妇幼保健院综合楼建设项目可行性研究报告.docx
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妇幼保健院综合楼建设项目可行性研究报告
妇幼保健院综合楼建设项目
可行性研究报告
1总论1
1.1项目背景与概况1
1.2研究工作概述3
1.3推荐方案与研究结论6
2市场预测11
2.1国内外资源与综合加工状况11
2.2产品市场供应与需求预测14
2.3产品目标市场分析15
2.4风险分析16
2.5市场营销19
3建设规模与产品方案23
3.1建设规模23
3.2产品方案24
4厂址选择25
4.1厂址地点与现状25
4.2厂址的区域概况25
5技术方案、设备方案和工程方案27
5.1技术方案27
5.2设备方案37
5.3工程方案45
6主要原辅材料、燃料供应64
6.1主要原料品种和年需求量64
6.2主要原料来源与运输方式64
6.3燃料供应65
7节能、节水措施66
7.1设计依据66
7.2能耗指标66
7.3节能措施67
7.4节水措施71
8环境影响评价72
8.1设计依据72
8.2设计原则72
8.3建设地点环境现状72
8.4环境保护措施方案72
9劳动安全、工业卫生与消防77
9.1劳动安全、工业卫生77
9.2消防80
10组织机构与人力资源配置83
10.1组织机构83
10.2工作制度87
10.3劳动定员87
10.4员工培训计划88
10.5项目招标89
11项目实施进度92
11.1建设工期92
11.2项目实施进度表92
12投资估算93
12.1编制说明93
12.2投资估算依据93
12.3建设投资估算93
12.4建设期借款利息估算94
12.5流动资金估算94
12.6项目总投资94
12.7投资指标95
12.8分年资金投入计划95
13融资方案109
13.1资金来源109
13.2资金来源可靠性分析109
14财务评价110
14.1编制依据110
14.2财务评价基础数据与参数选取及有关说明110
14.3财务基准收益率设定111
14.4销售收入及销售税金估算111
14.5成本费用估算111
14.6利润估算113
14.7财务评价113
14.8不确定性分析114
14.9评价结论114
附：
一、投资估算表
二、相关他附件
三、图纸
第一章总论
第一节项目概况
项目名称：
XXXXX妇幼保健院综合楼建设项目
项目性质：
扩建
建设地点：
XXXXX和平镇河东新区步行街
建设规模：
总建筑面积2951m2
主管单位：
XXXXX土家族自治县卫生局
主管单位负责人：
项目法人：
XXXXX土家族自治县妇幼保健院（以下简称XXXXX妇保院）
项目法人代表：
XXX
建设工期：
第二节编制依据
一、项目实施单位关于编制本项目可研报告的委托书、合同
二、《妇幼保健院、所建设标准》
三、《综合医院建设标准》（征求意见稿）
四、《妇幼保健机构评审标准》（卫生部）
五、《XXXXX十一五区域卫生规划实施细则》
六、《XXXXX“十一五”医疗卫生发展规划及2020远景目标》
七、《妇幼保健机构管理办法》
八、《中国妇女、儿童发展纲要》
九、《贵州省妇女、儿童发展纲要》
一十、《XXXXX妇女和儿童发展规划》
一十一、《贵州省‹医院分级管理办法›实施细则（试行）》
一十二、相关法律、法规、政策及技术规范、规程、标准
第三节XXXXX土家族自治县概况
XXXXX土家族自治县（以下简称XXXXX）位于贵州省、东北角乌江下游，地处东经108o3'49"-108o37'53"，北纬28o12'45"-29o5'19"之间，东南接松桃、印江，西南连德江，东接重庆的秀山，西抵务川，北临彭水，县境南北长98.2Km，东西宽54.2Km。
离XXXXX大兴机场180公里，距渝怀铁路重庆酉阳火车站60公里，326国道和411省道贯通县境。
