项目监理机构工作检查管理实施细则.docx

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项目监理机构工作检查管理实施细则

为保证公司质量安全生产管理体系的正常运行，推进项目检查工作平稳高效实施，有效防控重大风险发生，建立健全各事业部自检自查体系，促进一线项目人员能力提升并履职到位，特制订本细则。

具体内容如下：

第一部分基本规定

1、项目监理机构工作检查管理由运行管理部主持，各事业部技术负责人总领检查小组具体实施，运行管理部对各部项目检查工作落实情况每季度抽查。

各事业部所属项目的检查频次及实施方法按照本细则第二部分实施方法规定的内容进行，项目检查的最终得分以资料/质量/安全得分的平均分计。

2、本实施细则是公司《事业部履约评价管理办法》的重要组成部分，检查结果是每半年员工绩效考核的主要参考指标之一，可衡量检查小组及项目人员各项工作的落实情况。

3、现场监理工作质量的监督检查是对项目监理机构工作全面复核，每期监督检查应全面、全数进行，且与上期监督检查做到无缝对接，具有可追溯性。

凡发现现场监理工作失职（违规）行为的，应当场商定限期整改时限，并按规定时限向检查组报送整改报告（参考第二部分实施方法第5条），未按时报送整改报告的扣罚项目负责人岗位绩效100元/次，建立事业部及项目部的检查档案。

4、运行部及检查组考评人员应坚持监督检查与帮扶培训并重，总结业绩要充分、发现问题不回避、详实准确做记录，要以身作则为现场监理人员示范监理工作须应有的扎实认真、耐心细致、实事求是的工作特质。

检查出的监理工作中存在的问题，应详细讲解相关的规定、标准及要求，并与现场监理人员进行充分讨论、沟通，达成共识。

对现场监理人员提出的与监理工作有关的咨询问题应进行耐心解答、探讨，必要的可反馈公司进行研讨。

5、对查出的问题属于监理人员未尽其职责的应严格按公司规定处罚；若现场监理人员清楚问题事实（书面资料表明），并采取了一定监理措施未能妥善处理的，检查人员应协助现场监理人员共同探讨控制方法和措施，给予其项目监理机构再处理的机会；若监理人员已尽心尽力，检查人员也不能协助现场监理人员找到更好的控制方法和措施的，应向公司报告，免予处罚。

6、对于特殊情况导致现场监理/项目管理人员无法按照规范执行的，项目人员应定期形成书面记录，注明原因、处理建议及当前实际操作情况，紧急事件事业部无法内部处理的报公司。

7、基准坐标点原始资料（现场移交资料）必须重点检查，认真复测、核实，资料由各方签字认可。

8、对于实际施工进度滞后于计划进度大于14天的，要求项目监理机构向施工单位下发《赶工通知》，并编写《进度分析报告》上报建设单位。

9、施工许可、施工图审查等事项按公司规定要求核查，对设计单位未按规定签章盖章的施工用图纸，项目监理机构应要求建设单位书面确认施工图设计文件，施工过程中形成的监理验收资料可以只签字，暂不盖章。

10、监督检查时应加强对起重机械、脚手架、临时用电等重大危险源项目使用期间的定期检测记录的核（检）查，没有定期检测（检查）记录的按规定执行。

第二部分实施方法

1、各部建立自查体系，制定事业部质量、安全检查制度，明确检查的计划、人员、频次、标准、整改要求等，项目检查计划于每季度第一个月5日前由事业部技术负责人报运行管理部。

新签约项目分类后列入检查计划即时上报。

2、自查小组要求：

人数不少于3人，由事业部技术负责人牵头，全盘规划和调动小组成员实施项目检查方案，成员应具备较丰富的专业工作经验并有认真负责的工作态度，无特殊情况原则上小组成员不再变动。

