危险源识别评价与控制程序.doc

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...有限公司

安环体系文件

文件编号

LD-HSE-B001

版本号

A/0

文件名称

危险源识别评价与控制程序

页码

第4页

共4页

...有限公司

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体系文件

文件名称:

危险源识别评价与控制程序

文件编号:

LD-HSE-B001

版本:

A/0

页码:

第1页共4页

生效日期:

2011年12月15日

本文件为....有限公司所有，

未经许可任何人不得翻印,纸介文件仅作参考！

文件修订、批准页

修订记录：

版本

修订日期

修订（内容）说明

文件审批：

编制/日期：

体系管理标准化审查/日期：

郑志华/2011-12-8

部门审核/日期：

其他部门会签：

批准：

1目的

本程序旨在指导辨识危险源，评价其风险程度并进行风险分级，为制定职业健康安全目标和管理方案提供依据。

2适用范围

本程序适用于公司范围内危险源辨识、风险评价和风险控制策划。

3职责

3.1技质部：

负责危险源识别、风险评价和风险控制的综合归口管理。

3.2办公室：

负责公司办公区及所有公共区域范围内危险源识别、评价与控制；

3.3制造部：

负责车间内危险源识别、评价与控制；

3.4其它各部门负责责任范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制策划。

4程序

4.1技质部负责每半年组织各部门进行一次危险源辨识、风险评价和风险控制策划。

4.2危险源辨识

4.2.1各部门依据《危险源辨识方法管理规定》分析检查责任范围内生产及办公活动中的危险因素，进行危险源辨识，辨识时应对危险源“三种时态”（过去、现在和将来）、“三种状态”（正常、异常和紧急）及“危险源的可能类型”予以充分考虑。

并填写《危险源登记表》报技质部。

4.2.2技质部组织对《危险源登记表》内容进行核查，核查内容包括：

a常规活动（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修）；

b所有进入作业场所的人员（含员工、合同方人员和访问者）、外出工作人员；

c服务设施，如建筑物、设备、设施等（含顾客委托管理、单位所有或租赁使用的）；

d各项制度。

4.2.3各部门在日常工作、检查中发现的或接到相关方投诉的新的职业健康安全问题，应及时更新《危险源登记表》相关内容，并反映给技质部，就新的职业健康安全问题进行危险源辨识与风险评价，如评价属于中度以上风险，需按照本程序中4.3、4.4、4.5的相关章节的要求补充制定相应的控制措施。

4.3风险评价

各相关部门依据《职业健康安全风险评价方法管理规定》，组织相关人员对识别的危险源进行风险分析、评价，编写《职业健康安全风险评价表》，经本部门负责人审核后，送管理者代表批准。

4.4风险等级的确定与控制

4.4.1风险等级确定原则：

根据公司生产经营活动实际情况，按《职业健康安全风险评价方法管理规定》考虑事故发生的可能性、暴露频率及发生事故产生的后果，确定风险值，判定风险等级。

4.4.2各相关部门对风险进行分析，找出控制措施，编写《职业健康安全风险控制措施一览表》，送管理者代表批准后，组织并监督各相关部门实施。

4.5职业健康安全目标、指标和方案

4.5.1技质部对《职业健康安全风险评价表》中的重大风险和不可容许风险制定职业健康安全目标、指标及管理方案，编写《职业健康安全目标方案一览表》送管理者代表批准后，组织并监督各相关部门实施。

4.5.2各相关部门根据《职业健康安全目标方案一览表》分解目标指标，制定部门《职业健康安全目标方案一览表》并实施，报技质部备案。

4.6职业健康安全风险控制措施和职业健康安全目标的管理考核

4.6.1落实到各相关部门的职业健康安全风险控制措施和各相关部门对职业健康安全目标的分解与考核实施均由技质部监督实施。

5相关文件

5.1《危险源辨识方法管理规定》

5.2《职业健康安全风险评价方法管理规定》

5.2《记录控制程序》

6相关记录

6.1《危险源登记表》

6.2《职业健康安全风险评价表》

6.3《职业健康安全风险控制措施一览表》

6.4《职业健康安全目标方案一览表》

……..以下无正文！