钢炉检修部检修质量管理制度.docx

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钢炉检修部检修质量管理制度

钢炉检修部检修质量管理制度

为加强部门检修质量管理，落实检修质量责任制和技术责任制，增强服务意识、竞争意

识及质量意识，强化员工责任心，提高设备检修及维护质量水平，特制定本制度。

1、检修项目准备

1.1工期进度

1.1.1工程项目所有进度要服从总体网络进度要求，在总节点进度控制的基础上各分项目

建立分进度，并严格按照进度执行。

1.1.2未按部门要求编写项目分进度的，考核责任班组或作业组100元。

1.1.3由于班组的责任影响项目分进度制定的，考核责任班组或作业组100元；影响总进

度制定的，考核责任班组或作业组200元。

1.2重大项目三措编制

1.2.1各班组在检修项目进行前要根据部门（项目部）的统一安排，针对重大检修项目编

写施工三措，三措内容要完善、具体，有针对性，不得直接转抄。

1.2.2班组未按部门要求编写重大项目施工“三措”，考核责任班组或作业组100元。

1.2.3施工“三措”编写不认真，直接转抄，或与项目内容不符的，考核责任班组或作业组100

元。

1.3其它

1.3.1各班组在检修项目进行前，要组织相关人员对所辖检修项目、工作范围等进行熟悉，

熟知检修质量标准。

1.3.2各班组要组织本班人员认真学习项目检修文件包，学习作业程序，清楚质量验证点

的设置。

1.3.3违反上述要求的，从班组当月生产基础绩效考核中酌情考核。

2、检修过程质量控制及验收

2.1文件包是业主批准受控的有效文件，对检修中的所有标准、非标项目及该项目的工艺

规范和步骤、技术要求和质量标准作出明确的规定。

作业人员要严格按照《检修文件包》、《检修规程》及其它相关检修标准及工艺进行工作。

2.2检修作业人员要不断总结经验教训，提高检修技术水平，改良检修施工工艺，确保工

程项目优质高效完成，让顾客满意，减少质量投诉。

2.3检修过程中，工作负责人必须随身携带检修文件包，随时查阅并按照工序要求逐项实

施，及时填写技术数据记录和签署质量验证点。

检修中遇有见证点和停工待检点时，工作负责人要提前通知有关质控验收人员，质控人员接到通知后应及时到达现场进行查验签证。

“H”点未经签字不得进行下一步工作，凡越“H”点作业的无条件返工。

无检修文件包的项目执行业主批准的施工措施或工艺卡，并填写相应的检修质量记录。

2.4检修过程中，各作业组要及时做好检修数据记录，数据记录要规范、整齐、真实，必

要时通知有关人员留下影像、图片资料，做到有据可查。

2.5检修解体过程中发现的设备缺陷，要及时填写“不符合项处置单”，对缺陷状况描述

清楚，数据记录及质量标准真实、准确反映，并按照要求履行方案审批程序，处理完成后及时关闭。

2.6由顾客提供的备品备件必须经检验合格，方可使用。

各作业组要认真检查顾客提供产

品的质量、数量、合格证、检验证、厂家、出厂日期等，填写好顾客提供产品的接收记录、检验记录，发现问题及时提出，与顾客沟通解决。

2.7严把材料和备品质量关，凡是不符合规定指标的备件、材料不得进入施工现场。

材料

和备品质量保证的依据：

有关产品的技术标准，有关试验、取样结果及试验方法的技术标准。

2.8对备品质量有异议或不能满足实际要求而又必须使用的，应及时填写顾客提供产品检

验记录，并经业主方相关人员签字认可后使用，明确由此引起的质量事件施工单位不承担责任。

2.9检修项目结束后各作业组要按照统一的电子版格式对检修资料、数据汇总，上报专业

质量主管，汇总成专业技术总结交项目部质量组。

