生产制度.docx

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生产制度

生产工作流程（试行）

一、计划管理

（一）订单

1、计划员接收到订单当日，须将订单相关信息以及根据交期和生产周期要求确定的拟进入生产的月份填写到《订单汇总统计表》，并确认生产资料是否齐全。

如生产资料不齐，应立即以邮件方式向生部部负责人报告，生产部负责人收到邮件后，当日以邮件方式与研发中心负责人进行沟通，明确生产资料移交时间、责任人，并抄送分管副总经理、总经理。

计划员对生产资料的移交进行跟踪，如研发中心未能按时完成生产资料移交，生产部负责人应以邮件方式向分管副总经理报告，必要时向总经理汇报，进行协调处理。

2、《订单汇总统计表》须随时更新，每周五以邮件方式与销售部专人、工程部负责人确认一次，如有变更的及时调整。

计划员须保证每日《订单汇总统计表》的准确性，误差不能大于一天。

3、计划员接收到紧急订单的当日，须与仓库管理员、采购员、车间主管进行沟通，确认可以插单，编制《紧急生产计划》，报生产部负责人同意后下达仓库管理员备料。

（二）生产计划

1、计划员每月28日，根据《订单汇总统计表》中交货时间，筛选出下一个月要交货的订单，并结合产品库存情况、生产工艺特点，当日编制出下一个月的《月度生产计划》（含自制件、半成品生产），交生产部负责人审核签字后，29日下达仓库管理员备料。

计划员在编制《月度生产计划》时，将交货数量增加5%作为生产数量。

2、每日计划员根据最新的《订单汇总统计表》，明确是否对《月度生产计划》进行变更。

如变更，涉及变更的所有信息须报生产部负责人审批同意后，当日发给仓库管理员。

3、每周五，计划员结合最新的《月度生产计划》、《紧急生产计划》、仓库备料、采购到货、生产车间等情况，编制《周生产计划》，报生产部负责人审核签字后，下达给仓库管理员、采购员、相关车间主管。

《周生产计划》一旦下达，一般不作变更，不接受插单等处理。

若要在下达《周生产计划》中进行插单，计划员填写《插单任务单》，经车间主管同意后，报生产部负责人审批同意后，方可插单。

4、每日下午二点前，计划员考虑车间资源、仓库物料齐套等情况完成次日《生产任务单》的编制工作。

《生产任务单》经生产部负责人审批后，下午三点前，计划员以邮件的形式发给车间管理员、仓管管理员。

（三）订单跟踪

1、计划员每日要对《周生产计划》、《生产任务单》进行跟踪，下班前填写《生产任务单跟踪表》，并结合《物料缺料表》，每日跟踪缺料的到货情况。

2、计划员要对每个已进入生产计划的订单进行全程跟踪，确保订单的正常生产与交货，一是确认生产的产品与订单的产品品名、规格型号、数量是否一致，二是确认发货时，相应的产品的数量和要求是否与订单一致。

3、无论何种情况影响生产计划正常进行，计划员应立即向生产部负责人报告，生产部负责人必须及时协调处理，如协调不成且会影响订单交期，应立即向分管副总汇报，必要时向总经理汇报，进行协调处理。

确实协调不了且影响订单交期，生产部负责人应立即组织销售部或工程部负责人商量交期变更处理方案，达成共识后，调整生产计划。

二、采购与外协

（一）采购、外协

1、采购员每月1日根据《订单汇总统计表》、《仓库库存台帐》，查看是否存在超长期（采购周期30天及以上）采购物料，如果存在超长期采购物料，编制采购合同，明确采购数量及价格，经生产部负责人审核后，报公司负责人审批同意后，进行采购。

2、采购员每月1日根据《物料缺料表》（含需要外协的物料）安排采购或外协，涉及采购的，编制采购合同，明确采购数量及价格，经生产部负责人审核后，报公司负责人审批同意后，进行采购。

涉及外协的，与仓库员管理员确认外协发料是否齐套，确认物料齐套后，填写《外协任务单》报生产部负责人审核后，与外协相关单位确认外协物料的品种、数量、发料和完工时间，并按确认的信息通知仓库发料。

3、由于《月度生产计划》发生变更或《紧急生产计划》，新增《物料缺料表》，采购员接收后，应立即安排采购，编制采购合同，明确采购数量及价格，经生产部负责人审核后，报公司负责人审批同意后，进行采购。

4、采购员须跟踪采购、外协情况，将相关采购、外协情况每日通知计划员，采购员须确保采购、外协物料按规定的时间到货，如发生特殊情况须立即向生产部负责人报告。

到货时间详见附表

5、外协的所有产品均必须按照提供的样板制作。

对生产中PCB板的损耗控制在0%、普通元器件的损耗控制在0.5%、对普通IC控制在0.2%、贵重IC控制在0%，对损耗超出控制的,在合同中注明扣除加工费或者进行索赔。

