新供应商开发评估工作标准.doc
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九牧集团
文件名称:
新供应商开发评估工作标准
分类编号:
3-81500-003
实施日期:
批准
林孝发
会审
谢晓军
审核
伍红成
拟制
林春艺
表单编号:
1-81000-003-05
九牧集团
版次
A/0
新供应商开发评估工作标准
分类编号
3-81500-003
发行日期
2005年8月29日
页次
1/1
修订记录表
工作标准名称
分类编号
修订原因
修订状况
文控确认
修订
审核
批准
表单编号:
1-81000-003-07
九牧集团
版次
A/0
新供应商开发评估工作标准
分类编号
3-81500-003
发行日期
2005年8月29日
页次
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1.目的
规范新供应商开发管理流程,对供应商进行有效的掌控,达到资源共享与合理配置,以及供应商的制程能力,品质等满足公司的要求,以达到生产、出货正常.
2.管理责任者
采购部主管
3.工作程序
3.1.供应商开发流程
3.1.1.新产品新供应商的开发流程:
3.1.1.1.新产品制作零件,由研发总部主导,协同采购部、品保总部进行生产能力、技术能力、品质管理的(研发/品保/采购)三方评估确定供方.
3.1.1.2.通过询价、报价、比价、双方议价确定制模、打样及量产单价后,项目工程师需填写新产品单价表(包括模具费要详细填写模具材料、一模几穴)经总裁核准后,项目工程师填写打样通知单、附试制零件图及零件检验标准,传给评估确定合格的供方确定进行10件样品制作的交货日期,对需开模的新产品零件,单价表需复印一份给采购部,由采购部与供方签订模具合同.
3.1.1.3.试产样品经过确认/更改/定型合格后,具备批量生产条件时,即由项目工程师填写《新产品移交清单》,向相关部门进行量产移交,移交包括受控的图纸、BOM表及组装工艺;另还需向品保总部移交《新产品零件检测表》及封样的合格产品;向采购部移交合格零件的封样、《新产品零件检测表》、签核后的《供应商基本资料调查表》(表单一)及新产品物料单价表.
3.1.2.新产品现有供应商的开发流程:
3.1.2.1.现有供应商可以满足新产品开发加工要求的,直接由研发总部通过询价、比价、议价确定供方.无须进行供应商评估.
3.1.2.2.试制样品、确认及量产转移同3.1.1.2、3.1.1.3.
3.1.3.现有产品新供应商的开发流程:
3.1.3.1.当旧产品现有的供应商的品质、成本、交期、产能无法满足公司的要求时,依本开发流程进行操作.
3.1.3.2.采购开发组根据新供应商开发需求进行开发、联系能够完全配合的新供应商,并进行价格谈判.
3.1.3.3.由采购开发组主导三方评估,评估合格后,采购开发组签订模具合同并提供技术图纸资料,通知新供应商打样.
3.1.3.4.打样经品保总部认可,采购开发组建立《供应商基本资料调查表》签核后交物料采购组,由物料采购组签订委托加工采购的合同,正式启用新供应商,开始进行日常采购作业.
批准
林孝发
审核
伍红成
拟制
林春艺
表单编号:
1-81000-003-09
九牧集团
版次
A/0
新供应商开发评估工作标准
分类编号
3-81500-003
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3.2.供应商开发评估
3.2.1.供应商开发主导单位填写《新供应商评估申请单》(表单二)并按核决权限进行签核;
3.2.2.经确定需进行评估后,供应商主导单位会同另外两个部门相关负责人组成一个评估小组,对供应商进行现场评估,评估出发前三天由主导单位下发《新供应商现场评估通知单》(表单三)通知各相关部门作好评估准备.旧产品新供应商评估由采购开发组主导,新产品供应商评估由研发一部主导.
3.2.3.评估项目分为:
生产能力评估、技术能力评估、品质管理评估,评估总分为100分,其中生产能力评估项目占30分,技术能力评估项目占30分,品质管理评估项目占40分.
