年产5000吨水果罐头建设项目可行性研究报告Word下载.docx
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8.1设计依据-44-
8.2节能措施-44-
9项目实施进度安排-46-
10组织机构及人力资源配置-47-
10.1组织机构及工作制度-47-
10.2人力资源配置-47-
11投资估算及资金筹措-48-
11.1投资估算-48-
11.2资金筹措-49-
12财务评价-50-
12.1基础数据与参数选取-50-
12.2销售收入及税金、成本估算-50-
12.3财务评价-52-
12.4财务评价结论-52-
13可行性研究结论-53-
项目投资估算表-54-
设备投资估算表-55-
建构筑物投资估算表-56-
原辅材料成本估算表-57-
总成本估算表-58-
项目财务现金流量表-59-
1总论
1.1项目名称
项目名称:
某市时令鲜果有限公司年产5000吨水果罐头
建设项目。
法定代表人：
1.2项目内容
1.2.1项目简介
该项目由某时令鲜果罐头有限公司承办。
公司实行“农户+基地+公司”的产业化经营模式，该公司兴建罐头食品系列产品开发项目，是促进罐头食品产业化发展、拉动内需和引导农业结构战略性调整的必然趋势，符合国家产业政策和农业产业化要求。
对于搞活农村经济、繁荣市场、满足人民生活需要，也是十分必要的。
在建设和使用过程中，只有少量的建筑垃圾、生活垃圾和生活污水，场区范围内也无大型工矿企业和其它污染源，项目建设不会对环境造成不良影响。
1.2.2产品品种及销售情况
本公司产品覆盖东北、华北、华东等地。
年销售水果罐头2000吨，销售收入2450万元。
碗粥，各类饮料，年销售额500万元。
1.2.3发展规划及目标
为扩大生产规模和利用某原材料资源，主要生产“时令鲜果”牌水果罐头。
公司建成投产后，年产“时令鲜果”牌水果罐头5000吨，销售收入11200万元，预计年缴税金879.1万元，利润1825.7万元。
公司将提供用工岗位360人，即解决了劳动力就业问题，也解决了当地水果销售难题，为某当地水果深加工提供了保障。
1.2.4项目前期准备工作
为了使产品尽快进入市场，让广大消费者品尝到高品质的时令鲜果牌水果罐头，公司在某开发区征地20亩新建厂区。
待2016年10月10日工程完工后，进行大批量生产。
1.2.5项目提出背景
农产品加工业的发展是与现代农业发展密不可分的，要想实现农业增效、农民增收和农产品竞争力增强，就离不开农产品加工，把资源优势变成产品优势，再由产品优势变成市场优势。
某地区气候条件优越，日照时间长，有利光合生产，昼夜温差大，有利于干物质积累，干旱少雨，病害相对较轻，所生产的果品色泽艳丽，酸甜爽脆，多汁味美，芳香浓郁。
近年来，水果产业存在的问题是资源利用效率较低，总体加工能力低下，采后损失率高，与世界先进国家相比差距相当大，因此发展水果的深加工产业势在必行。
1.2.6可行性研究报告编制依据及工作范围
1.编制依据：
国家计委颁布的《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；
国家计委颁布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品技术目录》；
项目承办单位提供的相关资料。
2、工作范围
工作范围主要是提出建设条件、建设方案、项目投资、资金筹措等初步方案并对财务状况进行分析，为项目的申报、设计、实施做好前期准备工作，以保证项目按管理程序完成前期工作并尽快实施。
1.2.7项目概况
1、项目拟建地点
项目拟选址某市开发区，项目拟占用土地13333.33平方米（合20亩）。
2、项目建设规模
（1）生产能力
年产水果罐头5000吨。
（2）产品方案
大枣罐头1000吨；
草莓罐头1000吨；
山楂罐头1000吨；
黄桃罐头2000吨；
另开发枸杞营养罐头和沙棘罐头等保健罐头。
3、建设主要内容
（1）项目建筑面积24475平方米。
（2）设备配置31台（套）
4、经济效益
（1）年实现销售收入11200万元；
（2）年实现利润1825.7万元（税前）；
（3）年上缴税金879.1万元。
5、项目总投资及资金筹措
项目总投资为4800万元。
其中：
固定资产投资为3900万元，流动资金900万元。
所需资金全部自筹。
资金来源为：
固定资产银行贷款3900万元；
流动资金贷款630万元，其余资金自筹。
6、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
名称
单位
数量
备注
1
年产水果罐头
吨
5000
1.1
大枣罐头
1000
1.2
草莓罐头
1.3
山楂罐头
1.4
黄桃罐头
2000
2
总占地面积
㎡
24467.9
合36.7亩，2.45公顷
3
建筑面积
24475
4
购置设备
台套
31
5
全厂劳动定员
人
360
6
建设年限
年
2011年7月到2012年7月
7
总投资
万元
4800
8
固定资产投资
3900
9
流动资金
900
10
销售收入
11200
11
税金
879.1
12
利润
1825.7
13
所得税
456.4
14
净利润
