拉伯数字0、1、2、3……顺序表示。
质量手册的修改或换版由管理者代表组织，总经理批准。
修改或换版后注明修改或换版日期、修改人、批准人签名，由行政部发放给原持有者。
发放时，收回质量手册原来修改页或原手册、“非受控”本不予换版，换版时旧版本自行作废。
当本公司组织机构或质量管理体系发生重大变化，经营环境有较大变化或质量手册修改程度较大等情况发生时，由总经理决定修改或换版，管理者代表组织实施，换版手册经总经理批准发布。
0.4.5质量手册的评审
每年末，由管理者代表组织相关部门，对质量手册的适宜性和符合性予以评审，以确定质量手册是否需要修改和换版。
纸品厂质量手册
1目的与范围
1.1目的
本手册依据ISO9001：
2008版标准规定了质量管理体系要求，用于证实本企业有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和服务，及通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程进而达到顾客满意。
1.2适用产品范围
本手册之内容与规定事项为适用于本公司生产和服务办公设备系列产品,从设计开发、生产至送交客户之品质保证系统.本手册应用于本公司质量管理系统，涵盖本公司所提供产品之质量目标管理运作、日常运作、持续改善活动等，本公司的管理活动涵盖ISO9001：
2008标准要求,本公司主要依据客户提供的样板和（或）客户要求进行生产，不承担产品设计开发的责任，故7.3条款内容不适用本公司，予以删除。
1.3外包过程
本公司未涉及外包。
2质量方针和目标
2.1质量方针
诚信服务，保质保量；持续改善，客户至上
2.2质量目标
2.2.1质量目标类型
A组织的总质量目标；
B分解到相应层次的质量目标。
2.2.2质量目标制定的主要依据
A质量方针确定的内容、框架；
B顾客的期望和需求；
C本公司管理及生产的实际情况；
D市场的信息及影响；
E企业的发展；
F其它有关影响因素。
2.2.3质量目标的制定
2.2.3.1总质量目标
总经理主体负责，各部门共同参与，根据质量方针确定的宗旨，制定定本公司的总质量目标，形成文件报总经理批准后贯彻实施。
公司近阶段的总质量目标为：
顾客满意率为85%以上.
2.2.3.2部门的分解质量目标
各部门根据本公司总质量目标确定的内容以及2.2.2之相关依据确定分解目标的具体内容及考核办法，形成文件报总经理批准后贯彻实施；
2.2.3.3质量目标制定的注意事项
各部门在总经理的领导下，根据本公司的质量方针和总质量目标的内容及框架，进行分解至本公司的各相应部门/层次，直至产品、过程和质量体系得到有效控制为止，并保证质量目标可测量性，确定考核办法并执行。
2.3质量方针和目标的宣贯与执行
由总经理负责，行政、品管部协助以会议、培训、宣传资料、张贴等办法宣贯质量方针和目标，以确保全体员工能够正确理解质量方针和目标并坚持贯彻执行。
3、组织机构和职责
3.1组织机构图
3.2职能分配表
职能部门
体系要求
总经理
管代
采购部
生产部
工程部
品管部
行政部
业务部
仓库
4.质量管理体系
4.2.3文件控制
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4.2.4质量记录的控制
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5.1管理承诺
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5.2以顾客为关注焦点
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5.3质量方针
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5.4策划
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5.5职责、权限和沟通
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5.6管理评审
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6.1资源提供
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6.2人力资源
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6.3基础设施
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6.4工作环境
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7.1产品实现过程的策划
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7.2与顾客有关的过程
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7.3设计和开发
已删减
7.4采购
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7.5生产和服务提供
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7.6监视和测量设备的控制
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8.1策划
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8.2.1顾客满意的测量
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8.2.2内部审核
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8.2.3过程的监视和测量
