涂料生产项目可行性研究分析报告分析.docx
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涂料生产项目可行性研究分析报告分析
15000吨/年涂料生产项目
可
行
性
研
究
报
告
江苏彩丽客涂料有限公司
二〇一六年四月
第一章总论２
第二章项目承担单位基本情况３
第三章市场分析4
第四章生产工艺流程8
第五章建设规划10
第六章投资及财务分析15
第七章节能分析20
第八章环保安全分析21
第九章风险分析24
第十章结论24
第一章总论
1．项目名称及承担单位
1-1项目名称
江苏彩丽客涂料有限公司15000吨/年涂料生产项目
1-2项目承担单位
江苏彩丽客涂料有限公司
2．项目承担单位法定地址及项目负责人
2-1项目承担单位法定地址
滨海县界牌镇全民创业园
2-2法定代表人及项目负责人
法定代表人：
史月玲
项目负责人：
周友全
3．编制工作的依据与范围
3-1编制工作的依据
参照国家科技部制订的项目可行性研究报告提纲。
3-2编制工作范围
（1）年生产15000吨涂料产品项目的建厂规模、条件、生产设备、设施、生产工艺、生产控制与质量检测，生产配套的供水、供电、安全、消防、环保、总图运行和办公、生产设施。
（2）原辅材料的供应与保障
（3）主要技术经济指标
（4）项目的工作进度与发展计划
（5）投资估算及经济效益分析
（6）项目推荐方案
第二章项目承担单位基本情况
1．项目承担单位背景、行业类型
江苏彩丽客涂料有限公司由上海客商史月玲、周友全投资，项目占地面积30亩，公司员工40余人，是一家专业从事涂料生产的企业。
公司选址位于风景秀美，交通便利，工业发达的滨海县界牌镇全民创业园。
该公司是以研发、生产、销售涂料的专业化公司，致力于产品的技术创新，不断开发新产品，秉承以客户为中心，以质量为核心的经营理念，为使公司的产品能更好的服务于社会、服务于大众，公司实行严格的生产管理制度，不断采用新技术，新材料，新工艺，并配有一整套完善的涂料生产设备，产品质量优良。
公司始终遵循“以质量求生存，以科技求发展，以信誉求市场”的经营理念和“创建一流品牌，振兴民族工业”的企业宗旨，以此塑造独特的企业文化底蕴，增强企业竞争力，以全新的理念精心铸就品牌。
以更求实的精神，更优质的产品，更完善的服务奉献给用户。
2．公司注册资本、投资总额与投资结构
2-1公司注册资本1197万元
2-2公司投资结构
项目总投资5000万元，其中固定资产投资4300万元（包括土建1040万元、设备及安装费用3260万元），流动资金700万元。
涂料的生产技术作为无形资产投入与自然人固定资产和注册资金投资，分别拥有公司股权的投资结构形式。
3．项目承担单位的组织架构，股权结构与股东背景
略（详见公司章程）
第三章市场分析
1．市场背景与现状，行业特点及发展趋势
1-1市场背景与现状
近年来我国涂料、涂装业虽然有较快的发展，但是与先进的国家相比差距仍然很大。
利用纳米这一高新技术材料改造我国传统涂料，是迅速提高我国涂料产业整体水平和产品技术质量最有效的捷径。
在城市建设和交通设施建设等巨大的市场机遇面前，本项目技术产品面临的市场背景与市场现状，对本项目的产业发展和产品市场的占有份额是非常有利的。
这将是难得的一次历史性机遇。
1-2行业特点及发展趋势
（1）涂料行业特点
行业特点：
根据型材应用的需要和使用环境及装饰效果的不同，产品基本分为户内型、户外型两大类。
品种分平光、高光、亚光、沙绉型和特殊效果型；根据市场需要还可以制作出颜色各异的产品。
产品生产特点：