XXXXX区位优势明显，是黔、渝、湘、鄂边区物资的集散地，素有“黔东北门户，乌江要津”之称。
XXXXX城作为全县的政治、经济、文化中心。
XXXXX总面积2468.8平方公里，占贵州省总面积的1.4%，占XXXXX地区总面积的13.7%。
辖22个乡镇，总人口57.36万人，其中妇女20.1万人，已婚育妇女16.2万人，7岁以下儿童7.3万人。
2008年，XXXXX城区人口为7.0万人。
2006年，XXXXX预计完成地方生产总值16亿元，比2002年增长61.8%，年均增长12.8%；预计完成工业总产值3.7亿元，比2002年增长103.1%，年均增长19.4%，预计财政总收入首次突破1亿元大关，比2002年实绩4979万元翻了一番多，年均增长20.1%，预计完成全社会固定资产投资10亿元，比2002年翻了两番多，年均投入增长近2亿元，农民人均纯收入预计达到1640元，比2002年净增430元，年均增长7.9%。
地势由西北、东南向乌江河谷倾斜，最高处海拔1462米，最低处海拔231米。
县城最低海拔320米。
XXXXX处于贵州高原东北边疆之武陵山山脉与大娄山脉的交错地带，地貌构成以山地和丘陵为主，占94%。
第四节XXXXX妇保院基本情况
XXXXX妇保健院位于县城解放北路，东侧邻衔，有办公楼、住院楼各一栋，两栋建筑总面积1997m2，其中办公楼1337m2（经有关部门鉴定为D级危房），住院楼660m2,办公楼建于1992年，二楼一底，二、三楼层中间为南北向走道，走道两侧为单间式房屋，共有大小不等的房间14间，全部为科室用房；一楼共有7通间房，昏暗潮湿，无法作业务房使用；全楼无卫生间及供排水设施。
住院楼建于2001年，共四层，每层东侧（前侧）为南北走向走道，与办公楼走道相通，共有大小不等的单间式房36间，共中病房8间（设22张病床），共约120m2,其它科室房24间，卫生间4间，每层一间，都设在科室用房之间；楼西侧（后侧）外墙下部紧贴3米高保坎，二至四层紧贴农具厂房屋，都未开设门窗。
两楼房东西向并行排列，南端连为体，呈"凹"字形:
两楼北端紧贴居民楼，三楼呈"回"字形，中间天井面积约30m2,低于两楼一楼台阶不足0.2m，下雨时汇集四周房顶大部分排水，常排水不畅，形成水塘，浸渍甚至浸入两楼一楼房屋。
由于这些设计和布局上的多方面缺陷，使两楼楼房尾全年黑暗潮湿，住院楼全楼光线昏暗，通风严重不畅，房尾可利用度低，科室无法合理按排布局，加之房屋整体出现危情，构成整栋危房，用房有效面积远远不能满足全县妇女儿童日益增长的保健服务需求，妇幼保健工作也因此成为XXXXX卫生事业发展的薄弱环节。
第二章建设背景及必要性
第一节建设背景
面对世界经济和国际金融市场异常严峻的挑战，为抵御国际经济环境对我国的不利影响，应对复杂多变的形势。
国家出台有力的扩大国内需求措施，将出资建设主要用于保障性安居房、农村基础设施、医疗教育等民生工程。
对我们欠发达的地区来说，都是促进发展的宝贵机遇。
促进欠发达地区经济和社会发展项目是国债项目实施的重点之一。
XXXXX原妇保院年久失修，为D级危房。
抓着这个机会，扩建落后的XXXXX妇幼保健院、扩大其规模、完善其功能，是推动XXXXX经济的持续发展的重要组成部分，有着极其重要的意义。
第二节建设的必要性
XXXXX妇女儿童健康状况与50年前相比有了明显的改善。
孕产妇死亡率、婴儿死亡率和儿童营养不良患病率大为降低，2007年全县出生率为15.81%，死亡率5.8%，孕产妇死亡率为136.24/10万，孕产保健系统管理率为75.56%，住院分娩率为47.66%，新法接生率为94.67%，婴儿死亡率为16.01‰；7岁以下儿童保健管理率为37.72%，5岁以下儿童营养不良、缺铁性贫血、佝偻病、维生素缺乏症等营养性缺乏病在沿沿县患病率较高。
XXXXX孕产妇、5岁以下儿童死亡率居高不下的原因主要有以下几个方面：
1）妇幼卫生服务体系建设落后，基础设施严重不足，诊疗条件落后。
