新版质量手册.doc

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XXXXX有限公司

质　量　手　册

依据ISO9001-2015标准编制

审核：

XXX

审批：

XXX

分发号：

手册编号：

xxxx／SC-2016

版本A/0

2016年1月3日发布2016年1月3日实施

0.1手册说明

1、管理者代表负责组织有关人员按ISO9001:

2015标准的要求，结合本公司的实际情况编制《质量手册》，本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件,经最高管理者批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。

为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公司制订了一套程序文件及相应的作业指导书。

2、《质量手册》由管理者代表负责审核，总经理批准颁布确定实施日期。

3、管理者代表根据《文件控制程序》对《质量手册》进行控制，《质量手册》分为“受控”和“非受控”两类，所有发放到公司内各部门及提交认证机构的手册，均为受控手册，应标有“受控”标识，所有提供给用户或其它单位的用于宣传、沟通等活动的手册为非受控手册。

4、持有受控《质量手册》的人员应受善保管，保持手册的完好、清洁，如出现破损、丢失或持有人调离本公司及不在具备持有人的资格时，应到综合部办理有关手续。

5、管理者代表应负责《质量手册》的修订，修订后的《质量手册》应由总经理批准后实施，并作好管理和解释工作。

6、管理文件的保存，以文件类集中、分类、有序的存放并标识清楚，保持文件的清晰，易于识别，并方便检索。

7、所有作废文件应及时销毁或加盖“作废留用”印章予以保存。

8、根据本公司产品和服务特点，未对标准进行删减。

适用于ISO9001:

2015全部条款。

9、对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，本公司外包过程为：

壳体及机箱的加工。

此过程依据本手册8.4章节内容进行控制。

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XTK／SC―2016

第0章　　前言

修订状态A/0

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0.2质量手册颁布令

为建立、实施、保持和改进我公司的质量管理体系，满足相关的法律、法规的要求，提高产品质量，增强满足顾客的要求的能力，根据GB／T19001－2015标准编制了《质量手册》

《质量手册》阐明了本公司的质量方针、目标；描述了本公司的质量管理体系，是指导本公司质量管理体系有效运行的法规性、纲领性文件。

也是本公司对顾客或其它相关方提供质量保证的依据性文件。

全体员工要认真学习《质量手册》，理解其内容，并坚持贯彻执行，使我公司的管理水平和产品质量不断提高。

现批准发布，自2016年1月1日起实施。

总经理：

XXXX

2016年1月1日

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XTK／SC―2016

第0章　　前言

修订状态A/0

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0.3公司简介

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XTK／SC―2016

第1/2/3章　范围、规范性引用文件、术语和定义

修订状态A/0

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1、范围

1.1本手册依据GB／T19001－2008idtISO9001:

2008标准，规定质量管理体系要求，用于证实本公司有能力、稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，并通过体系的有效应用，包括持续是和预防不合格的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求而增进顾客满意。

1.2本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司的范围为安防门禁监控管理系统、停车场管理系统、自动识别管理系统、防爆照明系统、激光清洗系统以及机动式防雷系统的软硬件设计、开发、组装和服务，无删减。

1.3根据公司实际和产品或服务的特点，本企业产品和服务均需自行设计开发。

并申请企业标准和相关产品专利。

故适用于全部条款。

无删减。

2规范性引用文件

ISO9000:

2015质量管理体系—基础和术语

3术语和定义

ISO9000:

2015质量管理体系—基础和术语

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第4章　组织环境

修订状态A/0

页码1/5

4.1理解组织及其背景环境

公司应确定企业在经营管理过程中的外部和内部的那些与我公司的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。