生产量和品种、产品功能和质量保证要求，基本以用户订购需求为主要生产依据。
生产设备特点：
为适应市场和用户的需求，各种产品的生产和生产设备布局，均以用户市场定购定产为原则。
根据上述特点，粉末涂料生产设备和生产布局基本是小型单机组配套互联方式进行。
（2）发展趋势
近年来，我国传统涂料工业发展很快，但与发达国家相比，差距仍然很大。
尤其我国进入WTO后，国际新技术产品和同类型产业的进入，我国建筑涂料工业将面临新的挑战，同时也是新技术新材料的有利商机。
传统涂料产品和传统材料必须更新换代，必须提高质量档次和增加使用功能。
因此要利用纳米科技和纳米材料，对传统涂料产品进行改造，使传统涂料产品发生本质的性变，大幅度提高产品技术指标，增加纳米具有的特殊性能和产品的使用功能，以适应现代化建设和市场发展的需要。
利用纳米技术材料生产的粉末涂料产品，将会形成一个前景乐观、市场潜力巨大的产业发展和产品市场发展趋势。
2．国内外市场分割情况，主要竞争对手分析
2-1国内外市场分割情况
（1）我国粉末涂料厂的数量与分布：
我国粉末涂料厂约有500余家。
主要分布在华北、东北和西北地区，尤其以华北地区为主，约260多家，占全国总数的56%；东北地区约150余家，占全国总数的30%；西北地区欠发达，西南和华南地区多雨潮湿，因而生产厂家很少。
在这500余家粉末涂料厂中，年生产规模在300吨以下的有200多家，占41%；年产500吨至1000吨的有150多家，占30%；年生产规模1000吨至5000吨的有120余家，占25%；合资企业有20余家，占4%。
（2）国内外产品市场分割情况
①国内主要使用粉末涂料的产业分类
a．大型标准型材制造业，机械制造、金属喷涂和金属产品加工业，国家规划工程、科学仪器制造、汽车、船舶等行业；
b．非标准材料生产，家用电器、农机、机箱机柜、文具、玩具制造业，地方工程及商务环境用品制造等；
c．特殊行业的材料、国家重点工程和军工等。
②．国内粉末涂料产品产业市场分割状况如下
a类产业市场：
主要使用的是大型粉末涂料生产企业和合资企业生产的粉末涂料产品，约占全国市场份额的53%；
b类产业市场：
主要使用中、小型粉末涂料生产企业生产的中低档粉末涂料产品，约占全国市场份额的41%；
c类产业市场：
其中一部份使用的是国内大、中型粉末涂料企业生产的中高档粉末涂料产品，绝大部分特殊功能及高档涂料产品主要依赖国外进口，这部份产品仅占国内市场份额的6%左右。
而c类市场中绝大部分特殊功能及高质量的涂料产品主要依赖国外进口。
③国外市场占有量：
根据目前我国涂料工业的实际水平状况，与国际水平和先进国家相比，其技术和材料质量水平以及企业管理素质均存在一定差距，基本不能进入国际市场。
虽然近年来也有产品出口，但是国内传统涂料产品在国际市场占有的份额几乎近于零。
④国内市场占有量、市场价格和贸易额占有量分割
国内涂料工业年实际生产总量约50余万吨；市场年贸易总额约254亿元。
其中：
大型企业年实际生产量约25万吨，市场平均价格4万元/吨，年贸易额100亿元；中型企业年实际生产量约10万吨，市场平均价格2.5万元/吨，年贸易额25亿元；小型企业年实际生产量约4.5万吨，市场平均价格2万元/吨，年贸易额9亿元；合资企业年实际生产量约12万吨，市场平均价格10万元/吨，年贸易额约120亿元以上。
我国国内粉末涂料市场实际年需要量多年来一直稳定在50余万吨，普通涂料产品需求量约40万吨，主要是国内产品；特殊高档涂料产品需求量约10万吨，几乎全部依赖进口。
近年来城市建设，工业产品、民品的发展大幅度上升，年耗涂料产品的数量也迅速增加，市场需求量已经达到85万吨/年，并且呈现继续上升趋势。
