项目部工地检查管理程序.doc
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项目部工地检查管理程序
1.目的
保证工程质量、进度、工程安全处于受控状态，强化检查工作的制度化，便于公司全面了解各项目的质量、安全等情况，确保工程建设顺利进行。
2.范围
适用于公司工程项目。
3.职责
由项目部管理并实施。
其他相关部门配合实施工作。
4.内容
4.1检查时间：
对在建项目每月例行检查一次（特殊工序、重点部位可增加检查次数）。
4.2检查人员：
总工程师、项目部经理、技术部、监理单位总监、各施工单位。
4.3检查依据：
国家、地方相关质检、安检的规范、规定，工程设计文件。
4.4检查内容：
4.4.1工程实体质量。
4.4.2现场安全、文明施工。
4.4.3上月检查整改意见落实情况。
4.4.4重要工序施工计划安排。
4.4.5本月隐蔽验收资料。
4.4.6工程进度完成情况。
4.4.7质量记录和文件资料管理情况，图纸管理和变更标识情况。
4.4.8合同管理情况。
4.4.9甲供料管理情况。
4.5检查方法：
4.5.1观感检查。
4.5.2利用相关仪器检查。
4.5.3相关资料抽查。
4.6结论：
4.6.1对检查结果现场开会讲评。
4.6.2汇总报总经理办公室（由项目部经理填写）。
4.6.3对存在问题提出整改意见，项目部负责监督监理施工单位落实。
5.支持表单
5.1BBGC-A1《工程部项目管理工作考核分项表》
5.2BBGC-A2《工程部项目管理工作考核汇总表》
工程部项目管理工作考核分项表
编号：
BBGC-A1-
项目名称
考评人
日期
分类
项目
分项详细内容
分项评估标准
分项完成情况评估
得分
质量控制（100分）
现场质保体系
（10分）
施工单位的资貭和操作人员上岗证。
场地移交及开工令手续。
项目经理及人员到位状况。
证照齐全，人员到位，手续完备齐全。
（2.5分）
原材料进场验收和见证取样检测制度
资料齐全、真实，程序操作规范。
（2.5分）
材料的运输＼堆放＼贮存＼保管条件
整齐，标识，条块清楚，符合规范和国家标准。
（2.5分）
计量器具的设置和完好程度，年鉴标志
完好，标识有效。
（2.5分）
施工图纸、施工合同及施工方案
（30分）
施工图纸与实际施工的吻合性
一致性（5分）
经审批的施工组织设计（施工方案）与实际施工的符合性
一致性（15分）
项目专业工程师对施工图纸的熟悉程度
随机提问，基本符合要求（10分）
质量保证资料
（10分）
红线定界＼建筑物灰线复核＼水准点＼沉降观测等测绘成果报告
完整，真实，有效，签证规范（2.5分）
原材料供应商资貭证书＼质量证明书＼准用证及进场试验报告
证照齐全，真实，时效性。
（2.5分）
隐蔽工程验收资料
证照齐全，真实，时效性,规范。
（2.5分）
施工单位的质量评定资料，监理单位审核意见。
完整，真实，签证规范。
（2.5分）
工程实物质量
（35分）
工程用材是否符合设计与有关标准的要求
符合要求（2.5分）
施工工序是否符合规范规定和工艺要求。
样板引路制度。
符合要求（2.5分）
红线坐标点＼水准点＼接地电阻测试点沉降观测点设置与保护规范化
规范，完整，保护措施好。
（2.5分）
新型建筑材料、设备施工是否符合设计和有关规范标准要求。
符合建筑标准设计构造要求和施工规范要求。
（2.5分）
单体轴线位置与标高
符合设计和施工规范要求（2.5分）
主体结构施工质量
优良（5分）
施工操作（土建、水电）
符合施工合同要求
（5分）
屋面＼外墙＼门窗＼卫生间四大渗漏施工质量
符合设计、施工规范、合同要求（5分）
100％细部质量检查
符合入住验收标准
（5分）
初装饰项目的施工质量
优良（2.5分）
质量管理新举措
（5分）
对以往发现的质量问题，在本工程中总结与改正并加以重点控制，避免再犯。
无重复发生现象。
（5分）
定期工程（质量）月报
（10分）
报告内容面广、真实、完整、突出重点、有时效性
条理清晰，突出重点，切合实际，可追溯性。
（4分）
项目管理人员责任感、积极性、专业化程度高。
专业素质和质量意识高，洞悉工程质量状况。