并且在发展过程中、根据外部和内部的变更随时更新。

首先、在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：

a）可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；

b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；

c）企业管理、战略优先、内部政策和承诺；

d）资源的获得和优先供给、技术变更。

其次、最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。

这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

公司针对以上内容的分析和控制、特别制定了《公司环境分析控制程序》（XTK/CX-01-2016）对我公司的内外部因素等相关信息进行监视和评审。

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第4章　组织环境

修订状态A/0

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4.2理解相关方的需求和期望

公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

a）与质量管理体系有关的相关方；

b）这些相关方的要求；

组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。

组织应考虑以下相关方：

--顾客；

--最终用户或受益人；

--投资者，股东；

--银行；

--原材料供应商，外包方；

--雇员及其他为组织工作者；

--法律法规及监管机关；

--地方社区团体；

--行业协会等非政府组织；。

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第4章　组织环境

修订状态A/0

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4.3范围

4.3.1本手册依据GB／T19001－2008idtISO9001:

2008标准，规定质量管理体系要求，用于证实本公司有能力、稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，并通过体系的有效应用，包括持续是和预防不合格的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求而增进顾客满意。

4.3.2本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司的范围为安防门禁监控管理系统、停车场管理系统、自动识别管理系统、防爆照明系统、激光清洗系统以及机动式防雷系统的软硬件设计、开发、组装和服务，无删减。

4.3.3根据公司实际和产品或服务的特点，本企业产品和服务均需自行设计开发。

并申请企业标准和相关产品专利。

故适用于全部条款。

无删减。

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第5章　领导作用

修订状态A/0

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5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：

a）对质量管理体系的有效性承担责任；

b）制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；

c）确保公司的质量目标的制定并在相关职能部门进行分解，确保质量管理体系要求融入与公司的业务过程；

d）促进使用过程方法和基于风险的思维；

e）为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术），确保获得质量管理体系所需的资源；

f）不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性；

g）对质量管理体系日常运行检查，确保实现质量管理体系的预期结果；

h）制定质量奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；

i）主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，推动改进；

j）制定岗位职责，支持其他管理者履行其相关领域的职责。

5.1.2以顾客为关注焦点

最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：

A.对产品和服务有关要求的确定，通过市场调研，确定和预测顾客明示及潜在的需求，确保在整个公司内沟通顾客的需求和期望，理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确保公司的目标与顾客需求和期望相结合。

B.将顾客的需求转化为企业要求，包括对生产、过程的要求和质量管理体系的要求，对产品生产和服务提供的控制和风险和机遇的应对措施，确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；

C．测量顾客满意程度并根据结果采取相应的活动或措施。

系统地管理好与顾客的关系。

始终致力于增强顾客满意。

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第5章　领导作用

修订状态A/0

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5.2质量方针

5.2.1制定质量方针

最高管理者应制定、实施和保持质量方针，方针应：

a）适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；

b）为制定质量目标提供框架

c）包括满足适用要求的承诺；

d）包括持续改进质量管理体系的承诺。

本公司的质量方针是：

“技术领先，质量卓越，顾客至上，持续改进”

释义：

1、技术领先：

奉行“以人为本”的企业文化，致力于产品技术创新和管理水平提高，在国内市场中领先于同行业。

2、质量卓越：

优良的质量是顾客选用我们产品的前提条件，零缺陷目标是我们不懈的追求。

3、顾客至上：

理解顾客当前和未来的需求，为顾客提供满意并超越顾客期望，以博得顾客高度信赖的产品和服务。

产品在质量、价格、交货期、服务上赢得顾客满意的同时，更要让顾客获得超值的回报。

4、持续改进：

持续改进是我们企业不懈的追求，持续改进质量管理体系，增强市场竞争力，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以优质产品占领市场。

5.2.2沟通质量方针

质量方针应：

a）作为形成文件的信息，可获得并保持；

b）在组织内得到沟通、理解和应用

c）适宜时，可向有关相关方提供。

质量目标制定原则

a）质量目标应在质量方针给定的框架内展开；

b）质量目标应包括满足产品要求所需的内容；

c）质量目标应在组织的相关职能和层次得到建立；

d）质量目标应是可测量的。

e）作为形成文件的信息，可获得并保持

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第5章　领导作用

修订状态A/0

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f）在组织内得到沟通、理解和应用

g）适宜时，可向有关相关方提供。

本公司的质量目标是：

1、项目一次交验合格率≥98%；

2、项目合同工期履约率≥95%

2、顾客满意度≥95%；并逐年提高；

3、处理顾客反馈信息率和售后服务100%。

为使质量目标的实现能具体落实，在组织的相关部门和相关管理层次上应加以展开,以企业质量方针为宗旨，以企业质量目标为依据，结合本部门的质量管理工作，制定本部门的质量目标旨在实现企业的质量目标。