2）住院分娩率和儿保系统保健率低。
3）妇幼保健人员的素质低，对高危妊娠的筛查及管理不到位，对疾病的诊断处下水平低下。
4）培训设施不健全，保健诊断知识跟不上。
5）广大妇女儿童保健意识差。
孕产妇死亡的临床原因主要是产科出血、妊振高血压综合症、
内科合并症、产褥感染和羊水栓塞，其中产科出血占死亡原因的50%。
5岁以下儿童死亡的临床原因主要是新生儿窒息、肺炎、早产、腹泻、营养不良。
婴儿死亡的临床原因三分之二是新生儿死亡，而50%的新生儿死亡发生在7天之内。
5岁以下儿童死亡的前3位死因顺顺为：
窒息、肺炎、早产。
孕产妇死亡率和5岁以下儿童死亡率之所以居高不下与严峻的社会因素（交通不便、基础设施薄弱、文化意识落后等）及产前、产时、产后妇女儿童没有得到及时和恰当的临床保健密切相关。
如果孕产妇在孕期得到系统的管理，产时、产后得到及时、正确的处理和抢救.90%以上的孕产妇、新生儿死亡是可以避免的。
要降低孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率，关键在于提高广大妇女儿童的自我保健意识和改善妇幼保健院工作办公环境，保证在产前、产时、产后能提供适宜的保健和有效的处理，尤其是加强高危妊娠的筛查和管理，提高新法接生和住院分娩率，加强基础设施的建设。
营养不良是影响农村儿童健康成长的重要因素。
2007年XXXXX对7岁以下城镇集体儿童和散居儿童进行了健康体检及营养监测，并
按WHO推荐的NCHS标准进行评价的结果显示，7岁以下低体重儿数为6672人，其中5岁以下儿童低体重患病率为24.38%，生长迟缓患病率30.51%。
XXXXX死网监测的数字表明，在XXXXX5岁以下儿童死亡数中，大约有25%患有营养不良，由于儿童营养不良，严重影响儿童生存质量。
显然，XXXXX妇女儿童目前的健康状况与发达地区相比还有较大差距。
妇幼保健机构房屋建设相当落后，医疗设备缺乏，不能适应当前妇幼保健工作发展的需求。
加快XXXXX妇幼卫生工作的建设，不断满足广大人民群众日益增长的医疗卫生保健需要显得迫在眉捷。
加强XXXXX妇幼保健机构基础设施建设，完善医疗器械设施，医疗卫生条件得到改善。
将使日益增长的保健需求与供给不足的矛盾得到缓解。
为降低XXXXX孕产妇死亡率、儿童死亡率、提高全县人口素质及妇女儿生存健康水平方面，完善妇幼保健机构的公共卫生服务功能有着非常重要的意义。
要从根本上解决XXXXX妇幼保健院的基础设施，改善各类诊治落后的环境，靠自身财力无法实现，迫切需要借助国家资金的加大投入，增强XXXXX妇幼保键院的综合服务能力。
这对于保障广大妇女儿童的身体键康、确保XXXXX妇幼保健卫生事业的健康发展、拉动XXXXX的消费是非常适时，是十分必要的。
第三章需求分析及建设规模
第一节需求分析
一、项目现状
XXXXX现有从事妇幼保健及产儿科技术人员152人，占全县卫技人员20.53%，其中儿科副主任医师1人，儿科主治医师17人，儿科医师23人，妇产科主治医师6人，妇保主管医师11人，妇产科医师30人，妇幼保健医师32人，产儿科护土29人。
妇保院编制人员70人，妇保院实有职工40人，其中卫生技术人员32人，儿科主治医师2人，儿保主治医师1人，妇保主管医师6人，妇产科主治医师3人，儿科医师2人，儿保医师1人，妇产科医师7人，中医针灸医师l人，主管护士l人，产儿科护士3人，检验医师l人;B超主治医师2人，X光医师2人，麻醉医师l人，本科学历3人、大专3人、中专24人、无学历2人。
县妇幼保健院现有床位30张，新建后拟设置床位60张。
现有科
室设置不健全，设备陈旧简陋，不能正常使用许多科室在一起办公，严重影响其功能正常发挥。
现业务用房为政府调配上世纪70年代修建的办公楼，现有业务用房面积为633.06m2，其中分娩室面积58m2。
有7间病房、床位25张。
