供应商品质管理程序.docx

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供应商品质管理程序

制定日期

2007-09-15

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供货商品质管理程序

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相关部门会签区

总经理

管理者代表

业务部

财务部

管理部

资材部

品管部

研发部

生管部

电线部

装配部

分发部门/人：

总经理　　管理者代表　　　业务部　　财务部　

管理部资材部　　品管部研发部

生管部　电线部　装配部

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2007-09-15

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供货商品质管理程序

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NO.

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2007-09-15

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1.目的:

选择合格之供货商以符合本公司需求，稳定进料质量，进而确保本公司产品质量稳步提高，增强商誉能力。

2.范围:

供货商之选择、登录、定期评核分等、资格取消等均适用之。

3.权责:

供货商之寻找与数据初审采购、外发课、研发课、工程课

供货商之核准总经理

供货商之交期控制采购、外发课

供货商之质量控制品管部

供货商之定期评核采购

4.定义:

（略）

5.作业流程图:

见附件一

6.作业内容:

供货商登录申请：

由采购/外发课、研发课、工程课等部门,收集有能力承制本公司原材料、零组件之供货商，经采购初部查询认可（或供货商自行申请）后填写「供货商基本数据」。

资格初审:

样品承认合格后，采购/外发课方可下单。

对重要的原材料和零组件之供货商资格审查，须由采购/外发课主导，会同工程课、品管部对供货商进行实地评估并将评估报告呈总经理核准，评估合格并核准后，采购/外发课方可下单试采。

样品/样品资料分发:

采购员/外发员依需要采购之样品或样品数据（例:

图纸、实样等）分发给供货商。

要求送样、审查及核准:

要求厂商依规格准备样品及样品承认书（承认书上附环保资料）一式四份，交采购转工程课进行样品检查试用及判定，判定OK则由研发部经理或技术副总签发承认书，一份给品管，一份给采购，一份回传供货商，工程课保留一份。

没有环保资料的供货商不予承认。

连续三批交货质量稳定良好者，填写「合格供货商资格确认/消取申请表」采购者将其登录入「合格供货商名录」。

凡符合下列情形者,另项目提呈总经理核准,即列入「合格供货商名录」进行交易：

A）客户或中心厂指定之供货商时；

B）卖方独占市场时；

C）样品审查不合格,但质量差异不大,而又一时无法找到合适供货商时。

制定日期

2007-09-15

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供货商品质管理程序

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定期评核:

办理评核单位

采购单位为主办单位，负责供货商成绩之评核及呈报。

品管单位为协办单位，负责原材料之供货商交货质量成绩评核，提供主办单位评核所需之质量成绩。

评核方式:

评核项目为批次合格率、制程抱怨、交货及时率、服务态度、质量改善及时性和效果、文件回复及时性与合理性六项，其比重和评分方式为：

品质（50分）：

来料批次合格率（25分）:

批次合格率=当月IQC检验合格批数/交货总批数×100%

　　　　　批次合格率100%，每下降2%扣2分，每特采1批扣2分，扣完为止。

制程抱怨（25分）

制程来料抱怨每次扣1分。

交货及时率（30分）:

　　　　　　1.交货准时配合度良好30分,每延期一天扣3分.

2.如造成我司出货延误交期无论最终评分多少,不能评为C级以上.

注:

交货及时率的确定方法：

依据供货商交货及时率汇总表,采购部填写订单栏,仓库填写供货商实际交货日期、数量,确定交货及时率.

其它（20分）

服务态度（5分）：

　　　重工、批退配合度不好、处理不彻底每次扣2分.

质量改善及时性和效果（10分）：

　　　同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣2分.

文件回复及时性与合理性（5分）：

　　文件未按指定时间回复每次扣1分,回复不具体、不确实每次扣2分

供货商之评核成绩分质量交期及其它三项,得分之合计,其统计记录及管理方法如下:

品质:

每月由品管依进料检验结果，统计质量得分填写「供货商质量得分表」经品管部经（副）理审核后，交采购统计。

交期由采购每月依交货记录统计交期分数，填写于「供货商交期记录月报表」。

月评核成绩:

每月由采购填写「供货商评核表」，经品管课经（副）理和采购部主管审查后，呈总经理核准。

供货商之评核分等:

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2007-09-15

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采购应依每月统计之质量交期得分，于每半年定期考核之。

评核等级依得分情形分为四个等级:

90分以上为A级，80-89分为B级，70-79分为C级，70分以下为D级

供货商被评为A级者，依情况增加订单。

供货商评核成绩为B级,按正常抽样实施检验。

供货商评核成绩为C级，加严抽样，并请供货商予以改善。

供货商评核成绩为D级,列入考察厂商，有关损失将扣款;连续三个月被评为D级，填写「合格供货商资格确认/消取申请表」取消供货商资格。

　评为B级以下的供货商，须对不良项目回复改善对策;

客户指定的供货商，如不符合要求，将向客户提出取消该供货商资格;

每月评定结果将分发给各供货商，并于收货区域专栏公布。

7.相关文件:

（无）

8.使用窗体:

供货商基本数据（PT-QP09-R01）

供货商品质得分表（PT-QP09-R02）

供货商交期记录月报表（PT-QP09-R03）

供货商评核表（PT-QP09-R04）

合格供货商资格确认/消取申请表（PT-QP09-R05）

合格供货商名录（PT-QP09-R06）

制定日期

2007-09-15

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附件一：

供应商品质管理流程图