质量目标是可操作的、可测量的，定期进行评审。

对其充分、适宜、有效性进行评价寻求改进。

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第5章　领导作用

修订状态A/0

页码4/8

5.3组织的角色、职责和权限

为了有效的实施质量管理，本公司确定了组织结构（见下表），并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，同时制定了《岗位职责及权限》，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

以：

a）确保质量管理体系符合本标准的要求；

b）确保各过程获得其预期输出；

c）报告质量管理体系绩效及其改进机遇（见10.1），特别向最高管理者报告；

d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；

e）确保在策划和实施质量管理体系变更时，保持其完整性。

组织机构图

行政部

材料仓库

保障部

成品仓库

总经理

市场销售部

产品组装间

工程安装部

技术支持

研发部

财务部

章节

条款（ISO9001：

2015）

总经理

工程安装部

研发部

市场市场销售部

产品组装部

行政部

保障部

财务部

4

组织的背景

4.1

理解组织及其背景

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4.2

理解相关方的需求和期望

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4.3

质量管理体系范围的确定

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4.4

质量管理体系

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4.4.1

总则

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4.4.2

过程方法

▲

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〇

5

领导作用

5.1

领导作用和承诺

▲

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〇

5.1.1

针对质量管理体系的领导作用与承诺

▲

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5.1.2

针对顾客需求和期望的领导作用与承诺

▲

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5.2

质量方针

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5.3

组织的作用、职责和权限

▲

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〇

6

策划

6.1

风险和机遇的应对措施

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〇

6.2

质量目标及其实施的策划

▲

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〇

6.3

变更的策划

▲

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7

支持

7.1

资源

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〇

7.1.1

总则

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7.1.2

基础设施

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▲

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▲

▲

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7.1.3

过程环境

〇

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▲

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7.1.4

监视和测量设备

〇

▲

▲

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▲

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7.1.5

知识

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7.2

能力

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7.3

意识

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▲

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7.4

沟通

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▲

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7.5

形成文件的信息

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▲

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7.5.1

总则

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7.5.2

编制和更新

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7.5.3

文件控制

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8

运行

8.1

运行的策划和控制

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8.2

市场需求的确定和顾客沟通

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8.2.1

总则

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8.2.2

与产品和服务有关要求的确定

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〇

8.2.3

与产品和服务有关要求的评审

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〇

8.2.4

顾客沟通

〇

〇

〇

▲

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〇

8.3

运行策划过程

〇

▲

〇

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〇

8.4

外部供应产品和服务的控制

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8.4.1

总则

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▲

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8.4.2

外部供方的控制类型和程度

〇

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8.4.3

提供外部供方的文件信息

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8.5

产品和服务开发

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▲

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8.5.1

开发过程

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8.5.2

开发控制

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▲

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8.5.3

开发的转化

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▲