目前，虽然粉末涂料市场发展趋势很好，但是，国内涂料产品市场价格却有所下降。
第四章生产工艺流程
工艺流程图
合成树脂乳液、助剂
去离子水
调
漆
颜料、助剂
配
料
砂
磨
高
速
分
散
过滤
检
测
包
装
1.配料
配料要分二次完成，首先按一定的去离子水/颜料/助剂比例配成白色浆料，经高速分散砂磨后，再根据色漆配方补足其余部分，再进行分散混合。
配料力求称量要准确。
2.分散
颜料在漆料中分散对色漆的性能的影响
第一，色漆首先要求颜色均匀一，如果颜料在漆料中分散不均，就会造成漆膜颜色深浅不一，影响装饰目的。
第二，颜料是固体，一般比重大于漆料，如在色漆中混和分散不均，就会在贮存过程中沉淀结块。
第三，色漆涂成膜，一般膜厚可达20μm以下，如颜料团粒过大，未经分散至适宜的大小则会使漆膜粗糙不平影响光泽。
因此颜料的分散均匀十分重要。
分散是将配好的颜料和助剂进行混合以起到使颜料初步湿润分散作用，同时也为下一道砂磨做准备。
3.砂磨
砂磨工序是在剪切力作用下，将颜料团块及颜料本身凝结及包含的空气泡撕碎排出，将较大的粉料颗粒研磨成所规定的细度。
获得颜料在漆料中分散均匀细微的色浆。
研磨设备主要有砂磨机。
4.调漆
调漆是用搅拌设备将白色浆料、合成树脂乳液、助剂混合配制成白色漆。
调漆设备可采用带搅拌的容器.
5.过滤
过滤工序目的在于清除未分散砂磨细的颜料粒子及生产过程混入的杂质、漆皮等。
过滤设备主要由板框过滤机、离心过滤机、袋式过滤机等。
第五章建设规划
1．生产所需的场地与设施、设备
1-1生产所需的场地
自行建厂生产总建筑面积约8000㎡；
①主要生产建设工程：
6420㎡
a．生产车间5200㎡
b．仓库1000㎡
c．配电室40㎡
d．机修车间40㎡
e．配水车间40㎡
f．检测室100㎡
②辅助生产用房320㎡
③公共设施用房120㎡
a．招待所及餐厅建设80㎡
b．公共卫生间20㎡
c．传达室、接待室20㎡
④办公、生活区用房1540㎡
a．办公用房920㎡
b．生活区、职工宿舍620㎡
1-2生产所需的设备、设施
（1）生产设备
高速混合机，混合机；
②挤出机；
③板式过滤机；
④微粉碎机组；
⑤自动喂料机；
⑥炉温跟踪仪；
⑦研磨机
⑧离心过滤机
⑨袋式过滤机
⑩生产配套设备、设施
注：
生产设备按连续工作方式设计。
⑧粉末净化器回收装置：
根据设备布局，现场设计安装。
主要设备、设施包括：
⑨通用机修设备、工具；
⑩安全生产设施（视现场设备布局设计制作安装）。
（2）检测中心、试验室的设备、设施
①制样设备
②专用检测设备；
③专用器具；
④配套设施。
（3）供电设备、设施
①厂外供电设备、设施（视当地情况而确定）；
②厂内供电及照明设备、设施（通用设备、设施）。
设计厂区内生产、生活用电负荷200Kw，实际生产耗电165Kwh，
实际生活耗电15Kwh，总设计安装200KVA变压器；
③配电室成套设备（根据生产用电布局具体设计安装）。
（4）供排水设备、设施（通用设备、设施）
①厂外排水工程设施（主要是生活污水与雨水排放）；
②厂内、室内外给排水管网设施；
③生产用软化水、冷却水循环管网与蓄水池；
④生活污水、化粪池与排放管道。
（5）消防设施、设备（国家消防专业设施、设备）
根据国家消防局和有关消防安全管理条例进行安装。
（6）环境保护设施、设备
①生产密封装置；
②粉末净化回收装置；
③生产用软化、冷却水设计在厂内进行循环使用，不向厂外排放；
（7）办公设备、设施
（8）生活区、后勤、物业设备、设施