在职职工54人，院内设有保健和临床两个部分，下设信息管理科、妇女保健科、儿童保健科、婚前保健科、妇产科、儿内科、预防接种等保健临床科室和办公室、必要的辅助检查科室。
在职工人员中，卫生技术人员有42人，其中：
高级职称4人，中级职称23人，初级职称15人。
二、需求分析
XXXXX妇幼保健院的现有床位20张，编制床位为60张，人员编制40人。
人均面积取40平方米，每床位建筑面积取60平方米。
按照《妇幼保健院、所建设标准》、《妇幼保健机构评审标准》，结合XXXXX的实际情况，本次新建综合楼面积为2951平方米。
第二节建设规模
本项目包括包括业务用房、行政用房等，设计6层，建筑面积2951平方米。
其中：
业务用房1200平方米，住院部1000平方米，行政用房250平方米，附属用房500平方米。
第三节主要建设内容
1、综合楼
一层：
医护办、X光机房、门厅、妇产科门诊、药房、急救室、卫生间等。
建筑面积465平方米。
二层：
婚姻保健科、儿童保健科、孕妇学校、观察室、儿科门诊、妇科检查室、卫生间等。
建筑面积436平方米。
三层：
功能室、B超室、化验室、心电图室、注射室、医生办公室、病房、护士站、卫生间等。
建筑面积436平方米。
四层：
病房、护士站、医生办公室、医生值班室、护士值班室、配药室、特护室、卫生间等。
建筑面积497平方米。
五层：
病房、护士站、手术室、待产室、卫生间等。
建筑面积497平方米。
六层：
书记室、院长室、财务室、妇幼保健室、健康教育信息科、质控室、办公室、卫生间等。
建筑面积497平方米。
屋面：
机房、储藏室。
建筑面积123平方米。
2、污水处理
XXXXX妇幼保健院无污水处理系统，因此需要新建污水处理系统。
3、绿化
项目建成后，对院区进行绿化，给病员提供优美的环境，便于病员静养，更好的恢复健康。
第四章建设地址及建设条件
第一节建设地址
据《XXXXX[2008]国土资准建字第833号》文件，项目建设场址位于XXXXX和平镇河东新区步行街，东至河东新区步行街，西至河东新商住区，南至XXXXX国土资源局地界，北至通道。
属国有土地，为政府无偿划拨给XXXXX妇幼保健院使用。
位于XXXXX城区内，批准用地1216.8平方米，可用地面积1216.8平方米。
这里位于县城区，交通方便，地形规整，附近无污染源，是建设妇保院的好地方。
第二节建设条件
一、气候条件
气候属中亚带温暖湿润季风气候，年均气温16.8℃，最热月7月平均气温17.6oC，年均气温13.4oC-17.9oC，全年无霜期285天。
日照时间长达1204小时/年。
气候温湿，雨热同季。
二、工程地质、水文地质条件
经勘察，在建设场址内未发现滑坡、崩塌、岩溶塌陷等地质灾害。
场址现状地质灾害不发育，无重大不良地质现象，属对建筑无害的地区，对建筑抗震有利地段，无溶洞、暗河，整体性稳定良好，无重要矿产压覆。
三、征地拆迁条件及周边建筑物
场址用地位于原妇幼保健院内，不需重新征地。
周边建筑物有国土局办公楼及商住楼。
四、城市规划或区域规划要求
据《黔城规字第[2008]046#》文件，场址符合城市规划要求。
五、交通及公共设施条件
XXXXX电网已并入国家南方电网，项目建设及运营的电力供应有保证；县城供水能力1.5万吨/日的田家坝水厂已完工，位于河东新区内，距离项目区较近，河东新区的供水管网也建设完成，对项目建设及营运的供水有了相对保证；通讯完全覆盖在程控范围内。
六、建设及施工条件
XXXXX内有多家三级资质以上工程建筑施工队伍。
钢材、水泥、沙石、砖等主要建筑材料均可在XXXXX就地采购。
施工机械可直接进入工地，建筑材料等无需二次搬运；水、电可就近接入工地，能满足施工需求；施工条件较好。
该项目建设依托条件完全能满足项目施工和建成后运行的需要。
第五章建筑方案设计概述
第一节建筑方案
一、建筑设计指导思想及原则
1、以适用、经济、美观的建筑方针为基础。