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8.2.4产品的监视和测量
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8.3不合格品控制
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8.4数据分析
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8.5改进
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▲主要职能○相关职能
3.3职责描述
3.3.1总经理
●负责企业发展方向的确定；
●负责质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标，负责主持管理评审；
●负责组织结构及部门职责的确定，管理者代表的任命；
●负责质量手册、程序文件的批准；
●负责资源需求的确定与配备；
●负责质量管理体系其它有关事宜。
3.3.2管理者代表
●负责质量体系建立和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，提出改进的建议；
●负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；
●负责在纠正预防和改进措施的实施过程中起组织、监督、协调作用；
●负责内部审核的策划领导和组织实施；
●负责质量管理体系文件的审核；
●负责组织日常的质量管理活动。
3.3.3采购部
●负责组织对供方的选择、定期评价及控制管理；
●负责原材料、外购/外协件的采购；
●负责要求供方做好产品防护。
3.3.4生产部
●负责生产的安排与实施；
●负责生产的控制与管理；
●负责产品的标识、搬运、贮存、包装、防护及交付的控制；
●负责基础设施与工作环境的控制；
3.3.5工程部
●负责组织产品实现过程的策划；
●负责工艺及技术要求的确定；
●负责特殊工序的确定，并制定必需的工艺规程；
●负责现场技术指导与监督；
●负责公司新产品的设计和开发；
●负责编制适用的产品样本和使用说明书，为顾客提供必要的技术咨询和培训服务。
3.3.6品管部
●负责产品（外购、半成品、成品等）检验和试验；
●负责检验状态标识的应用实施，并对其有效性进行监控；
●负责产品质量问题的追溯；
●负责监视和测量装置的校准及偏离校准状态时的追踪处理，以及相应的控制；
●负责统筹统计技术的选用及控制，对其实施效果进行监督检查。
●负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果；
●负责组织相应的纠正预防和改进措施的实施及跟踪验证；
●负责针对产品质量问题，组织制定相应部门的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验
证；
●负责监视测量装置的控制与管理；
●配合生产部保证作业现场基础设施适用及工作环境良好。
●负责文件的统筹管理，包括登记受控文件，文件的发放、回收、更改、销毁、保存及做好相关记录。
●负责质量记录的管理，规定质量记录的保存期限、汇集备案各种质量记录的样本。
●负责信息资源的归口管理和内部沟通的组织实施。
3.3.7行政部
●负责人员的选择和安排，编制相应的岗位职责和任职资格要求；
●负责培训计划的制定及监督实施，组织对培训效果进行评估；
●负责公司公共设备设施的管理。
3.3.8业务部
●负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，与顾客的沟通和联络；
●负责组织、协调产品的服务工作，组织处理顾客投诉；
●负责进行市场调研和分析、组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告；
●负责顾客退货的处理；
3.3.9财务部
●负责财务收支工作；
●负责成本核算和分析工作；
●负责财务票证的管理；
●负责有关资料的统计与传递。
3.3.10仓库
●掌控仓库全面运作，遵照及服从物料部经理的指示，并向其负责；
●贯彻和落实公司各项决策，并监督其执行和完成状态；
●出席公司相关会议，并负责向本部门下属传达会议精神；
●建立、执行和完善仓库各项规章制度；
●合理规划仓库，有效利用空间、提高作业质量和效率；
●采取有效措施，确保仓存数据准确性和及时性；
●沟通和协调仓库内部及仓库与相关部门之间的关系；
●负责分管物料的进、出、存工作，确保进出物料数量的准确性；
●严格执行“先进先出”原则，确保库存物料不会产生品质变异；
3.3.11员工
●积极参加教育培训，不断提高自身的操作技能与质量意识；
●严格遵守劳动纪律，执行操作规程及有关文件规定；
●做好有关质量记录，参加对不合格品的原因分析和纠正预防和改进措施活动；
●积极参与对生产过程中的自检活动，防止不合格产品的发生和再发生。
4、质量管理体系
4.1总要求
本公司依据ISO9001：
2008标准的要求建立质量管理体系，形成文件，各相关部门应依据文件化的质量管理体系加以实施与保持，并在实施过程中依据相关程序要求持续改进质量管理体系。
本公司应按ISO9001：
2008标准规定的要求，实施和管理下列活动：
4.1.1对质量管理体系所需要的过程进行识别，并根据需要编制相应的程序文件；这些过程可以是从顾客要求到顾客评价的过程，也可以是具体的质量活动的过程；
4.1.2明确过程的顺序与控制方法以及过程与过程之间的接口关系，通过识别、确定、监视、测量以及数据分析等对过程进行管理；
4.1.3通过编制和实施程序文件和三级文件以及对具体质量活动的过程进行策划来确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；