3.2.3.1.现场评估时.各相关人员应填写《新供应商评估表(生产能力)》(表单四)、《新供应商评估表(技术能力)》(表单五)、《新供应商评估表(品保管理)》(表单六),对于转厂交易供应商,其交易厂商与转厂核销厂商厂名要一致.评估结束后,由采购开发组人员将现场评估资料汇总并填写《新供应商评估结论表》(表单七),所有评估表需经评估主导单位主管审核.
3.2.3.2.评估结果等级评定原则按《供应商管理工作标准》.A级(90分以上)、B级(75-90分)的新供应商为可采用供应商.评估结果C(60-75分)、D级(60分以下)为不可采用供应商.并由采购开发人员按照流程呈送给各级主管签核,采购部最高主管进行核决.如因特殊工艺需要采用C、D级供应商,则应经分管副总裁同意后,方可采用,该供应商称为特别采用供应商.采用“特别采用供应商”的同时,由物料采购组开出《供应商不合格项改善通知单》(表单八)督促该供应商不断改善,并加强对其的辅导,以适合生产及工艺要求.
3.2.4.被评为可采用供应商,评估主导单位将评估资料转移至采购部物料采购组,由物料采购组负责与供应商建立购销合同.
3.2.5.被确定为特别采用的供应商,在有合格的新的供应商开发出来后,则特别采用供应商即被淘汰.
3.2.6.办公用品及后勤物资等新的供应商,可以不作现场评估,但必须对二家(含)以上进行比价,取最优与之进行交易并建立供应商资料.
3.2.7.客户指定的供应商,和九牧集团内部的关系企业,可不用作现场评估.拋光因制造工艺简单,可不作现场评估,但需要有《首件样品确认单》.
3.2.8.当供应商因地域原因,不能及时进行现场评估的或没有评估资料的供应商,《供应商基本资料调查表》应签到分管副总裁方可.
3.2.9.国外供应商因地域的原因无法作现场评估,因此只要该供应商有通过国际标准,或者第三方认证机构所发放的认证资格证书,以及该供应商为我公司提供产品之首件样品确认单,即可作为合格供应商,并与之产生交易.
3.2.10.如有供应商资料更改时,应由物料采购组重新建立《供应商基本资料调查表》,并依原表签核权限重新签核,原表作废.
批准
林孝发
审核
伍红成
拟制
林春艺
表单编号:
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新供应商开发评估工作标准
分类编号
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3.3.因供方自行与我方联系,由供应商建立《供应商基本资料调查表》,作为供应商资源储备,生产产能超负荷时,采购开发组根据新供应商开发需求,填写《新供应商评估申请表》(附该《供应商基本资料调查表》)按签核权限确定是否对该供应商进行评估核实及确定评估时间.
3.4.因公司的采购策略的调整、生产、后勤需要,以及公司高层主管的决策,需要开发新的供应商时,采购开发组应按要求开发新的供应商,由采购开发人员确定评估时间并主导对该供应商进行评估.
4.使用表单
4.1.供应商基本资料调查表表单一
4.2.新供应商评估申请表表单二
4.3.新供应商现场评估通知单表单三
4.4.新供应商评估表(生产能力)表单四
4.5.新供应商评估表(技术能力)表单五
4.6.新供应商评估表(品质管理)表单六
4.7.新供应商评估结论表表单七
4.8.供应商不合格项改善通知单表单八
批准
林孝发
审核
伍红成
拟制
林春艺
表单编号:
1-81000-003-09
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新供应商开发评估工作标准
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表单一:
供应商基本资料调查表
供应商基本资料调查表
年月日
公司全名
企业性质
□国有□集体□私营□合资□独资
地址
公司负责人姓名:
职务:
联系手机:
业务联系人姓名:
电话
开户银行
法人代表
传真
银行帐号
成立年月
E-Mail
税种
投资金额
网址
税号
厂房面积
月结天数
产品标准
员工总数
人
技术主管姓名
技术人员
人
管理人员
人
品管主管姓名
品管人员
人
生产人员
人
生管主管姓名
生管人员
人
主要产品
1.2.3.
主要客户
1.2.3.