三、仓库管理

（一）仓库备料、外协发料

1、仓库管理员根据《月度生产计划》中所需要产品的BOM单，结合产品数量、原材料存库、半成品库存，每月30日编制完成《物料缺料表》（含需要外协的物料），交生产负责人审核后下达给采购员，并抄送一份给计划员。

2、仓库管理员接收《月度生产计划》变更信息或《紧急生产计划》，应核对所需要产品BOM单，结合产品数量、原材料存库、半成品库存，如有新增《物料缺料表》（含需要外协的物料），当日交生产部负责人审核后当日下达给采购员，并抄送一份给计划员。

3、仓库管理员根据外协材料定额（考虑损耗），打印《外协发料单》，联系物流安排仓库员发货。

仓库员凭《外协发料单》一式二份发料，一份《外协发料单》由仓库管理员、仓库员、外协厂、物流单位签字确认，并传回仓库管理员。

（二）物料入库

1、检验合格的物料，仓库员填写《入库单》，当日交仓库管理员进行仓库软件登记，并交给财务部门做存档或做凭证。

2、仓库员将入库的物料根据品名、型号，放到指定地点，并在《实物卡片》上进行登记，明确2、入库时间、数量等信息，如是新物料，须建立新的《实物卡片》，明确物料编码、品名、型号、存放位置、入库时间、数量等信息。

3、仓库管理员在物料入库次日通知采购员、计划员入库物料数量信息。

（三）半成品、成品入库

1、车间主管将检验合格的半成品、成品送到仓库，仓库员填写《入库单》，当日交仓库管理员进行仓库软件登记，并交给财务部门做存档或做凭证。

2、仓库员将入库的半成品、成品根据品名、型号，放到指定地点，并在《实物卡片》上进行登记，明确入库时间、数量等信息，如是新半成品、成品，须建立新的《实物卡片》，明确物料编码、品名、型号、存放位置、入库时间、数量等信息。

（四）领、补料

1、生产领料：

每日下午，仓库管理员接收次日《生产任务单》，再次确认物料齐套情况，若齐套没问题，仓库管理员与车间主管确认发料时间，并在三点半前打印出领料单，并注明发料时间，交给仓管员。

仓管员根据领料单的数量及发料时间，在发料前半小时完成仓库备料，并通知车间主管到仓库领料，领料后，仓库员要在实物卡上进行登记。

2、其他领料，经办人填写领料单，要说明领料用途，经部门负责人审核后，交仓库管理员，仓库管理员打印领料单，凭打印的领料单到仓库办理领料，仓管员要在实物卡上进行登记。

3、生产补领料：

凭生产部负责人签字的《物料不良或报废单》及退回的不良或报废物料，到仓库管理员处打印领料单，仓库员见到《领料单》发料。

仓管员对退回的不良或报废材料，入在不良品仓，单独存放，便于后期集中处理。

4、生产退料：

生产过程中材料剩余物料，每个订单完成后须退回仓库。

仓库员接收物料，并通知仓库管理员填写红字领料单，凭红字领料单仓管员办理入库，并在实物卡片上登记。

（五）成品出库、发货

1、工程部或销售部填写《发货通知单》给计划员，计划员报生产部、财务部负责人签字确认后交给仓库管理员，凭经签字的《发货通知单》打印《发货单》给仓库员，仓库员与计划员根据订单核对产品品名、规格、型号、数量，确认无误后联系物流，仓库员凭《发货单》安排发货，在《实物卡片》上登记，并将发货信息通知工程部或销售部。

《发货单》中的记帐联留存，财务联交财务，客户联、客户回签联随货发送。

2、工程部或销售部有关人员跟踪发货情况，在货品到达目的地时，将货品送达客户处，与客户核对货品数量和质量，将客户签收的回签联取回交仓库管理员入帐，客户联由客户保管，作结算依据。

（六）仓库盘点

1、每月最后一日，财务部负责人提出盘点要求，仓库管理员及仓库员冻结收发存操作，打印冻结前的《库存清单》，根据《库存清单》进行实物盘点，在《库存清单》上填写实盘信息，盘点时应认真细致，范围全面，不漏盘错盘或少盘。

2、财务部负责人对盘点过的实物进行复核，并分析所有盘点单信息，如存在差异，仓库人员对存在的差异进行复盘，直至找出差异，填写《差异调整单》，经财务部负责人审核，报公司负责人审批同意后，对差异进行调整，同时财务帐也进行相应调整。