4.1.4由相关职责部门鉴别及获得相关的资源，必要时由管理者协调并督导必要资源的获得，在相关程序中规定内外部信息的获得及传递到相关职责部门的途径，以确保相关职责部门可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；
4.1.5在相关的程序文件中规定对过程的测量、监视和分析方法以及发现不合格、显在问题、潜在问题和满足持续改进要求而需要采取的必要措施；
4.1.6如果涉及到外包过程，则应对之进行有效识别，并实施控制。
4.2文件要求
4.2.1总则
本公司的质量管理体系文件包括：
A.质量手册（含质量方针和质量目标）；
B.程序文件；
C.作业指导书；
D.质量记录等。
4.2.2质量手册
管理者代表组织，行政部协助编制质量手册，经管理者代表审核，总经理批准后予以发放实施，质量手册的内容包括：
A.质量方针和质量目标；
B.企业组织机构和部门主要职责描述；
C.质量管理体系的范围，对ISO9001标准裁剪的具体内容和理由说明；
D.对质量管理体系程序文件的概括说明或引用；
E.质量管理体系过程及其相互关系的描述；
F.有关手册评审、修改和控制的规定等。
4.2.3文件控制
本公司编制《文件和资料管理程序》，对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律法规和产品标准等），以确保：
A.文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性；
B.由行政部组织每年底对现有的体系文件定期进行全面评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准；
C.行政部编制受控文件最新状况一览表，记录文件的名称、编号、版本、实施日期等内容，以识别文件的现行修订状态；
D.确定受控文件的分发范围，行政部负责按要求发放文件，确保与质量管理体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本；
E.集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰、易于识别，并方便检索；
F.确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；
G.所有作废的文件及时撤离现场或加盖作废印章予以保存。
4.2.4记录控制
本公司编制《质量记录管理程序》对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等作出规定，保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据。
4.2.5本公司质量管理体系过程
组织系统地识别并管理所采用的过程及过程的相互作用，称之为“过程方法”。
基于以上质量管理的原则，以下分“5.管理职责”、“6.资源管理”、“7.产品实现”、“8.测量、分析和改进”等四大章节，对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行描述。
四大个章节既可作为质量手册的一部分，也可单独使用。
5.相关文件：
5.1文件和资料管理程序
5.2质量记录管理程序
5、管理职责
1目的
明确最高管理者的职责，以利于质量管理体系的建立、实施和改进。
2适用范围
包括管理承诺的证据，以顾客为关注焦点的原则，方针、目标、组织结构、管理者代表的确定，质量管理体系的策划，管理评审的组织等相关内容。
3职责
3.1总经理负责质量方针、目标、组织结构的确定及质量管理体系的策划，负责管理者代表的任命及管理评审的组织实施。
3.2管理者代表负责体系建立和保持的具体事宜，负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识。
3.3行政部负责统筹内部沟通活动。
3.4各部门负责质量目标的适宜分解和质量方针、目标的贯彻实施。
4工作程序
4.1管理承诺
总经理必须承担建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：
A.不断加强自身质量意识，采取培训，宣传资料或会议等方式，向全体员工传达满足顾客要求及相关法律法规要求的重要性；
B.制定质量方针；
C.制定质量目标；
D.为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；
E.组织开展管理评审等。
4.2以顾客为关注焦点
A.总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成业务部通过市场调研、预测或与顾客直接沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在公司内部各个层次进行沟通，调配全公司的整体资源予以满足。
B.主管业务的副总经理负责本公司重大合同的审批，业务部经理负责一般销售合同的审批，必要时应得到总经理的认可，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。
4.3质量方针
总经理以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工，同时应确保质量方针：
A.与公司经营的宗旨相一致，相适应；
B.适合本公司的经营性质和规模；
C.对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺；
D.为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此逐层分解；
E.在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；
F.在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。
4.4策划
4.4.1质量目标
4.4.1.1总经理负责制定公司的质量目标，并责成本公司相关部门对目标进行分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制；