本着“适用、经济、安全、技术先进”的原则，因地制宜，适合周围环境和条件，高起点、高标准的创造一个具有良好环境的公共建筑，体现医疗机构的形象。
2、坚持科学合理、节约用地的原则；
3、在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展；
4、合理确定功能分区，科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染；室内采光、色彩设计符合卫生学要求；
5、建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便，减少能耗；
6、根据XXXXX的气象条件，合理确定建筑物的朝向，充分利用自然通风与自然采光。
为病员提供良好的医疗保健环境，为员工提供良好的工作环境。
二、平面布置
现场地形较为平坦，主体建筑尽量以南北方向布置，主入口面对前进路，建筑主体平行前进路布置，呈“一”型布置。
在平面布置上力求功能分区明确，人流疏散清晰，设备布局合理。
车、人流分散通道等。
给病员以明确而快捷的导向，为迅速就医提供方便。
三、主要经济技术指标
用地面积：
1216.8平方米；
总建筑面积：
2951平方米；
建筑占地面积：
465平方米
建筑密度：
38.23%
建筑容积率：
2.43
第二节各专业设计
一、结构：
该建筑采用钢筋砼现浇框架结构。
项目区不属于震区，不作抗震设计。
在建筑材料选择上，充分利用当地材料，减少运输量，结构上力求安全、经济、方便施工，做到因地制宜。
同类型建筑的结构尽可能一致，减少预制构件类，构造方案选择也尽可能经济适用，便于施工。
二、给水排水：
本工程所以地给水水压较大，参照周边的建筑，可采用常规供水方式，直接由市政给水管网引入给水管供给。
水采用雨污分流，生活污废水经化粪池处理后排入医院污水处理设施。
综合大楼按60个床位40个医务人员，年门诊量10000次进行计算。
最高日用水量为19.91m3/d。
室内消防用水量取15L/s，室外消防用水量取20L/s。
项目所在地供水量完合能满足项目建成的用水需求。
三、电气：
采用二级负荷直接从市政电网引入，屋顶设置避雷带。
电力负荷根据综合门诊、住院大楼提供的设备照明容量，用系数法计算，用电指标45W/m2，年量高耗电量114.73万KWh。
第三节污水处理
医院污水主要源于各种病房，特别是各种传染病房、手术室、洗衣房所排污水，除含有大量病源微生物，寄生虫卵如蛔虫卵及各种病毒如肝炎病毒、肺结核菌和痢疾菌等外，还含有大量污染物，其中有机物质占污染总量的60%左右，不溶解物质约占总量的40%。
由于大量不容物质如肌肉组织等沉淀时，将比重较大的蠕虫及其卵、大量细菌等一起沉淀在污泥中。
医院污水是一种极其复杂的体系，采用常规处理方法很难达到满意的效果。
因此本项目采用臭氧化的处理工艺。
工艺流程见下图：
第四节垃圾处理
根据政府相关文件，在XXXXX市设有集中的医疗系统的垃圾处理，各县医疗机构的医疗垃圾集中在XXXXX市医疗垃圾处理场统一进行处理。
第六章主要节能节水措施
一、建筑朝向尽量为南北向，在满足节能的前提下，通风、采光良好，并尽量采取自然通风、采光。
二、建筑体形为条形，体形系数<0.4，根据《公共建筑节能设计标准》的规定，能满足当地夏热冬冷气候的要求。
三、围护结构采取外保温措施，相关系数满足《公共建筑节能设计标准》的相关标准。
四、建筑各朝向窗墙面积比均满足《公共建筑节能设计标准》的相关标准。
五、外窗热工性能应满足《建筑外窗保温性能分及其检测方法》及《建筑外窗气密性能分级及检测方法》的相关规定，外窗可开启面积不少于玻璃总面积的30%。
六、严格执行国家有关节水技术政策和核心技术标准，积极使用节水型用水器，提高用水效率，加强用水管理，降低管网漏失率，从各个环节努力节约资源。
第七章项目环境影响评价
第一节编制依据