2．关键原辅材料供应情况
本项目所需的基础材料和辅助材料，均为传统粉末涂料工业生产所需的原料。
多年来已形成稳定的市场供应方式，无论是原料生产企业，还是国家市场供应机构，供应渠道和质量监管均是稳定可靠的。
3．产品质量管理体制和产品成品率
3-1产品质量管理体制
（1）产品技术质量标准内容
①常规技术指标及质量标准；
②功能性的产品质量标准；
③特殊功能性和技术性能的产品质量标准；
（2）对原辅材料的质量管理
三确定原则：
原辅材料必须确定品牌型号，确定生产厂家，确定供应渠道；
三必须规定：
①购进原辅材料前必须鉴定购货合同；
②所购进的原辅材料必须具备合格证和化验单；
③对购进的原辅材料必须由检测中心或化验室做抽样检测。
（3）产品生产质量管理
进行产业化生产，必须建立技术质量职能机构，严格按照技术操作和分段把关的监管程序，确立完善的质量管理体系。
①产品生产前，由技术管理部门，根据业务部与市场或用户签订的生产合同，设计质量标准、制定生产配方、制出产品小样，送交检测中心或化验室，经质量检测合格后进行批量生产；
②产品生产过程中，必须有生产技术和生产安全管理人员在现场实行监管。
发现技术问题或安全隐患，即时采取措施进行排解，排解无效即时报告；
③量/批产品生产完毕，由检测中心或化验室做出抽样检测合格报告书，并由生产技术管理部门记录存档后，产品许可出厂。
（4）质量管理体系与机构运行
①产品生产质量管理体系
产品生产质量管理体系设有：
a．技术部：
其中包括检测中心、化验室、工艺室、试验室；
b．生产部：
其中包括生产调度室、质量安全监督、材料与成品库。
c．生产车间：
车间主任、生产班组、质量安全监督、机修、送变电和水暖供应。
②产品生产质量管理运行方式：
产品生产质量管理运行线路图
3-2产品成品率程度
根据本项目产品生产特点，在建立完善的产业生产质量管理体系，严格质量管理制度，科学控制质量监管程序的基础上，产品的生产合格率应在100%。
生产过程中的原材料损耗，以生产工艺指标和设备技术许可条件为主要因素，投料量与产品出成率在98.5%。
4、项目实施计划
①商业计划书论证2个月（已完成）；
②土建工程6个月；
2设备安装、及调试3个月；
3试生产1个月；
·总建设周期约12个月，计划2017年3月前进入正式生产期。
第六章投资及财务分析
1、财务分析说明
本项目自行建厂。
本自行建厂投资方案总额5000万元。
1-1投资总额（按租用场地、厂房投资方案进行估算）
本项目的投资总额由建设投资和生产流动资金两大部分组成，投资总额为5000万元。
其中：
建设投资4300万元，占投资总额的86%；生产流动资金投资700万元，占投资总额的14%。
1-2建筑工程费
根据当地现时的建筑材料价格，按建筑结构物的面积及结构形式估算。
1-3设备购置费
按国内制造的现行出厂价计，并根据实际情况计取运输费、备品、备件、配工器具等费用，以上费用均计入设备购置费中。
1-4设计安装费
根据设备、设施的类别，按建相应比例计取。
1-5其他费用
其他费用包括：
前期运作费，职工培训费等估算计取。
基本建设工程投资估算表
序号
投资项目内容
建筑设计
单位成本（元/㎡）
金额
（万元）
合计
（万元）
备注
高度（m）
面积（㎡）
一
生产建设工程
798
1
生产车间
13.5
1300
1200
156
624
4幢
2
仓库
13.5
1000
1200
120
3
生产辅助房
10
540
1000
54
二
公用建设工程
161.2
1
办公生活区用房
3.3
1540
1000
154
2
围墙、大门、接待室
