人资行政部绩效考核指标.doc
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人资行政部绩效考核指标——KPI
序号
指标类型
考核目标
具体指标
指标说明
数据来源
指标定义/计算公式
考核周期
范围
权重
1
财务类
费用和成本控制
部门费用预算达成率
当年部门实际发生费用与预算费用的比例（以财务部下发的费用预算表为准）
部门费用实际及预算资料
（实际部门费用/计划费用）*100%
2
薪资总量预算安排达成率
当年人工总成本实际发生金额占人工总成本预算的比例
薪资费用实际及预算资料
（实际发生成本/计划成本）*100%
3
招聘费用预算达成率
当年实际发生招聘费用与预算费用的比例
招聘费用实际及预算资料
（实际发生费用/计划费用）*100%
4
培训费用预算达成率
当年实际发生培训费用与预算费用的比例
培训费用实际及预算资料
（实际发生费用/计划费用）*100%
5
客户类
员工满意度
员工满意度
员工对公司人力资源制度的满意度
员工满意度调查
对员工进行满意度调查的算术平均值
6
内部营运类
制度建设
制度和流程的书面化比率
书面化的制度和流程所占的百分比
需要书面化的制度和流程数量
（已书面化的制度和流程/需要书面化的制度和流程）*100%
7
薪酬管理
员工工资出错次数
员工工资发放的出错人次数
工资发放记录
（错误发放的工资次数/发放的工资次数）*100%
（错误发放的人数/发放的工资人数）*100%
8
绩效管理
员工绩效计划的按时完成率
及时完成的业绩计划数量占应完成的业绩计划总数的比例
绩效考核的记录及绩考核计划
（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）*100%
9
员工绩效考核申诉处理及时性
及时处理的绩效考核申述占申述总数
申述记录
（按时完成的考核申诉/考核申诉的总数）*100%
10
招聘管理
招聘空缺职位所需的平均天数
当年所有空缺职位招聘平均时间
招聘记录
空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数
11
人员编制控制率
公司人员编制的控制适度
工作记录及人员计划
（实际人数/计划编制人数）*100%
12
福利保险管理
员工四险一金办理的及时性和计算出错率
员工四险一金办理的及时性和计算出错率
员工福利记录和福利保险缴纳记录
（错误办理的福利次数/办理的福利次数）*100%
（错误办理的人数/办理的工资人数）*100%
（按时完成的人数/应办理的总人数）*100%
13
培训管理
公司员工培训完成率
公司员工培训计划的按时完成情况
培训记录
（按时完成的培训数量/培训计划总量）*100%
14
员工对培训的满意度
员工对培训的满意度
培训评估记录
对员工进行培训满意度调查的算术平均值
15
员工管理
劳动合同的管理
员工劳动合同签订、变更、续订和终止的及时性
工作记录
员工劳动合同签订时间－按规定签订时间
（未签订劳动合同的员工/应签订劳动合同的员工）*100%
16
员工入、离职手续的办理
员工入、离职手续办理的及时性
工作记录
员工实际办理入/离职时间－员工应按规定办理入/离职时间
17
日常基础工作
公司内部档案的完整性及数据更新的及时性
公司内部档案的完整性及数据更新的及时性
工作记录、档案记录及内部资料记录
（已归档人数/应归档人数）*100%
18
员工流失
员工流失率
自动离职员工的数量
人员流动报表
（离职人数/平均人数）*100%
19
劳动生产率
人均运营收入
当年公司的全部运营收入与全年员工平均人数之比
财务报表及人员统计表
（全年运营收入/全年平均人数）*100%年度
20
部门内部管理
部门内部员工的满意度
员工对该部门的工作氛围、领导风格等的满意程度
下属员工用满意度评价
对员工进行满意度调查的算术平均值
21
员工培训
部门培训完成率
部门的培训完成情况
培训记录
（部门培训实际完成情况/计划完成量）*100%
22
部门员工培训参加率
部门内部员工参加培训的情况
培训记录/培训出勤记录
（实际参加培训数量/应参加培训总量）*100%
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