4.4.1.2质量目标应建立在质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状、具体、可测量，适当时可体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目标应是可测量的；
4.4.1.3质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对持续改进的承诺。
4.4.2质量管理体系策划
总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现本公司的质量目标；
A.确定与质量管理体系相关的过程（条款）及对应的活动，确定对管理体系要求（条款）所进行的裁剪及充分的理由；
B.确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源；
C.不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；
D.应对本公司的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化作出判断，必要时确定计划，进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。
4.5职责、权限和沟通
4.5.1职责和权限
总经理在征询各部门意见的基础上，以书面形式，确定本公司的组织结构及各部门的职责和权限，下发相关部门；部门负责人在征询各岗位人员意见的基础上，以书面形式，确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限，向部门全体成员公布，以促进有效的质量管理，行政部组织协调。
4.5.2管理者代表
总经理在公司的管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理及公司最高管理层反馈信息的权力，同时具有以下方面的职责和权限：
A.确保按照ISO9001：
2008标准的要求建立、实施和保持质量管理体系；
B.向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面；
C.促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识；
D.负责就质量管理体系相关事宜与认证、咨询机构等相关方的联络。
管理者代表密切关注与顾客有关的信息，主动的与高层领导、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面信息，及时整理、分析和汇总，以书面形式呈报高层领导或下发各单位，促进顾客要求意识的形成。
4.5.3内部沟通
必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，管理者代表负责统筹策划，品管部组织实施，提供适宜的沟通工具，如公告栏、专题会议、简报、互联网、声像设备、质量记录等促进公司内部的沟通。
4.6管理评审
4.6.1管理评审的计划
编制年度管理评审计划，按计划由总经理定期主持召开管理评审，评价本公司的质量管理体系（包括质量方针和目标）的绩效及是否有变动的需要，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率。
4.6.2管理评审的输入一般包括：
A.质量管理体系的审核结果（包括第一、二、三方的审核）
B.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；
C.重大质量事故的处理过程及产品质量趋势；
D.质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施的情况；
E.以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；
F.可能影响质量管理体系的变化（如法律法规的变化等）；
G.对改进的建议等。
4.6.3管理评审的输出要反应出对以上输入进行分析和评价的结果，一般包括：
A.质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；
B.质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；
C.是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；
D.管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；
E.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价等。
4.6.4品管部对管理评审的内容进行总结，形成书面报告，经总经理批准后发放相关部门采取相应的措施，并组织跟踪记录措施实施情况及有效性。
5相关文件
5.1管理评审管理程序
6、资源管理
1目的
确定并及时提供建立和改进质量管理体系所需要的资源，用于组织、过程和项目的
管理，以达到顾客满意。
2适用范围
适用于人力资源、基础设施、工作环境和信息等资源的管理。
3职责
3.1行政部负责人员的选择、安排和能力的考评，负责培训计划的制定及组织监督实施，负责组织对培训的有效性进行评估。
3.2品管部、业务部、行政部分别负责对内、对外相关信息的传递和处理，保存和管理相关的信息。
3.3生产部负责确保装配作业现场的基础设施及工作环境良好；
4工作程序
4.1资源的提供
为了实施和改进质量管理体系的各个过程，为了满足顾客的要求，达到顾客满意，本公司各级管理人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息
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