（七）呆滞料处理

每年7月1日，仓库管理员填《呆滞料处理申请单》报生产部负责人，生产部负责人对呆滞料的可用性进行分析，如可用则继续存放，如不可用则判断是否可维修，如可维修则通知计划员开具《维修任务单》给维修主管安排维修，维修完成后检验入库。

如不可维修或需报废的，由生产部负责人通知品管部确认报废，并提出初步处理意见后，报分管副总经理审核后，后总经理同意后进行处理。

（八）仓库帐务管理

1、仓库管理员与仓库员每日下班前须核对仓库的出入库单据与帐务，做到日清。

2、仓库管理员每日应将每笔出入库记录都当日登记到仓库帐上，须保证每日仓库帐务的准确性和及时性。

四、车间管理

（一）生产领、补料

1、每日下午，车间主管与仓库管理员确认发料时间，接受仓库员领料通知后，安排专人领料。

2、补领料：

生产过程中，发现物料不良或材料报废，填写《物料不良或报废单》，经车间主管审核，并在《物料不良或报废单》上说明处理意见。

在每天下班前将物料和《物料不良或报废单》送回仓库。

如需要重新领料，车间主管将《物料不良或报废单》交生产部负责人签字后，到仓库管理员处打印领料单，到仓库补领料。

3、一般领料：

维修车间和其他部门，需要到仓库领用材料，填写领料单，要说明领料用途，经部门负责人审核后，交仓库管理员，仓库管理员打印领料单，凭打印的领料单到仓库办理领料，仓管员要在实物卡上进行登记。

4、退料：

生产过程中材料剩余物料，须退回仓库。

仓库员接收物料，并通知仓库管理员填写红字领料单，凭红字领料单仓管员办理入库，并在实物卡片上登记。

（二）首件确认

凡是新产品或是一个月以上没有生产过的产品进入生产车间生产，必须进行首件确认。

即车间每道工序制作一件，得到样品，经车间自检，并得到车间主管确认后，填写《检验申请单》通知检验进行检验。

检验合格后，作为检验对照样品，并通知车间进行批量生产。

如首件制作、检验过程中出现问题，车间主管应协调处理，如不能处理的，应立即向生产部负责人报告，由生产部负责人协调处理，如生产部负责人不能协调处理的，应组织品管部、研发中心相关人员进行分析处理，生产部、品管部重点分析人员、设备、工艺、环境等问题，研发中心重点分析制造工艺、技术指标、技术条件、研发过程追溯等问题。

提出解决方案，报分管副总经理，必要时报总经理审批同意后，重新安排生产，直至首件检验合格，方可进行批量生产。

（三）组织生产

1、车间主管根据《生产任务单》中明确需要生产的产品和数量，分解到车间的班组或工人，并通过《派工单》来记录生产任务的分解与指派。

2、车间工人应根据派工单的要求，严格按工序、工艺指导书进行生产，每道工序必须自检。

在生产过程中，车间巡检员必须对每道工序制作的组件比照首件样品进行检验，填写《巡检记录表》，及时发现和纠正问题，发现质量问题，填写《质量异常处理单》，并通知品管部检验员，经品管部检验员确认不良的，填写《物料不良或报废单》，经车间主管、品管部负责人签字说明不良原因类型及处理意见，根据处理意见进行补领料、报废或维修处理。

涉及维修的，每半天汇总一次，由车间主管填写《维修任务单》及需要维修的物料给维修主管，进行维修。

3、生产完成后，车间主管应安排专人自检，自检合格后填写《检验申请单》通知品管部检验员进行检验，检验合格后办理入库手续。

4、每日下午四点前，由车间统计员填写《生产日报表》于当日交计划员，计划员于当日晚上发生产部负责人。

五、质量管理

（一）来料（含外协）检验

1、物料到货后，仓库员依据采购单、外协任务单或结合供货商、外协厂的送货清单所列的名称、规格型号、单位、数量进行核对、清点，确认数量无误后，进行签收。

2、仓库员对来料进行把关，有以下情况时可拒绝签收或入库：

未经总经理或部门主管批准的采购；与采购计划或采购单不相符的采购物料；与要求的规格、型号不符合的采购物料；检验不合格物料；状态标识不清晰物料；包装不规范、包装严重损坏物料。

3、签收后的物料，放在待检区，仓库员填写《检验申请单》通知检验员检验，检验员根据《检验规则》明确进否检验，如不需要检验，在《检验申请单》上明确意见后入库。

如需要检验，严格按照《检验标准》进行检验，检验后填写《来料检验记录单》，检验员根据检验结果确定来料是否合格，如合格，凭《来料检验记录单》办理入库手续，如不合格，填写《质量异常通知单》给仓库管理员，由仓库员管理当日通知采购进行处理。

