土建施工单位进度履约检查及考评管理办法1127.docx
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土建施工单位进度履约检查及考评管理办法1127
土建施工单位进度履约检查及履约考评管理办法
第一章总则
第1条为加强北京地铁６号线和7号线工程土建施工单位进度履约检查和履约考评管理，对工程进度实施有效控制，保证合同进度目标的实现，依据相关法律法规及合同的相关条款，特制订本办法.
第2条土建施工单位进度履约管理包括履约检查和履约考评两大内容，其中履约考评按季度进行。
第3条本办法仅适用于北京市轨道交通建设管理公司第四项目管理中心（以下简称项目中心）对北京地铁６号线一期工程及地铁7号线工程土建施工单位进度的履约检查及履约考评管理。
第二章履约检查
第4条履约检查内容
土建施工单位进度履约考评主要内容包括进度管理体系运行情况和形象进度完成情况2项内容。
第5条履约检查形式
1、日常检查
日常检查由监理单位负责，监理单位按照监理合同、监理规程、施工合同和施工计划对所辖标段施工单位的进度工作进行监理，根据工程进展情况对附表1所列内容进行日常检查，将检查结果填入附表1对应项，每月填报不少于一次，并及时录入信息平台，发现施工单位出现进度问题按本办法第6条规定处理。
2、抽查
工程一部按照附表1所列项目对施工单位进度工作进行不定期抽查，甲方代表配合，将检查结果填入附表1对应项，并及时录入信息平台，发现施工单位出现进度问题按本办法第6条规定处理；
3、综合检查
在每季度最后一个月，由工程一部负责组织，项目中心相关部门和业主代表参加，对施工单位进行季度履约综合检查，由检查人员将检查结果填入附表6对应项，并由工程一部及时录入信息平台，发现施工单位出现进度问题按本办法第6条规定处理。
第6条施工单位进度工作问题的处理
1、监理单位日常检查发现施工单位进度问题的处理
监理单位在日常检查中发现施工单位存在进度问题，应按照以下流程处理：
◆监理单位对施工单位开具书面监理指令（工作联系单（附表2）、监理通知（附表3）），监理指令一式两份，施工单位、监理单位各一份，并由监理单位及时录入信息平台；
◆施工单位按照监理指令的整改要求进行整改，由监理单位进行督促；
◆施工单位整改完成后，向监理单位上报监理通知回复单（附表4），并由施工单位录入信息平台；
◆监理单位对整改情况进行复查，将复查意见填入整改回复单，并及时录入信息平台。
2、工程一部、业主代表对施工进度工作问题的处理
在抽查、季度综合检查中发现施工单位存在进度工作问题，按照以下流程处理：
◆对监理单位开具进度问题告知单（附表5），告知单一式三份，工程一部、监理单位、施工单位各一份，并由检查人及时录入信息平台；
◆监理单位对施工单位开具书面监理指令，监理指令一式两份，施工单位、监理单位各一份，并由监理单位及时录入信息平台；
◆施工单位按照监理指令的整改要求进行整改，由监理单位进行督促；
◆施工单位整改完成后，向监理单位上报监理通知回复单，并由施工单位录入信息平台；
◆监理单位对整改情况进行复查，将复查意见填入整改回复单，并及时录入信息平台。
第三章履约考评
第7条履约考评的综合评定等级
对施工单位进度工作的履约考评总共分为三个等级，分别是优良、合格、差。
第8条施工单位进度工作履约考评综合评定
在下季度首月5日前，项目中心工程一部负责按附表7进行考评汇总，并组织项目中心考评小组对土建施工单位进度工作履约情况进行综合评定，评定原则如下：
◆完成项目中心下发的季度形象进度指标，且过程中被监理单位、项目中心（含业主代表）及上级主管部门开具进度整改通知单（告知单）不超过1次的，进度工作履约考评为优良。
◆基本完成项目中心下发的季度形象进度指标，过程中被监理单位、项目中心（含业主代表）及上级主管部门开具进度整改通知单（告知单）为2～3次（含）的，进度工作履约考评为合格。
◆未完成项目中心下发的季度形象进度指标，或过程中被项目中心（含业主代表）及上级主管部门开具进度整改通知单（告知单）超过3次，或在日常检查及抽查中出现2次差的，进度工作履约考评为差。
第四章履约考评奖惩
第9条施工单位进度工作履约综合评定奖罚原则：
1、季度进度工作履约综合评定为优良的，根据所承担工程任务的大小奖励施工单位项目经理部1～2万元，由项目中心发文全线通报表扬。
2、季度进度工作履约综合评定为合格的，质量履约考评不奖不罚。