3、项目综合考虑规模、进度、安全风险等因素划分为A、B、C三类，要求自查组A类项目检查频率为至少1次/月，其中对问题突出的项目月内复查一次，B类项目每两月至少检查一次，C类项目每季度至少检查一次，在每季度第三个月的20日前完成，20日后到下月10日前运行部对各事业部项目进行抽查。

4、建议每检查一个项目应至少由3名成员进行，具体由检查小组自行安排，检查工作需覆盖现场质量、安全及内业资料三方面。

自查组成员不得检查自己所在项目，每位成员季度内至少完成对一个项目的检查。

5、自查组按计划每完成一个项目的检查即整理检查结果（检查结果需明确项目整改应完成时间，检查记录必须由检查人、项目负责人签字），检查组将检查结果留存至项目部并同步建立本事业部的检查档案（对项目检查过程中出现的问题、整改落实程度及效果形成文字及图像记录），跟踪项目整改情况并督促项目部落实，在每月事业部简报中汇总一并提交运行管理部，自查自纠表不再报送。

第三部分检查标准

附件一资料检查评分表（新）

河北中原工程项目管理有限公司项目监理部检查表

工程名称：

开/竣工日期：

工程投资：

监理费：

项目负责人：

检查人：

检查日期：

工程概况：

监理机构组成：

工程进展情况：

工程特点难点：

序号

项目名称及检查内容

应得分

实得分

备注

1

综合管理

1.1

监理人员分工职责履行情况及项目监理部管理目标

1.1.1

监理人员组织机构有明确分工，有明确的监理职责及工作流程，管理方针、保证体系、行为准则等9项标牌上墙

1

1.1.2

办公室内监理设施、文件资料存放有序、环境整洁，监理人员通讯表、考勤表上墙

1

1.2

公司管理制度贯彻情况

1.2.1

存档公司管理制度并认真执行，公司下发文件有收文登记并按序保管（含电子文档）

1

2

监理规划和细则

2.1

监理规划

2.1.1

总监组织编制，总工审批盖公章，报送及时，内容完整并应有安全监理控制措施。

2

2.2

监理实施细则

2.2.1

对专业性较强、危险性较大的分部分项工程，由专业监理工程师在相应工程开始施工前编制完成，总监审批。

监理依据包含监理规划、设计文件、施工组织设计及专项施工方案，要求施工单位上报后编制细则。

其他监理依据应为现行规范标准。

2

2.2.2

监理细则内容齐全，与实际工程相适应，监理措施、要点不应脱离实际。

2

3

工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作

3.1

一般规定

3.1.1

图纸审查与会审

3.1.1.1

及时组织图纸会审并提出审查意见，有会审纪要（原件），各单位代表签字，待定问题有明确答复

2

3.1.2

第一次工地会议和监理工作交底

3.1.2.1

开工前业主主持召开，监理人员参加

1

3.1.2.2

介绍监理机构、人员及分工，介绍监理规划主要内容，提出对施工准备工作的意见和要求，介绍监理安全责任及监理安全措施

2

3.1.2.3

有纪要并经各方代表会签，监理存档

1

3.1.3

施工组织设计审查