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〇

8.6

产品生产和服务提供

〇

▲

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〇

▲

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〇

8.6.1

产品生产和服务提供的控制

〇

▲

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〇

8.6.2

标识和可追溯性

〇

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8.6.3

顾客或外部供方的财产

〇

▲

▲

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8.6.4

产品防护

〇

▲

▲

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8.6.5

交付后的活动

〇

▲

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8.6.6

变更控制

〇

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▲

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▲

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8.7

产品和服务放行

〇

▲

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▲

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8.8

不合格产品和服务

〇

▲

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▲

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〇

9

绩效评价

9.1

监视、测量、分析和评价

▲

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〇

9.1.1

总则

▲

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9.1.2

顾客满意

〇

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9.1.3

数据分析与评价

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▲

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9.2

内部审核

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▲

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9.3

管理评审

▲

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10

持续改进

10.1

不符合和纠正措施

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▲

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10.2

改进

▲

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第5章　领导作用

修订状态A/0

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5.3.1岗位职责描述

总经理

l向公司内传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。

l制定质量方针，确保质量目标得到制定并在相关职能部门得到分解。

l为质量管理体系有效运行提供必需的资源。

l对质量管理体系进行总体策划，使其满足质量目标和标准的要求。

l确定公司组织机构及各职能部门的职责与权限。

l确保建立适当的沟通渠道，实施有效沟通。

l任命管理者代表。

l主持管理评审。

l主管质量管理体系的持续改进工作。

l负责组织建立质量管理体系，并对其进行持续改进。

l确保在公司内提高满足顾客要求的意识。

l负责将质量目标分解到相关部门。

3.3.3行政部

l负责文件与记录的控制工作。

l向总经理报告质量管理体系的总体运行情况。

l负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。

l主管内部质量管理体系审核。

l负责内部沟通工作。

l负责管理评审的组织与实施。

l确定与质量有关的人员的岗位入职要求，为公司配备适宜的人力资源。

l负责公司的培训工作。

l主管纠正和预防措施工作。

l负责内部质量管理体系审核工作。

l负责过程的监视和测量工作。

l负责数据分析工作。

工程安装部

l负责产品组装工作

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第5章　领导作用

修订状态A/0

页码8/8

l负责产品现场安装、技术指导工作

l负责基础设施的管理，建立公司的设备台帐。

l负责产品的监视和测量工作。

l制定设备的检修及维护保养计划，并按计划进行维护及保养。

l负责工作环境的管理。

l确保现场物流有序、环境适宜。

l负责组织对生产和服务提供过程进行确认。

l识别生产过程中的环境，确保安全生产。

l负责产品标识及检验状态标识工作。

l负责监视和测量设备的计量管理工作。

l负责不合格品的控制。

市场市场销售部

l负责顾客提供财产的控制。

l负责顾客满意度测量，并进行数据分析。

l负责组织合同评审。

负责建立合同台帐，掌握合同的运行情况。

保障部

l制定选择、评价和重新评价供方的准则，并进行评价。

l按计划进行采购，组织对不合格原材料的评审。

l盘点库存、对库房进行管理。

研发部

l负责产品实现的策划工作。

l负责生产和服务提供的控制。

负责对产品标识方法、产品防护要求做出规定。

l负责编制工艺文件、操作规程，用以指导生产。

l负责设计与开发工作。

l负责制定产品检验准则和检验工艺文件。

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第6章　策划

修订状态A/0

页码1/2

6.1.1策划质量管理体系时，组织应考虑以下有关本公司的内外部环境和相关方的需求的要求，

1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；

2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；

3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；

4、资源的获得和优先供给、技术变更。

5、与质量管理体系有关的相关方要求

6.2质量目标及其实现的策划

a、总经理负责质量目标的制定，责成本公司的相关部门或人员进行适当的分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。

b、质量目标应建立在本公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，

具体、可测量，体现分阶段实现的原则，经过架力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。

c、质量目标的内容，可涉及产品的具体我及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面并反应出对持续改进的承诺。

d、本公司具体质量目标：

1、项目一次交验合格率≥98%；

2、项目合同工期履约率≥95%

2、顾客满意度≥95%；并逐年提高；

3、处理顾客反馈信息率和售后服务100%。

为使质量目标的实现能具体落实，在组织的相关部门和相关管理层次上应加以展开,以企业质量方针为宗旨，以企业质量目标为依据，结合本部门的质量管理工作，制定本部门的质量目标旨在实现企业的质量目标。

质量目标是可操作的、可测量的，定期进行评审。

对其充分、适宜、有效性进行评价寻求改进。

6.3变更的策划

体系运行过程中公司内部还应应确定各项内容的变更的需求和机会，以保持和改进质量管理体系绩效。

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第7章　支持

修订状态A/0

页码1/5

7.1资源

7.1.1总则

为了实施和改进质量管理体系的每个过程，为了满足顾客的要求，达到顾客满意，本公司管理人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、外包过程和服务的供应商等各个方面。

同时本公司建立资源管理的时