2.5
120
600
7.2
三
市政工程
80.8
1
供、排水管网、道路
35.8
2
安全、消防
29
3
环境绿化
16
总计
1040
固定资产设备、设施投资估算表
表2
序号
设备名称
单位
单价
数量
金额
合计
备注
一
生产设备
2511.4
1
混合机
1-1
普通混合机
台
9.3
18
167.4
1-2
高速混合机
台
15.1
10
151
2
挤出机
台
27.4
6
164.4
3
板式过滤机
台
7
16
112
4
袋式过滤机
台
9
20
180
5
风冷履带压片机
台
13
14
182
6
研磨机
台
15
24
360
7
离心过滤机
台
18.8
20
376
8
微粉碎机组
台
17.4
30
522
9
自动喂料机
台
5.6
16
89.6
10
炉温跟踪仪
台
6.5
18
117
11
生产配套设备
90
二
试验室设备
148.7
1
高速混合机
台
0.85
10
8.5
2
双螺杆挤出机
台
5.4
10
54
3
高效小型粉碎机
台
0.6
10
6
4
旋震筛
台
0.57
10
5.7
5
专用检测设备
台
25.8
6
色谱分析仪
台
4
24.8
7
专用器具
台
11.2
8
配套设施
台
12.7
三
辅助生产设备
147.8
1
配电系统
35.9
2
水处理设施
26
3
机修设备、工具
10
4
净化装置
75.9
四
公用工程设备
175
1
供、排水设施
76
2
供电、照明线路
18
3
安全、消防设施
55
4
环境绿化
26
五
办公、生活设施
157.1
1
办公设施
82
2
生活设施
44.5
3
餐厅设备
20.6
4
物业设施
10
总计
3140
3．项目资金来源与使用计划
3-1项目资金来源
本项目投资5000万元（其中：
项目建设投资4300万元，流动资金700万元）由投资各方以股份形式投入
生产期累计生产流动资金需要投资公司贷款时，资金占用率不低于15%。
3-2资金使用计划
本项目建设投资5000万元，全部在建设期内使用；生产启动流动资金700万元，在当年2个月试产期内第一个月使用。
第二年进入正常生产期后，生产流动资金利用第一年投入的700万元及产品累计收入，组织生产。
如果订单增加，再生产资金不足，向投资公司、银行申请贷款。
3-3年生产总成本预测说明
（1）原辅材料包装物成本21997万元
外购原辅材料价格全部按市场现行价计。
纳米材料价格按项目协作单位内部协调价计。
（2）生产材料损耗330万元
产品生产损耗1.5%，即：
原辅材料——产品出成率为98.5%。
第七章节能分析
1、综合能耗及单位产品能耗
国家制定的“能源开发与节约并重，近期要把节能放在优先地位”的能源建设总方针和先后颁布的一系列政策、指令、规定和标准都是企业能源管理的基本依据，必须要对节能的和重要性和迫切性提高认识，树立起全员节能的观念，并要健全管理机构，有专人负责。
序号
名称
单位
年耗量
换算关系
折合标准煤吨
1
电
104kw·h/a
420
0.1229kgce/（kw·h）
516.18
2
新鲜水
M3/a
10000
0.0857kgce/t
0.857
合计
517.037
公司能源消耗主要为电力、水等，年综合能耗为517.037吨标准煤，单位产品的能耗为0.0345吨标准煤。
2、节能措施
节能是我国的基本国策，本项目的节能措施如下：
（1）、提高产品生产的成品率和一级品率；
（2）、采用“绿色照明工程”，在使用电器的同时，选在夜间电力低估期加热，白天保温生产的模式。