3.1.3.1

开工前已编制，施工企业已自审，施工企业技术负责人已审查，施工企业负责人已签字，单位已盖章

2

3.1.3.2

内容完整，有特殊（关键）工序施工技术措施或施工方案，编制安全生产事故应急应急预案（其他应急预案根据具体工程情况考虑）

2

3.1.3.3

专业监理工程师及总监提出审查意见，审查意见应准确、完整并符合填写规定，总监签认后及时报建设单位

2

3.1.4

开工审批

3.1.4.1

总监组织监理工程师审查，开工报审表总监签署审查意见并报业主，审批后在施工单位开工前七天签发开工令。

2

3.1.5

分包单位资质报审

3.1.5.1

分包单位资质报审（含营业执照；企业资质登记证书；安全生产许可文件；类似工程业绩；专职管理人员及特种作业人员资格）

5

3.2

工程质量控制

3.2.1

组织机构、制度、人员审查

3.2.1.1

开工前审查现场的质量管理组织机构、质量保证组织机构、管理制度；技术管理组织机构、管理制度及专职管理人员和特种作业人员的资格。

2

3.2.2

专项（施工）方案审查及签认

3.2.2.1

编审程序符合规定，应有审核意见，报审表按规范填写。

工程质量保证措施符合标准。

2

3.2.2.2

应经专家论证的方案是否进行论证并有记录

1

3.2.3

测量放线

3.2.3.1

施工单位测量人员资格证书及测量设备检定证书，坐标桩水准点应有交接记录，基准控制桩应进行复测，对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果及控制桩保护措施进行查验。

2

3.2.4

试验室检查

3.2.4.1

试验室的资质等级及试验范围，法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明，试验室管理制度，试验人员资格证书。

4

3.2.5

材料/构配件/设备审查

3.2.5.1

见证取样人员经业主同意并在开工前签认。

1

3.2.5.2

主要施工机械、计量器具应报验，未检查验收不得用于工程施工

2

3.2.5.3

工程材料／构配件报验进场验收批次不应漏报，材料构配件清单项目齐全、内容完整。

2

3.2.5.4

检查材料/构配件其质量证明文件是否齐全（包括出厂合格证、质量检验报告、性能检测报告以及施工单位质量抽检报告）

2

3.2.5.5

报审表按程序核验签复，报审及签复及时。

2

3.2.5.6

进场材料/构配件/设备建立台账、见证取样检验有台帐。

1

3.2.6

监理旁站

3.2.6.1

根据工程特点及施工组织设计编制施工旁站监理实施细则，开工时上报。

确定旁站的关键部位、关键工序，在细则中包含旁站部位、控制点、控制方法一览表及见证取样的试验名称、检验内容、控制措施一览表。

2

3.2.6.2

旁站记录按照监理规范表格要求填写（包含部位、单位、时间、人员持证上岗记录、检查机械、物料、计量准备记录、进场材料、构配件、设备、商品砼质检报告、工程量、见证取样送检复验监理记录、发现问题），旁站人员签字