各作业组长同时要写出本次项目的工作总结，在回到工程部5个工作日内，将总结上报工程部。

3、检修质量考核

3.1发生下列事件者，视情节扣除责任作业组每项100元。

3.1.1设备解体时未做部件间的相对位置标记。

3.1.2检修工器具、测量仪器仪表不能正确使用。

3.1.3系统或设备开口处未及时封堵或封堵不规范。

3.1.4作业现场杂乱、无序，物品摆放不整齐，垃圾清理不及时。

3.1.5解体后的设备或零部件清理不干净。

3.1.6检查或测量的数据不及时记录，或记录内容不规范、不详细。

3.1.7作业过程中检修工艺差，标准低。

3.1.8自检验收标准低，或未经自检验收就向上一级验收部门申报验收。

3.1.9工作负责人离开现场后未对他人做好工作交待。

3.1.10修后设备不完整（标示牌、防护罩等缺失或损坏）。

3.1.11班前、班后会对于当日工作质量重点、注意事项交代不清楚。

3.1.12对于检修过程中和作业程序中的异常问题不反映，对于上级下达的工作任务完成情

况不反馈。

3.2发生下列事件者，视情节扣除责任作业组每项100元。

3.2.1参检人员没有学习检修文件包或没有相关学习记录。

3.2.2检修文件包及其他质量文件填写不及时、不认真或不完整。

3.2.3检修文件包填写内容字迹不清、数据不全、不准确、签验不当。

3.2.4检修文件包内要求的工序步骤在执行过程中无正当理由而漏项、跳项，随意改变工

序顺序。

3.2.5越“W”点作业。

3.2.6检修文件包内的工序步骤中有要求质检人员现场见证，而工作负责人未提前通知。

3.2.7解体后发现的设备缺陷或异常情况未及时填写异常项/不合格项。

3.2.8检修文件包没有及时关闭。

3.2.9修后设备质量不符合要求，存在人为责任缺陷。

3.3发生下列事件者，视情节扣除责任作业组每项200元。

3.3.1检修文件包及其他质量文件丢失。

3.3.2检修记录内容不真实，有意欺瞒、弄虚作假。

3.3.3越“H”点作业。

3.3.4抵制或者不配合质控人员对设备检修质量的管理与验证。

3.3.5检修过程中由于人为责任造成返工事件。

3.3.6由于执行程序和检修质量原因被项目部责令停工。

3.3.7由于执行程序和检修质量原因被业主方责令停工。

3.4试运阶段的奖惩由专业负责人根据检修等级、项目范围大小及工作难易程度酌情进行。

3.4.1检修责任造成机组存在遗留缺陷（每项）-200元

3.4.10其他检修责任造成的设备试运一次不合格（每项）-200元

3.4.11机组启动前的冷态验收不合格（每项）-50元

3.4.12机组启动后的热态验收不合格（每项）-100元

3.4.13项目结束后未及时整理质量活动记录-500元

3.4.14外部检修发生的质量问题未及时向部门汇报-100元

4、检修项目后期

4.1设备检修工作结束后，应积极配合运行人员做好试运工作，履行试运程序，试运过程

中发现问题应及时处理。

4.2检修项目完成后需要维护的，各作业组要积极主动做好保质期的维护工作，并且要在

机组开机前将值班人员表报工程部。

4.3在保质期内，各班组值班人员要积极主动检查缺陷，按时到主控制室查看缺陷单，及

时消除设备缺陷。

未按要求消缺的每条考核50元，不服从部门安排延误消缺的，考核责任班组100元。

4.4工程项目检修结束后（D级以上检修）要及时做好总结工作。

各班组在工程竣工后的

第一天上交检修总结，总结内容应涉及安全、组织、技术、经验、教训及今后的打算等方面。

延迟上交总结一天，考核责任班组50元。

总结内容不合要求者责令重写，同时考核责任班组50元。

4.5上述奖励考核在检修结束后的项目绩效中兑现，并与工程部对班组三项目标责任书挂

钩，对重复发生的问题将加倍考核。