错开高峰期用电量，减少电力资源的浪费。
（3）、提倡节约用水，循环用水。
第八章环保安全分析
以保护车间内外环境为目的。
保护车间外环境，防止和最大限度地限制周围环境的污染和破坏；保护和改善车间内环境，尽可能地为劳动者创造一个安全适宜的作业场所，使每个员工都佩戴防噪音耳塞，安全帽，安全防护服，保护劳动者的身心健康。
本公司将在车间顶部安装专门的粉末净化回收装置，不但可以保证车间内外的空气质量，还能提高产品的利用率。
应根据专业化生产原则，设置在工业集中区或远离人群和重要设施的地方。
在采取综合治理措施防治污染的同时，对现场作业人员应按国家及行业有关劳动保护的规定，采取个人防护措施。
在车间或厂区的适宜地段种植树木，铺设草坪，尽可能扩大绿化面积，净化、美化环境。
车间在总图上的位置应布置在当地常年风向的下风位置，在厂房四周设置隔音板，应采用机身刚性好、噪声低、振动小和液压传动的锻造设备。
同时在做好降低噪音同时，必须做好通风除尘装置，以保持车间空气流通。
第九章风险分析
1．项目可能产生的风险因素
二十一世纪是纳米科技应用与纳米材料生产的重要时代，是我国纳米科技战略发展方向中的重点和扶持项目。
目前，本项目在纳米应用科技研究领域、项目产业领域和产品应用与产品市场，均处在独家领先的地位，尚无同类型技术产品与之竞争。
本项目的风险因素，并不是来自项目技术和产品市场甚至资金的不足，而主要的风险在于经营者的理念、经营策略和经营能力。
2．提出化解风险的策略
为了保证本项目技术、产品和市场的有序进行，促进产业尽快的发展壮大，提高化解风险系数，加强抵抗风险能力，特提出以下各项策略：
（1）加强自主知识产权的保护与管理
（2）建立科学管理机制，做好项目产品质量管理
（3）准确制定项目定位，明确公司发展方向
3．新建企业管理团队组成
3-1新建企业管理团队组成
以年产15000吨涂料制品为主的新公司，根据股东投资比例成立股东会，各方派员出任或共同招聘高级管理人才组建新建企业的管理团队，负责对新建企业的经营管理。
3-2新建企业管理部门设置
（1）新建企业名称：
江苏彩丽客涂料有限公司。
（2）新建企业管理部门机构设置
①新建企业董事会：
董事长、董事、监事；
②新建企业总经理、副总经理；
③企业管理部：
财务室、办公室、内勤物业；
④技术部：
测试中心、质检；
⑤生产部：
材料供应、生产车间、包装、产品库；
⑥市场部。
（3）新建企业员工总人数及工资
①新建企业总人数48人
其中：
管理人员9人；技术人员3人；业务6人；生产工人30人。
②新建企业工资总额
企业按人均月工资2200元，（包括：
劳保、社保等福利）；
企业月工资总额2200元×48人=10.56万元；
企业年工资总额10.56万元×12个月=126.72万元。
第十章结论
1．项目的可行性结论；
上述分析和财务效益评估的结果表明，本项目具有较好的内部收益率，有基本的贷款偿还和自身平衡能力，且有很强的抗风险能力。
评估结果表明，该项目是可行的。
本项目评估中投资收益的假定仅限于本厂年生产15000吨的规模，未考虑本厂可能的扩大规模以及外协加工的收益，如果考虑这些因素，本项目的实际收益将会比评估结果大的多。
本项目产品在目前技术先进，谁最先采用了本产品将会最先受益。
所以，在产品销售方面不存在困难，本项目自己建厂生产的目的之一，就是为了使大型铝型材加工生产厂家相信我们的生产能力，相信我们能够保证产品质量和供应数量的稳定。
综上所述，本项目建设可行。
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