（二）半成品、成品检验

车间主管填写《检验申请单》通知检验员检验，检验员根据《检验规则》、《检验标准》进行检验，检验后填写《来料检验记录单》，检验员根据检验结果确定来料是否合格，如合格，签上“合格标志”，通知车间主管可办理入库手续，如不合格，填写《质量异常通知单》给车间主管，由车间主管进行半成品、成品不良处理。

（三）不良品处理

1、来料不良后，采购员接收《质量异常通知单》后，当日把质量问题反馈给供应商或外协厂，采购员在2日内与品管部负责人确认不良处理方案，报生产部负责人确认，生产部负责人当日须结合生产实际情况，评估来料不良的处理方式是否对生产影响，从而确认来料不良的处理方式。

采购员对确认处理方式与供应商进行沟通，通知供应商退换货，并确认结算费用，仓库管理员通知供应商拉货。

当补料到货后，执行来料检验和入库手续。

2、生产不良后，填写《物料不良或报废单》，经车间主管、品管部负责人签字说明不良原因类型及处理意见，根据处理意见进行补领料、报废或维修处理。

3、库存不良后，由计划员填写《维修任务单》给维修主管进行维修，不能维修的放入呆滞料区待处理。

六、维修管理

（一）《维修任务单》分为三种，第一种由车间主管开具的，第二种是由客服人员开具的，第三种是由计划员开具的。

（二）维修主管接受这三种《维修任务单》后，首先组织人员进行针对性检测（包含模拟环境测试），如有问题则进入维修环节，如无问题退回到发单部门。

（三）确认产品问题后，对其进行维修。

维修内容包含：

程序更新、补焊、更换配件、报废。

（四）对维修好的产品进行老化测试，因软件原因造成的返修品进行常温老化测试，老化时间12小时，每间隔2小时测试一次；因硬件原因造成的返修品进行模拟环境老化测试，老化时间8小时，每间隔2小时测试一次。

测试通过的返修品做好维修标识后返还给售后部门；未通过的返修品重新开始维修环节。

（五）维修人员完成维修后，通知开单人员取回维修品，并填写《维修记录表》，分析维修的原因，每月30日将《维修记录表》交生产部负责人。

（六）维修人员在接收《维修任务单》后，原则上天内要完成维修。

七、生产异常处理

（一）出现生产异常，车间主管要了解异常现状，填写《生产异常反馈单》，组织品管部人员对问题进行初步分析，形成初出的处理意见后报生产部负责人，经生产部负责人确认后落实。

如生产部负责人无法确认的，应组织相关人员分析问题，提出解决办法。

涉及交期的需要计划员、车间主管、工程或销售部相关人员参加，涉及质量或技术问题，需要品管部负责人、研发部相关人员参加，涉及设备问题，需要设备员参加。

（二）当交期变更，生产部负责人要及时通知工程部或销售部有关人员，必要时要向分管副总或总经理报告。

当出现质量或技术问题时，应立即停产，等待新的处理方案确定后，再进行生产。

当设备出问题时，应立即组织设备维修人员或设备供应商进行抢修。

八、生产会议管理

（一）生产部晨会

1、每天上午8：

30，由生产负责人召集生产管理人员（计划员、采购员、仓库管理员、车间主管、品管部负责人）开晨会，时间控制在20分钟以内。

主要内容：

生产负责人对昨天工作情况进行总结，今天的工作进行安排，相关生产管理人员提出需要协调解决的问题。

（二）车间夕会

每天下班前半小时，由车间主管召集车间人员开夕会，主要内容：

今天生产任务的执行情况总结、次日生产安排。

（三）生产部周会

1、每周五下午三点，由生产部负责人召集生产部管理人员开周会，会议纪要由计划员负责。

2、会议内容：

计划员汇报一周生产计划与生产执行情况，存在问题和困难，相关的解决办法和措施，下周的工作安排；

车间主管汇报一周生产组织情况，包含车间人员任务、工作量、加班等，存在问题和困难，相关的解决办法和措施，下周的工作安排；

品管部负责人汇报一周生产质量情况，包含生产中过程的不良、（半）成品不良的说明、处理及后期的纠正措施，存在问题和困难，相关的解决办法和措施，下周的工作安排；

采购员汇报一周采购执行情况，存在问题和困难，相关的解决办法和措施，下周的工作安排；

仓库管理员汇报仓库管理业务情况、报废与补领料情况，存在问题和困难，相关的解决办法和措施，下周的工作安排；

维修主管说明维修情况，包含主要维修的问题，并提出一些技术、工艺改进建议供大家讨论，存在问题和困难，相关的解决办法和措施，下周的工作安排；

生产部负责人对下周生产总体安排与具体工作提出要求。