生产设备
检测设备
设备名称
规格
数量
※评估状况
设备名称
规格
数量
※评估状况
※附件
□营业执照□税务登记证□银行帐户□组织结构图□评估资料
□其他证明:
_________________________________________
※承制类别(承制类别可依供应商的承制能力选择)
□壳体类□弹簧类□阀芯类□喷头类□把手、手轮类
□铜配件类□软管类□橡胶类□包装类□说明书类
□冲压件类□其它:
※实地评估人员
※评估结论及建议:
□A级□B级□C级□D级
※九牧集团
供应商
核准
审核
拟制
公司章
确认
填表
表单编号:
3-81500-003-01“※”由九牧集团填写,供应商请勿填写.
批准
林孝发
审核
伍红成
拟制
林春艺
表单编号:
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分类编号
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表单二:
新供应商评估申请表
九牧集团
新供应商评估申请单
提案人:
提案单位:
提案日期:
开发方式
□关系单位介绍□黄页/网络□供应商申请□其他________
开发厂商理由
1.需求日期:
2.原因分析:
拟开发厂商
情况简介:
1.厂商名称:
2.厂商地址:
3.电话:
4.传真:
5.企业性质:
6.主要产品:
7.主要设备:
拟参与评估
人员
生产能力(采购部):
技术能力(研发一部):
品质管理(品保总部):
备注
核决意见
□可评估□不评估
批准:
审核:
拟制:
表单编号:
3-81500-003-02
批准
林孝发
审核
伍红成
拟制
林春艺
表单编号:
1-81000-003-09
九牧集团
版次
A/0
新供应商开发评估工作标准
分类编号
3-81500-003
发行日期
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表单三:
新供应商现场评估通知单
九牧集团
新供应商现场评估通知单NO:
受文者
发文者
评估/评鉴
厂商
名称
地址
集合时间
集合地点
受特
评色
厂行
商业
简性
介质
承办单位
承办人
评估组长
出
列
席
人
员
生产能力(采购)评估人员:
技术能力(研发)评估人员:
品质管理(品保)评估人员:
供方人员:
备
注
批准:
审核:
拟制:
表单编号:
3-81500-003-03
批准
林孝发
审核
伍红成
拟制
林春艺
表单编号:
1-81000-003-09
九牧集团
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新供应商开发评估工作标准
分类编号
3-81500-003
发行日期
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表单四:
新供应商评估表(生产能力)
九牧集团
新供应商评估表(生产能力)
厂商名称:
日期:
年月日
生产能力
(总分30分)
现场评估细项
完全符合
基本符合
少数符合
完全不合
项目
得分
一、订单的受订
(占30%总9分)
实际得分___
分值
3分
2分
1分
0分
1.接受订单是否进行订单的审查.
2.订单受订相关技术资料及注意事项是否齐备.
3.订单受订一般为产品确认后__天内可以正常交货.
二、生产排程
(占30%总9分)
实际得分:
___
分值
1.5分
1分
0.5分
0分
1.是否对产品有进行标准工时核定并定期进行修正.
2.是否有书面的生产排程,其周期为__天.
3.是否有进行负荷分析.
4.对物料的需求是否有进行计划排定.
5.外购原材料的采购前置周期为___天.
6.外购供应商是否有进行资格审查.
三、订单追踪
(占20%总6分)
实际得分:
___
分值
1.5分
1分
0.5分
0分
1.是否有专人依生产计划对生产进度进行追踪.
2.客户之相关注意事项是否定期审查有无相关的审查记录.
3.是否直接送货至客户所在地.
4.客户不良退货是否及时处理或补货.
四、相关其它
(占20%总6分)
实际得分:
___
分值
3分
2分
1分
0分
1.相关合法凭证是否合法.
2.月结对账是否可在次月3日呈送客户.
细项说明:
评估说明:
合计得分:
评估结论:
□可采用
□不可采用
审核:
评估人:
表单编号:
3-81500-003-04
批准
林孝发
审核
伍红成
拟制
林春艺
表单编号:
1-81000-003-09
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版次
A/0
新供应商开发评估工作标准
分类编号
3-81500-003
发行日期
2005年8月29日
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表单五:
新供应商评估表(技术能力)
九牧集团
新供应商评估表(技术能力)
厂商名称:
日期:
年月日
技术能力
(总分30分)
现场评估细项
完全
符合
基本
符合
少数
符合
完全不合
项目
得分
制程管制
(占20%总12分)
实际得分:
___
分值
3分
2分
1分
0分
1.产品是否有建立制程工艺卡.