3、季度进度工作履约综合评定为差的，根据所承担工程任务的大小罚款施工单位1～2万元，由项目中心发文全线通报批评。
第10条奖励金使用
奖励金的使用必须用于本标段施工管理人员，不得挪作它用。
其中奖励金的20%用于奖励项目经理，奖励金的20%用于奖励项目生产经理，剩余部分由项目经理进行分配，奖励本标段负责进度工作的管理人员。
奖励金的最终发放单（必须有签名）报项目中心财务合同部备案。
若奖励金发放单不报送安全质量部备案的将视为没有进行奖励金分配，项目中心在下一季度计量支付款中予以扣除。
若发现土建施工单位将奖励金挪做它用的，项目中心在下一季度计量支付款中予以双倍扣除。
第11条进度工作履约考评奖罚兑现
在下季度首月5日前，工程一部依据土建施工单位进度工作季度履约综合评定结果，提出进度工作履约综合评定奖罚建议方案（附表7），并经审批后，由财务合同部在当季的工程计量支付款中执行。
第五章附则
第12条在下季度首月的中上旬，由安全质量部负责组织进度工作季度履约总结大会，要求各施工单位集团片区指挥长和二级公司的总经理或董事长参会。
第13条本办法自发布之日起实行。
第14条本办法由北京市轨道交通建设管理有限公司第四项目管理中心负责具体解释。
附表1进度管理体系及形象进度计划检查表
工程名称：
年第季度
标段：
施工单位：
序号
检查项目
检查内容
标准要求
检查情况及存在问题
1
计划产值台帐
现场检查资料
计划产值台帐齐全准确
2
计划编制与上报
计划审批手续
检查月、季度计划报表
计划审批手续齐全
计划格式与计划分解
检查月、季度计划报表
计划编制格式符合要求，计划分解合理
计划管理数据
检查月、季度计划报表
计划管理数据准确，正文与附表表述一致
上报时间
检查月、季度计划报表
能及时上报
3
施工形象进度
月度、季度计划完成情况
较好的完成月度、季度形象进度和产值计划
4
计划对比分析
检查资料
分析造成计划与完成情况之间差异的原因
5
季度节点计划完成情况分析（业主代表填写）
处理意见：
检查人签字：
年月日
注：
第2项检查项目中，超过2项（含）不合格的，第2项检查项目不合格；前4大项检查内容有2项（含）为不合格的，日常检查或抽查结果为差。
第5项为日常检查例行评价。
附表2监理工作联系单
标段：
施工单位：
年第月（季）度年月日
工工作联系单
A表B4-1（C1监）
编号
工程名称
日期
致（单位）：
事由：
内容：
发出单位名称：
单位负责人（签字）：
附表3监理通知
标段：
施工单位：
年第月（季）度年月日
监理通知
表B2-16（B1监）
编号
工程名称
日期
致（施工单位）：
事由：
内容：
监理工程师（签字）：
监理单位名称：
总监理工程师（签字）：
注：
本表由监理单位填写，建设单位、监理单位、施工单位各存一份。
监监理通知回复单
表B2-15（A16监）
编号
工程名称
日期
致（监理单位）：
我方接到第（）号监理通知后，已按要求完成了
工作，特此回复，请予以复查。
详细内容：
施工单位名称：
项目经理（签字）：
复查意见：
监理工程师（签字）：
日期：
监理单位名称：
总监理工程师（签字）：
日期：
附表4监理通知回复单
标段：
施工单位：
年第月（季）度年月日
附表5进度问题告知单
监理标段：
施工标段：
监理单位
编号
检查内容
存在问题
检查意见
（监理单位）：
对于以上检查中存在的问题请你单位于年月日前负责督促整改（或落实）完毕，并报请业主代表负责核实。
监理单位负责人
检查人
检查日期
注：
此表一式三份项目中心、监理单位、施工单位各一份。
附表6进度管理体系及其运行情况季度履约考评表
工程名称：
年第季度
标段：
施工单位：
序号
检查项目
检查内容
标准要求
检查情况及存在问题
处理意见
备注
1
施工形象进度
季度计划完成情况
完成项目中心下发的季度形象进度计划
2
计划对比分析
检查资料
分析造成计划与完成情况之间差异的原因
考评说明：
检查人签字：
年月日
附表7土建施工单位进度履约季度考评金支付建议方案审批表
工程名称：
年第季度
编号：
施工标段
施工单位
季度综合评定结果
（优良/合格/差）
支付建议
备注
01
02
03
拟办意见：
工程一部负责人（签字）：
日期：
项目中心分管领导意见：
分管领导（签字）：
日期：
项目中心领导意见：
领导（签字）：
日期：
说明：
本表一式两份，6号线项目中心工程一部、财务合同部各留一份
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