（6分）
质量控制得分
分类
项目
分项详细内容
分项评估标准
分项完成情况
得分
进度控制（100分）
计划执行（5分）
是否符合网络控制技术要求
符合得5分，不符得0分
总进度计划
（5分）
检查实际进度与计划进度吻合程度
拖延一天扣1分
月进度计划
（25分）
检查实际进度与计划进度吻合程度
拖延一天扣5分
其它进度计划（含周计划＼甲方分包计划）
（25分）
检查实际进度与计划进度吻合程度
拖延一天扣5分
工作日志
（10分）
每天完成的工作情况
漏记或内容前后矛盾，扣10分
现场
例会
（20分）
发现\解决问题情况
前周例会要求内容无故没有及时解决，
扣10分
进度调整
（10分）
进度发生偏差，制定的对策及补救措施
没有具体措施，得0分
进度控制得分
分类
项目
分项详细内容
分项评估标准
分项完成情况
得分
合同管理（100分）
施工\监理合同履约（40分）
项目管理是否按照合同条款认真执行
发现一条不符，扣5分
甲供材料合同履约
（20分）
项目管理是否按照合同条款认真执行
发现一条不符，扣5分
零星工程签约\履约
（20分）
项目管理是否按照公司有关要求认真执行
发现不符，扣20分
索赔处理情况
（20分）
对各类索赔情况的处理办法
有不符原则的现象，扣20分
合同管理得分
分类
项目
分项详细内容
分项评估标准
分项完成情况
得分
材料控制（100分）
计划执行（35分）
协调甲供材料设备进场时间安排
优秀35分，良好26分，合格21分，不合格0分
质量管理（20分）
材料设备的质量等级符合合同要求
优秀20分，良好15分，合格12分，不合格0分
组织协调（15分）
协调供货商与监理、总包单位的工作关系，协调供需双方的工作关系。
优秀15分，良好12分，合格9分，不合格0分
档案管理（15分）
按照《工程物资管理制度》执行
优秀15分，良好12分，合格9分，不合格0分
甲供材料超领用量审批程序（15分）
按照《工程物资管理制度》执行
发现有一项审批手续不完整者扣1分
材料控制得分
分类
项目
分项详细内容
分项评估标准
分项完成情况
得分
安全文明施工（100分）
场容
场貌
（15分）
门前三包（保洁、保安全、保通畅）；销售通道清洁＼卫生＼通畅；施工场地整洁＼卫生、落手清；食堂、厕所清洁＼卫生＼卫生许可证；材料、垃圾堆放条块清晰＼集中＼规范；安全文明施工标语、标识；封闭施工围护措施到位＼得当＼新意；绿化＼树木保护。
有一项不符，扣1分
安全防范技术措施
（50分）
脚手架搭建规范，安全可靠有保障；安全网围护周到、安全可靠有保障；机械、电焊操作上岗证，机械操作防护措施得当；楼梯、阳台、施工洞、主要人行通道防护设施，安全可靠有保障；消防灭火器具齐备；用电设备接地，配电开关有漏电保护措施。
有一项不符，扣2分
施工人员安全意识
（15分）
现场施工人员须戴安全帽；施工工地无人员留宿现象；施工人员无赤脚＼穿拖鞋高跟鞋现象；严禁高空抛物。
发现一项，扣3分
处罚情况
（10分）
按照标化工地要求对违纪现象进行处罚
应该处罚而没有进行处罚的，扣15分
遵守社会治安条例（10分）
无民事纠分和刑事诉讼案件
一经发现，即扣10分
安全文明施工得分
说明：
1.各项目经理部项目管理工作考评由工程管理部负责执行，每月不定期检查2～4次。
2.本考核表由工程管理部派员（不少于2人）负责填写，经项目总经理和工程管理部经理签字盖章后生效。
3.本考核表每月月末出一次，报公司总经理层，同时抄报总办、成本部及各项目经理部。
4.分类（项）换算得分（％）＝∑项目应得分×（∑检查分项项目实际得分÷∑检查分项项目
工程部项目管理工作考核汇总表
文件编号：
BBGC-A2-
项目名称
日期
2001年月
序号
内容分类
工程部
设计部
成本部
平均分
权重（％）
应得分
1
质量控制
30
2
进度控制
30
3
合同管理
15
4
材料管理
15
5
安全文明施工
10
上月考核排名
本月考核排名
得分合计
综合评价
序号
内容分类
不良原因分析
改进措施
1
质量控制
2
进度控制
3
合同管理
4
材料管理
5
安全文明施工
考核人员
记录人
6
升级会员 