2.产品量产前是否有首样确认.
3.生产图面数据怎样确保为最新生产数据.
4.产品在生产过程中是否有操作说明书.
产品设计与资料管制
(占40%总6分)
实际得分:
___
分值
2分
1分
0.5分
0分
1.是否具备自主开发能力.
2.是否有专一的产品开发组织.
3.产品之重要品质点,是否加以识别,便于制程中加以控制.
设备管制
(占20%总6分)
实际得分:
___
分值
2分
1.5分
1分
0分
1.设备是否有进行定期保养.
2.检测设备是否有定期进行校验.
3.设备与仪器是否有专一的管理人员及相应的管制办法.
模具开发力
(占20%总6分)
实际得分:
____
分值
1.5分
1分
0.5分
0分
1.是否自身具备开模能力.
2.是否有建立模具维修保养记录.
3.开模周期为____天.
4.新产品制样周期为___天.
细项说明:
评估说明:
合计得分:
评估结论:
□可采用
□不可采用
审核:
评估人:
表单编号:
3-81500-003-05
批准
林孝发
审核
伍红成
拟制
林春艺
表单编号:
1-81000-003-09
九牧集团
版次
A/0
新供应商开发评估工作标准
分类编号
3-81500-003
发行日期
2005年8月29日
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表单六:
新供应商评估表(品质管理)九牧集团
新供应商评估表(品质管理)
厂商名称:
日期:
年月日
品质管理(总分40分)
有标准有执行有记录
有标准有执行
无完善记录
有标准未彻底执行
有标准部分未执行
无标准实际有作业动作
无标准无作业
细项
得分
得全额分
占80%
占60%
占40%
占20%
0分
1.有设置专门的品质管理机构并明确分工(4分)
2.有明确出现异常时的纠正/预防方法或程序(4分)
3.有设定质量目标并进行定期分析(4分)
4.有界定区分关键、特殊工序并进行监控(3分)
5.进料的检验及进料品质控制(3分)
6.制程的检验及制程品质控制(2分)
7.成品的检验及成品品质控制(3分)
8.不合格品的处理/控制(3分)
9.对客诉处理的的分析和控制情况(3分)
10.质量记录的保管/分析/传递(2分)
11.对产品的检验规范/标准依据(2分)
12.品质之持续改善(2分)
13.量测仪器定期校正与维护(3分)
14.有对检测数据执行统计分析(2分)
细项说明:
评估说明:
合计得分:
评估结论:
□可采用□不可采用
审核:
评估人:
表单编号:
3-81500-003-06
批准
林孝发
审核
伍红成
拟制
林春艺
表单编号:
1-81000-003-09
九牧集团
版次
A/0
新供应商开发评估工作标准
分类编号
3-81500-003
发行日期
2005年8月29日
页次
10/11
表单七:
新供应商评估结论表
九牧集团
新供应商评估结论表
供应商:
评鉴方面
评鉴项目
现场评鉴状况
评鉴结果(分数)
生产能力
(占总得分30%)
主管签名:
技术能力
(占总得分30%)
主管签名:
品质管理
(占总得分40%)
主管签名:
合计得分
核准意见:
口可采用口辅导口不可采用
核准人签名:
核决:
审核:
制表:
表单编号:
3-81500-003-07
批准
林孝发
审核
伍红成
拟制
林春艺
表单编号:
1-81000-003-09
九牧集团
版次
A/0
新供应商开发评估工作标准
分类编号
3-81500-003
发行日期
2005年8月29日
页次
11/11
表单八:
供应商不合格项改善通知单
九牧集团
供应商不合格项改善通知单
厂商:
NO:
系统面
异常内容
改善对策
完成日期
达成情况追踪
生
产
面
技
术
面
品
质
面
评鉴人
员签名
厂商签名
备注
生产能力、技术能力与品质管理单项总分未达60分需发“供应商不合格项改善通知单”,要求供应商填写改善对策并予以改善.
核决:
审核:
经办:
表单编号:
3-81500-003-08
批准
林孝发
审核
伍红成
拟制
林春艺
表单编号:
1-81000-003-09