设备管理程序(QRG02).doc
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东莞市***五金制品有限公司
程序文件
文件名称：
设备管理程序
文件编号：
QPG02
版本/版次：
A/0
生效日期：
2013-11-18
部门代码：
G
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
制修订记录
版次
制修订日期
制修订页次
制修订内容说明
制修订
审核
批准
A/0
2013-11-18
全页次
（含封面共5页）
全章节内容，新版文件发行
东莞***五金制品有限公司
程序文件
文件名称
设备管理程序
文件编号
QPG02
版本/版次
A/0
页次/页数
2/5
编制日期
2013-11-18
1.目的：
对公司设备加以有效管理,确保生产设备、辅助设备保持安全有效运作状态;改进设备性能，以满足不断提高产品质量和生产效率的要求。
2.范围：
适用于本公司直接和间接的生产设备的管理.
3.定义：
（无）
4.职责：
4.1使用部门负责设备的日常保养、设备的请购与转移，报废申请。
4.2工程部负责对操作设备的新员工进行操作技能培训考核、机器设备的日常维修及保养工作。
4.3生产部机修组和使用部门负责设备的验收、归档、检查保养实施状况，督促改进措施。
5.流程示意图：
见附件一
6.内容及要求：
6.1请购：
6.1.1因生产扩大或设备陈旧无法满足要求，需引进新设备的，使用部门提报工程部，由工程部评估并填《采购申
请单》（包括规格及性能要求），送副经理审核，总经理室批准，交采购部进行采购作业。
6.1.2设备维修所需零组件的请购，由使用部门提出并填写《采购申请单》，送工程部审核，呈总经理批准后交采购部购买。
6.1.3采购部接到《采购申请单》，拟定购买合同经总经理办公签准后，向供应商下订单，确认交期，并通知请购部
门做好安装的前期准备工作。
6.1.4零配件加工，由工程部提供图纸，副总经理评估校后交加工厂加工。
（附件二）
6.2验收：
6.2.1供应商设备进厂后，由采购通知工程部会同使用部门按请购要求详细规格点收，试用，合格后，经工程部确认后送货单交副总经理签收，并由工程部主管填写《设备开箱验收单》，交由品管、使用部门主管签收后，呈总经理批准后，交财务部录入《固定资产台帐》，并进行资产编号；进厂验收，试用不合格的，由采购部通知供应商处理。
6.2.2设备验收完成，工程部主管将资料编入《设备管理台帐》，并建立《设备履历表》。
6.2.3生产部根据机台所附相关资料，移交工程部编制《机台操作保养指导书》，经主管审核，经理批准后，送文控中心授控发行，并存档使用；
6.3使用与维修：
6.3.1设备操作人员的培训参照《人力资源管理程序》。
6.3.2使用部门应严格按《机台操作保养指导书》使用设备，日常使用状况及维修更换等异常需记录于《设备履历表》。
6.3.3设备在生产过程中出现故障，由工程部负责及时修理，若无法自行维修，需由专业人员进行检修时，由使用部门工程主管,工程主管评估后提出申请,并填写《内部沟通单》呈副总经理或总经理审核后交由采购部联系外援修理，机修登录《设备履历表》。
东莞市***五金制品有限公司
程序文件
文件名称
设备管理程序
文件编号
QPG02
版本/版次
A/0
页次/页数
3/5
编制日期
2013-11-18
6.4保养及维护：
6.4.1使用部门与机修参照《机台操作保养指导书》内容进行日常保养，并记录于《设备/设施保养记录表》每月最后一天使用部门主管负责更换新的《设备/设施保养记录表》，旧表依据《记录控制程序》文件操作及保管。
6.4.2工程部依据《设备保养计划》对设备进行定期维护保养，并记录于《设备保养记录表》。
6.4.3暂停使用或停止使用生产设备之维护保养：
A、暂停使用或停止使用生产设备，由设备使用单位挂上“本机暂停使用”或“本机停止使用”之标示牌，并安排
人员执行定期维护保养。
B、暂停使用之生产设备每月进行维护保养。
C、停止使用之生产设备，使用单位可依设备实际状况，提出报告后呈上级批准，是否可转至他用、出售或报废。
6.5设备转移：
6.5.1如设备因需求，需要转移其它加工厂时，由原设备使用部门填写《设备资产转移清单》，并将相关信息填写完整，交总经理审批后，将设备打包好，并连同《设备资产转移清单》一起，发给需求加工厂，并要求回签此单；将回签的《设备资产转移清单》交财务部，由财务部进行注销与转账；同时提交设备管理员处，将《设备台账》及时更新；
6.5.2如有设备转移工厂内部时，工厂使用部门进行验收，要将相关附件资料收齐，并验证设备，合格后由使用部
门开出《设备开箱验收单》，部门主管审批后，交总经理批准，并将《设备开箱验收单》提交给财务部，由财
务部进行固定资产的建立与编号；同时提交一份给工程部，由工程部即时增加到《设备台账》中；
6.6报废:
设备损坏或不能使用，由使用部门提报,工程主管评估并填写《设备报废单》，由副总经理审核,呈总经理室核准后，备案，方可报废。
6.7注销：
财务部接到使用单位的《设备报废单》后，予以注销处理。
7.相关文件：
7.1《采购管理程序》
7.2《机台保养作业指导书》
8.应用表单:
8.1《采购申请单》
8.2《设备/设施开箱验收单》
8.3《设备/设施管理台账》
8.4《设备/设施保养记录表》
8.5《设备/设施报废单》
8.6《设备/设施资产转移清单》
8.7《设备履历表》
东莞市***五金制品有限公司
程序文件
文件名称
设备管理程序
文件编号
QPG02
版本/版次
A/0
页次/页数
4/5
编制日期
2013-11-18
附件一:
作业流程图
权责部门
作业流程
说明
相关文件/表单
使用部门或工程部
设备需求申请
使用部门或工程部提报，由工程部主管评估后提出申请
《采购申请单》
副总或
总经理
设备需求申请
OK
副总经理审核，总经理室批准。
采购部
订购
采购拟定购买合同经总经理签准后，向供应商下订单。
《采购申请单》
相关部门
NG
OK
验收
工程部会同使用部门按请购要求详细规格点收.试用.
《设备开箱验收单》
相关部门
不能自行修理
录入台账
使用部门主管签收后，呈总经理批准后，交财务部录入《固定资产台帐》.
《固定资产台帐》
使用部门
使用及保养
使用部门与机修进行日常保养，并记录于《设备保养卡》
《机台操作保养指导书》
《设备保养卡》
使用部门
副总
采购部
OK
不合格维修
不合格
使用部门提报主管,主管评估后提出申请,并填写《内部沟通单》呈总经理审核，采购部联系外援修理
《内部沟通单》
《设备维修记录》
《设备履历表》。
《量测设备履历表》。
使用部门
副总经理
总经理室
报废申请
使用部门提报,工程部评估并填写《设备报废单》，由副总审核,呈总经理室核准后，备案，方可报废
《设备报废单》
东莞市***五金制品有限公司
程序文件
文件名称
设备管理程序
文件编号
QPG02
版本/版次
A/0
页次/页数
5/5
编制日期
2013-11-18
附件二:
加工领用流程图
权责部门
作业流程
说明
相关文件/表单
工程部
零件需求申请
工程部提出零件申请
图纸
工程主管
OK
校对
工程主管评估核对
副总经理
总经理室
OK
核准
呈交副总或总经理核准
相关部门
加工
OK
加工厂加工
相关部门
检验
NG
OK
工程部对其检验
使用部门
领用
使用部门领用
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