一、《中华人民共和国环境保护法》
二、《建设项目环境保护条例》
三、《建设项目环保保护设计规定》
四、《环境空气质量标准》
五、《污水综合排放标准》（GB9878-1996）
六、《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）
七、环境保护其他相关法规、标准和政策
第二节项目建设对环境的影响因素及保护措施
本项目对环境产生的影响因素包括项目建设期间工程施工以及项目竣工投入使用后产生的工作、生活垃圾、废水等两个方面的因素。
一、项目建设期间对环境的影响因素及保护措施：
1、影响因素
项目建设期间对环境的影响因素主要是工程施工产生的固体废弃物、粉尘以及施工机械运转产生的噪声等。
2、保护措施
①加强土石方和建筑材料管理，做到土石方有序堆放，建筑材料按时进场有序堆放；对所产生的固体废弃物作及时清运至指定地点或固体垃圾填埋处理。
②尽量避免夜间施工，以减少噪对周围生态环境的影响。
③实施洒水作业，防止粉尘飞扬。
④加强施工组织和管理，加强对施工人员进行公共环境保护教育，从而提高施工人员的环境意识。
二、项目竣工投入使用后对环境的影响因素及保护措施：
1、影响因素
项目竣工投入使用后对环境的影响因素主要是工作和生活产生的固体垃圾和废水。
2、保护措施
①院内设置固体废物收集设施，安排专人及时收集固体废物，及时运至指定地点按医疗生活垃圾处理进行处理。
②生活污水、医疗废水，采用净化处理，出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入城市排污管网。
第三节环境影响评价
根据前面的分析，只要加强管理，制定全面有效的环境管理办法，对建设期间和竣工投入使用后所产生的各种污染物进行必要的处理措施，这样对环境的影响就会很小，不会对环境造成危害。
因此，该项目符合环保要求。
第八章劳动安全卫生及消防
第一节施工现场安全措施
一、各级人员上岗前必须经过安全生产培训教育。
二、上岗作业时，思想集中、坚守岗位，不得酒后作业。
三、严格执行了本工种（岗位）安全操作规程，不得违章冒险作业。
四、进入施工现场必须戴安全帽，高空、陡坡施工必须系好安全带。
五、非机械操作员严禁拨弄或开动机械设备。
六、非操作人员未经允许不得随意进入爆破警戒区。
第二节基槽开挖和砌筑的安全措施
一、基槽开挖深度在1.5m至6.0m范围内，应视土质情况放坡。
二、基槽边1.0m范围内不准堆放土石和其它材料。
三、土、石料装卸运输中，防止超载和遗洒，正在砌筑的挡墙上，石料堆入不能超过两层，距挡墙边1.0m范围内不准堆放石料。
第三节爆破作业的安全措施
一、爆破工程的施工方案必须报请当地公安机关批准后，方能组织实施。
二、爆破工程的作业人员必须经公安机关或公安机关指定的部门进行培训，经考试合格后，并持有县级以上公安机关核发的有效操作证件，才能参加施工。
三、爆破点位于前进路、向阳路旁，如果爆破点上方还有高压走廊，应必须采取防护措施，在爆破点上部有草袋、胶管帘和安全网三层覆盖，并用钢钎将网绳固定在石缝中，保证爆破矿石飞掷高度不超过1m，从而保证公路通道和高压走廊的安全运行。
四、每次爆破后，必须认真清理现场，防止瞎炮和爆炸物的丢失。
第四节临时用电安全防护
一、临时用电必须符合当地供电部门的安全运行规定。
二、在路面设计高程范围内和其他施工现场，施工设施阳高处与外电架空线路垂直距离应满足规范要求。
三、架空线须在专用电杆上，严禁架设在树杆、脚手架上，最大弧垂距地不小于4m，还应装设横担和绝缘子。
四、自备电源或处电线路共用同一供电系统时，必须作保护接零或保护接地。
五、构件预制场，砼搅拌站等集中用电场所应配配电箱，开关要分开设置，并采用两级漏电保护装置，配电箱和开关箱要安装牢固，
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