设备库材料超市管理办法.doc

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设备库井口物资超市管理办法

1.目的

为了加强设备库管理，真正达到提高物资管理水平，控制成本和提升生产效率的目的，结合我矿实际情况，制定本办法。

2.适用范围

本制度适用于本矿设备库管理。

3.职责

3.1机电科负责设备库井口物资超市机电科用料审批。

3.4生产科负责设备库井口物资超市生产科用料审批。

3.5其它各职能科室负责设备库井口物资超市内，本科室材料使用审批，费用划分各审批科室。

3.6企管科负责各职能科室用料审批、发放。

3.7井口超市负责汇总各科室月度领取费用明细，转发至各职能科室考核。

4.工作程序

4.1井口物资超市物资领用程序的管理规定。

4.1.1井口物资超市领用物资必须使用井口物资超市专用领用单。

4.1.2井口物资超市的发放原则，各区队必须持其队井口物资超市身份卡识别卡和井口物资超市专用审批后领料单领取。

4.1.3井口物资超市区队承包用料的领用程序：

各区队机电承包用料由区队材料员根据生产需要开取超市物资领料单，经单位负责人签字确认后，持新庄煤矿井口物资超市身份卡，到物资超市领用物资。

4.14生产承包用料由区队材料员根据生产需要开取超市物资领料单，经单位负责人签字确认后，经生产科审批后，持新庄煤矿井口物资超市身份卡，到物资超市领用物资。

4.14井口物资超市科室用料的领用程序：

各区队科室用料由区队材料员根据生产需要开取超市物资领料单，由单位负责人签字确认后，经分管科室审批，由企管科把关发放，然后由区队材料员持新庄煤矿井口物资超市身份卡，到物资超市领用物资。

5.物资计划管理

5.1每月28号之前，设备库井口物资超市按要求依据超市内短缺物资结合安装生产用料情况申报月度正常物资计划；

5.2月度正常物资计划按要求申报至用友管理系统，经部门领导审核后，发至企管科进行审批。

5.3临时计划，需经部门领导审批后，发至企管科进行审批。

5.4申报月度正常物资计划要依据库存实际情况及月度使用量情况综合分析申报，申报量不超过二个月用量，不漏报，控制临时计划申报，做到计划准时、全面。

6.物资验收管理

6.1新庄站质检、设备库验收组成员、超市管理员、超市保管员三人以上人员，负责物资联合验收工作。

6.2新庄站质检首次确认打印五联物资验收单，设备库验收组成员、超市管理员、超市保管员负责物资联合验收，并全部共同在验收单上签名确认，最后由设备库科长/书记签核。

6.3验收单为一式五联，一联财务留存，二、三联供应站留存，四联客户留存，五联井口物资超市留存。

7.物资入库管理

7.1物资入库按照三人以上联合验收及设备库主任/书记签名验收单进行入库。

7.2入库时备注入库单号，单据号。

7.3入库单据妥善保存。

8.物资出库管理

8.1领用物资必须使用专用领用单，领料单填写准确、完整并按

照以上工作程序要求对应签核后，当班保管员方可进行发放出库。

8.2领料单填写必须规范，如有字迹模糊、签核不清楚，物资名

称、规格型号、编码填写不全，领料单损坏、更改、涂改及科室批准数量不清楚单据，井口物资超市保管员有权杜绝发放。

8.3日常物资出库，一人负责系统出库，一人负责物资采集，分别以各自用户名登陆，便于细化管理。

8.4科室审批用料，按照科室审批数发放。

8.5所有物资如列入科室费用，必须经企管科把关发放。

8.6安技费物资，如区队领用，须为分管科室、安检科、企管科三关把关发放，如为安检科领取，须安检科、企管科两关把关发放。

如：

皮带保护装置主机、顶板离层仪、锚杆拉力计、乳化液浓度

检测仪等必须为分管科室、安检科、企管科审批把关发放。

8.7打钻队、安装队、预备队、巷修队（有生产承包费用）无区

队自费项目，所领取物资必须经相关科室审批后，由企管科把关发放。

8.8非生产用料严格控发，按照谁使用，谁审批原则，费用划归审批科室。

由区队提出，分管科室审批，企管科把关发放。

8.9井口超市禁止借料，确因井下工作面存在危机生产安全的隐患及紧急生产事项，确须要急用材料的，经设备库及企管科有关领导同意后方可借料。

8.1.1发放物资及时进行系统出库，当班发放人员负责核对当班发放物资。

8.1.2当月单据妥善、科学、合理标识并分类保存。

9.物资出票

9.1超市代储物资出库本着当月代储物资出库量逐次核对出票；

9.2代储物资出库，需整理汇总出库表，经设备库及企管科领导签核；

9.3代储物资出票坚持日清月结。

10.领料单管理

10.1井口物资超市班长负责核对每天出库料单，避免各班保管员因工作失误导致多出、少出、漏出等现象，当月领料单，妥善保存。

10.2领料单超市留存两联，一联为物资超市存根，一联为超市保管员交接班时核对使用，以便于接班保管员了解责任承包物资出库情况。

11.物资盘点

11.1每25号定期盘点，物资超市三个班人员参与，盘点时间，各承包责任架人员不参与本架物资盘点，实行交叉互盘管理；

11.2各细化责任物资承包人对盘点其承包物资负责；

11.3各细化责任承包物资，每月自行盘点一次，交接班时间由

接班人员进行物资抽盘，积极主动核对本架物资发放情况，对自己承包物资负责。

11.4各物资承包人、监护人、责任人须定期对承包责任架盘点，

及时汇报盘点信息，否则，出现盘亏现象，指定物资细化承包责任人负有直接责任。

11.5出现盘盈盘亏现象，依据考核标准，扣罚当月相应工资；

11.6盘盈物资依次纳入及录入系统细化管理；

11.7盘点期间，停止出库，直至盘点完毕；

11.8盘点前后进行盘点会议总结，不断提高设备库井口物资超市管理水平。

5.相关记录

5.1新庄矿井口物资超市当班出库日志（XZ067）

设备库﹕常进泽2013-09-18