TSP-09-01外协模具采购控制程序A001-1Word文档格式.docx

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TONELUCK

文件编号：

TSP-09

版本：

版本

修订说明

编制

审核

批准

生效日期

1.0目的

确保外协模具采购过程可控,采购品质达到公司的品质要求,适时适质满足公司的生产需要。

2.0适用范围

所有外协模具采购事项。

3.0职责

3.1相关部门：

编制需求申请单，给财务部门进行额度审核并提交采购按照预算实施采购；

3.2采购部：

负责询价/议价，提供报价单，实施采购，跟踪交货，统筹处理品质异常。

3.3TE/PME/DQE采购进行供应商的确定；

TE/PME/PSE对设计方案进行评审以及验收；

PME/DQE对产品样件进行评定以及验收；

PSE对生产制程工艺进行评审以及验收；

MF对模具进行验收。

3.4财务部：

审核相关部门采购需求实施的资金额度，依据采购合约支付货款。

3.5仓储部：

负责模具入库。

4.0定义

5.0流程图和相关说明

6.0相关文件

6.1《供应商管理程序》

6.2《物料不合格管理程序》

6.3《产品防护和交付控制程序》

7.0相关表格

7.1采购及外协加工申请单TSP-09-001

7.2采购及外协加工单TSP-09-002

7.3订单变更单TSP-09-003

7.4采购及外协加工变更通知单TSP-09-004

7.5异常扣款通知单TSP-09-005

7.6退货单TSP-09-006

8.0记录保存

8.1各项采购单据保存一年。

8.2模具验收单据提交财务保存原件。

5.1外协模具采购控制---流程图和相关说明

流程图