石家庄桥西区工商业联合会部门预算信息公开.docx
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石家庄桥西区工商业联合会部门预算信息公开
石家庄市桥西区工商业联合会2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（1）贯彻、执行党的基本路线，在中国共产党的领导下，同民主党派一起参政议政。
（2）反应会员的意见、要求，维护会员的合法权益。
（3）协助政府进行专题调研。
开展有利于改革开放和社会主义现代化建设的服务活动。
（4）加强自身建设，发扬自我教育的传统，帮助会员自觉遵守国家的政策，引导、教育会员爱国、敬业、守法，履行应尽的社会责任。
（5）开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才。
（6）办好工商联自办企业。
（7）经政府委托或批准，参与某些具体经济活动，协助政府及有关部门，组织企业会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会；对企业会员的生产经营情况及财务、税收等进行检查、监督，为会员企业办理有关证明等。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
石家庄市桥西区工商业联合会
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部财政收入。
2018年我部门预算收入安排79.06万元，其中一般公共预算收入79.06万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
按照功能科目划分：
一般公共服务支出75.39万元，占95.35%；医疗卫生与计划生育支出3.67万元，占4.65%。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。
桥西区工商联2017年支出预算79.06万元。
其中：
基本支出70.16万元，占88.75%其中，人员经费63.75万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费6.41万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、离退休干部经费、公务交通补贴等。
项目支出8.9万元，占11.25%,主要包括：
参政议政、组织建设及宣传教育、培训等。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排79.06万元，较2017年预算增加4.98万元，其中：
基本支出增加4.98万元，主要为增加人员经费支出；项目支出与上年相比无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
桥西区工商联2018年机关运行经费财政拨款预算6.41万元，较2017年预算减少2.4万元。
主要原因是我单位2018年有1名行政在职人员到达法定退休年龄，并办理了退休手续故减少公用经费支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
桥西区工商联2018年“三公”经费财政拨款预算0.12万元，比上年减少0.04万元，主要原因为我单位2018年有1名行政在职人员到达法定退休年龄，并办理了退休手续。
其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费0万元（全部为公务用车运行费），与上年相比持平，无增减变化。
主要原因为无公务用车；公务接待费0.12万元，比上年减少0.04万元，主要原因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
一、加强政治引领，提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。
引导非公经济人士提高理论联系实践的能力。
每年围绕桥西区的中心和重点工作，及时确定重点调研课题，组织会员深入市场、企业、街道开展调查研究，掌握第一手资料，撰写高质量、高档次的调查研究报告，忠实地反映基层的情况和群众的呼声，实现有序参政议政，为领导科学决策提供依据，力争部分调研成果进入领导决策层。
二、助力“京津冀”三地民营企业经济协同发展及三地工商联工作协同化。
引导会员积极承担社会职责，热心公益事业，投身光彩事业，加强与海外社团沟通交流，发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用。
工商联要积极搭建各种服务平台，一是积极组织会员参加招商引资活动；二是组织会员与海外社会合作与交流；三是积极为企业提供法律维权；四是要弘扬“义利兼顾、以义为先”的核心理念，坚持“致富思源、富而思进”的价值追求，遵循“自觉自愿、量力而行”的原则，引导非公经济人士勇担社会责任，积极投身光彩事业。
实现结对帮扶贫困户，完成帮扶任务。
三、提升民营企业家素质以及工商联、商会工作影响力。
2018年度，工商联要进一步加大培训力度。
一是引导民营企业了解当前经济形势分析与企业应对策略；了解国家经济发展新常态及最新政策解读。
二是让民企了解“一带一路”政策与企业发展机遇。
力争培训任务完成数占全年培训任务计划数的比例100%。
部门职责及工作活动绩效目标指标
部门职责-工作活动绩效目标
714石家庄市桥西区工商业联合会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、参政议政
5.00
参政议政、社会服务等事项
增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。
组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力区域经济发展。
1、参政议政
5.00
组织开展调研，向区政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与区政府对口单位紧密联系。
开展各种活动及相关会议
提升参政议政水平，为国家治理和社会发展建言献策。
提交调研报告数量
≥3
2
1
0
提交区政协大会集体提案数量
≥3
2
1
0
提交区政协大会集体社情民意数量
≥3
2
1
0
2、社会服务
积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企入区活动及法律维权、科技进民企活动。
加强与国内知名企业、海外工商社团的合作交流。
组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。
引导会员积极承担社会责任，热心公益事业发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力区域经济发展。
银企对接会次数
≥3
2
1
0
法律维权服务次数
≥3
2
1
0
组织招商引资活动次数
≥3
2
1
0
二、组织建设
3.90
组织建设及宣传教育、培训等事项
发展工商联会员、指导基层工商联组织建设；组织培训、思想政治教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项。
1、组织建设及宣传教育、培训
3.90
贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导全区工商联各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想政治和基层建设工作，对非公有制经济优秀企业进行宣传。
指导全区各级组织建设。
提升民营企业家素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力。
新会员培训合格率
≥95%
≥90%
≥80%
＜80%
培训人次（人）
≥40
≥35
≥30
＜30
新会员培训率
100%
≥90%
≥80%
＜80%
三、工商联事务管理
综合性事务管理等事项
保障工商联各项工作顺利开展
1、综合事务管理
档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。
保证工商联日常工作正常运转。
档案管理完成率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
信息报送数量
≥4
3
2
1
其他工商联各项事务完成率
100%
≥95%
≥90%
＜90%
六、政府采购预算情况
2018年，我部门本年度无政府采购安排。
此表为空。
部门政府采购预算
714石家庄市桥西区工商业联合会
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合计
小计
七、国有资产信息
石家庄市桥西区工商业联合会上年末固定资产金额为4.015万元，本年度无拟购固定资产。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
[714石家庄市桥西区工商业联合会]
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
4.015
1、房屋（平方米）
其中：
办公用房
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备
——
4、其他固定资产
——
4.015
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如：
河北省注册会计师协会收取的会费收入。
3、其他收入：
是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
6、上缴上级支出：
指所属单位上缴上级的支出。
7、三公经费：
纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、其他说明事项
我部门无其他说明事项。
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