2

3.2.7

隐蔽工程、检验批及分项工程验收

3.2.7.1

施工单位自检合格后申报，报验内容与工程实际同步。

2

3.2.7.2

附有的相应工序和部位的质量检查记录齐全且符合要求，验收记录符合合格质量规定，执行工程建设标准强制性条文记录清楚。

2

3.2.7.3

地基基槽及其他隐蔽工程在隐蔽前按程序验收，表单签署符合要求。

2

3.2.7.4

分包单位的报验资料应由施工单位审核通过后向监理报验，表中施工单位签名为施工单位相应人员签署。

1

3.2.7.5

验收有施工质检员或项目技术负责人参加。

1

3.2.7.6

专业监理工程师及时审验签署意见，不拖延，与工程同步，无未通过验收而进行下一道工序的现象，无不合格按合格签字的现象。

2

3.2.7.7

砼开盘鉴定记录（含坍落度）完整，试块留置记录完整，应有砼试块台帐，砼浇筑令完整、有序。

2

3.2.7.8

塔吊、施工电梯、模板等自升式架设施工专项验收有报验。

1

3.2.8

分部工程质量验收

3.2.8.1

附件分部工程质量控制资料包括《分部（子分部）工程质量验收记录表》及工程质量验收规范要求的质量控制资料、安全及功能检验（检测）报告等

2

3.2.8.2

基础分部、主体分部、装饰中验和单位工程报验时应注意企业自评、设计认可、监理核定、建设单位验收、质监站监督的程序

2

3.3

工程造价控制

3.3.1

工程计量和付款签证

3.3.1.1

专监对工程款支付报审表中工程量和支付金额进行复核，现场审核。

总监及时审核专监的审查意见，签认后报建设单位审批，总监根据建设单位意见签发工程款支付证书。

2

3.3.1.2

建立工程款审核、支付台账，注明差异原因。

1

3.3.1.3

工程款支付报审表和工程款支付证书按监理规范表格填写。

1

3.3.2

竣工结算款审核

3.3.2.1

按结算规定和合同约定审查施工单位的工程结算申请，提出审查意见。

1

3.3.2.2

总监审核专监的审查意见，签认后报建设单位审批并抄送施工单位，同时就此事宜进行协商。

1

3.3.2.3

达成一致意见的根据建设单位审批意见签发竣工结算款支付证书。

1

3.4

工程进度控制

3.4.1

审查批准进度计划

3.4.1.1

审查总进度计划和阶段性进度计划，并提出审查意见。

1

3.4.1.2

发现问题以监理通知形式向施工单位提出修改意见。

1

3.4.2

检查计划实施情况

3.4.2.1

发现进度严重滞后且影响合同工期时签发监理通知单、召开专题会议，要求施工单位加快进度。

2

3.4.3

报告进度控制执行情况

3.4.3.1

在监理月报中向建设单位报告工程实际进展情况，对照进度计划对实际进度进行分析对比，查找原因，提出建议。

1

3.5

安全生产的监理工作

3.5.1

审查施工单位安全生产制度、生产许可证、人员、设备资格

3.5.1.1

审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况。

（主要包括：

安全生产责任制度、安全生产许可制度、安全技术措施计划管理制度、安全施工技术交底制度、机械设备（包括租赁设备）管理制度、专项施工方案专家论证制度、消防安全管理制度、应急救援预案管理制度、生产事故安全报告和调查处理制度、安全生产费用管理制度、危险化学品管理、安全设施和防护管理、工伤和意外伤害保险制度等）

2

3.5.1.2

审查施工单位安全生产许可证的符合性和有效性，及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格。

2

3.5.1.3

核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

2

3.5.1.4

审查安全应急预案。

1

3.5.2

审查专项施工方案并检查实施情况

3.5.2.1

及时审查安全专项施工方案（编审程序应符合规定安全技术措施应符合工程建设强制性标准），符合要求的由总监理工程师签认后报建设单位

2

3.5.2.2

专项施工方案由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门人员审核，施工单位技术负责人签字并加盖公章。

实行总承包的，由总承包单位编制，专业工程实施分包的可由专业分包单位编制，总承包单位及分包单位技术负责人审核签字并加盖公章

2

3.5.2.3

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果。

2

3.5.2.4

巡视检查方案实施情况，检查安全员配备是否符合要求及到位情况，检查各项安全防护措施和设备的使用情况。

发现工程存在安全事故隐患，签发监理通知单要求施工单位整改；情况严重，签发工程暂停令并及时报告建设单位。

拒不整改或不停止施工时，及时向有关主管部门报送监理报告。

安全事故隐患消除后应检查整改结果并签署复查或复工意见。

2

4

工程变更管理

4.1

对施工单位提出的变更申请，审查并提出审查意见。

1

4.2

对涉及工程设计文件修改的工程变更，由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。

必要时建议建设单位组织设计、施工等单位召开论证工程设计文件的修改方案的专题会议。

2

5

监理文件资料管理

5.1

建立完善资料管理制度，宜设专人管理。

1

5.2

监理文件资料要及时、准确、完整地收集、整理、编制，签署规范，用词准确。

2

5.5

收发文件有收发文记录。

1

5.6

组织例会或协调会要编制会议纪要，参会各方签字完整，及时签发。

2

5.7

监理日志填写完整，问题有处理有反馈有记录，总监定期审阅。

2

5.8

监理月报内容全面，符合规范规定，定期编制并向建设单位提交。

2

合计

110

建议与意见：

附件二质量检查评分表

附件三安全检查评分表