1369.3
15
财务净现值
7886.4
16
财务内部收益率
%
42.4
17
投资利润率
38
18
投资利税率
56.3
19
投资回收期
3.6
包括建设期
20
贷款偿还期
2.6
2项目建设的必要性
我国水果为世界第一生产大国，水果产业是我国种植业中仅次于粮食和蔬菜的大产业。
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》把加强农业基础地位、促进农业经济全面发展放在经济结构篇章中的首章进行阐述。
其中重点指出要始终把农业放在发展国民经济的首位，要极力促进农业结构调整，推进农业产业化经营，提高农产品附加值，加快农副产品出口步伐，努力实现农业增效、农民增收，推动农村经济发展，最终解决“三农”问题。
某市“十一五”农业发展规划中指出，要大力发展市场中介组织，按照“民办、民营、民受益”的原则，在信息、技术、销售等方面实现互利互惠，相互合作，把分散的农户组织进来，切实提高农民组织化程度，让农民与市场和龙头企业真正实现对接；
切实抓好特色农产品开发，促进农业增产增效。
罐头食品系列产品是人们日常生活居家必备。
随着有机食品、无公害食品、绿色食品的提法日益深入人心，罐头食品系列产品的方便食品，越来越成为时尚消费，并以其色鲜味美、营养丰富、方便快捷为特色，深受国际国内各界人士喜爱。
因此，此项目以实现罐头食品系列产品产业化发展，扩大出口创汇为目标，符合国家及黑龙江省行业发展规划，是发展地方经济的理想选择。
2.项目产品的营养价值及保健功能：
（1）大枣，又名红枣、良枣、大红枣等，属鼠李科枣属植物枣树的果实，我国已有3000多年的栽培历史，是我国独特的果品，素有“木本粮食，滋补佳品”之称。
枣果色泽优美，香甜可口，民间流传“一天三个枣，红颜不显老”的谚语，充分说明大枣具有极高的营养价值同时大枣又有极高的药用价值，具安神健脾、补肾、止咳、降血压等多种功能。
因此大枣是集营养和医疗保健于一体的优质滋补果品。
现代医学研究证明，红枣在防治心血管病和抗癌上有良好的作用，还能预防铅中毒。
红枣含黄酮－双-葡萄糖甙A，有镇静催眠和降压作用；
红枣中含有一种人体能量代谢必需的活性物质－环磷酸腺苷（CAMP），对人体细胞起着重要的生理调节作用，能增加肌力，恢复、扩张血管，增加心肌收缩力，改善心肌营养。
中医认为，大枣性味甘、温，归经脾胃，功用补脾和胃、益气生津、调营卫、解药毒，治疗胃虚少食、脾弱便溏、气血津液不足、营卫不和、心悸怔忡、妇人脏燥、贫血萎黄、紫癜、头发枯干、皮肤粗糙等症。
《开宝本草》说大枣“久服轻身延年”。
但鲜枣的贮存期短，深加工成大枣原汁后更方便食用。
（2）山楂
化学成份：
含表儿茶精、槲皮素、金丝桃甙、绿原酸、山楂酸、柠檬酸、苦杏仁甙等。
山楂中的黄酮类化合物，据研究有较强的抗癌作用；
鲜山楂还能驱治绛虫病，山楂中的槲皮黄甙、金丝桃甙等，有扩张血管、促进气管排痰平喘之功，故对气管炎有一定帮助。
山楂为蔷薇科植物山楂的果实。
山楂可生食，也可加工成果酱、冰糖葫芦等多种食品，极受人们欢迎。
山楂有收敛作用，对痢疾杆菌和绿脓杆菌有较强的抑制作用。
山楂所含的黄酮类药物成分中，有一种具有抗癌作用的壮荆素化合物，因此经常食用山楂或其果制品，对防治癌症有一定的帮助。
山楂因其味其药效深受人们的赞赏，是当之无愧的酸果之王。
山楂为常用中药，具有消食健胃、行气散瘀的功能。
除药用外，山楂大量为人们食用。
虽早有质量标准，但很不完善。
此项研究得出的质量标准经专家认定，在山楂化学成分结构、药效学、对照品、定性定量方法学等方面，都是国内外所未有的。
（3）黄肉桃
黄桃的营养十分丰富，根据农科院专家检测：
它的主要营养成份有：
丰富的维生素C和大量的人体所需要的纤维素、胡萝卜素、番茄黄素、红素及多种微量元素。
如硒、锌等含量均明显高于其它普通桃子，还含有苹果酸、柠檬酸等成分。
黄桃的皮与果均显金，甜多酸少，味道独特，每天吃二只可以起到通便、降血糖、血脂，抗自由基，祛除黑斑、延缓衰老、提高免疫功能等作用，也能促进食欲，堪称保健水果、养生之桃。
（4）草莓.
其果实鲜嫩多汁、郁香酸甜、风味独特，有维生素B、C和铁、钙、磷等多种营养成分，其营养素容易被人体消化、吸收，多吃也不会受凉或上火，是老幼皆宜的上乘水果。
它的外观呈心形，鲜美红嫩，不仅有色彩，而且还有一般水果所没有的宜人的芳香，是水果难得的色、香、味俱佳者。
草莓的招牌营养素容易被人体消化、吸收，多吃也不会受凉或上火，是老少皆宜的健康食品。
草莓中所含的胡萝卜素是合成维生素A的重要物质，具有明止养肝作用。
草莓是鞣酸含量丰富的植物，在体内可吸附和阻止致癌化学物质的吸收，具有防癌作用。
综上所述，不同品种的水果有不同的营养成份，不同的口味、不同的保健功能，适合不同的人群。
但大多数水果季节性强在自然状态下，储存期短，为了在过了季节后仍能吃到这种水果，水果罐头保质期长，即能满足人们的这种需要，而且水果罐头果肉软，特别适合老年人和体质虚弱的病人食用。
某市为了较好解决农业、农村和农民问题，建设社会主义新农村。
随着经济的发展，居民收入水平不断提高，消费结构和消费习惯发生很大变化，对水果的消费方式逐渐由直接食用向加工食用转变。
因此，水果产品面临与市场对接的问题，衔接得不好，将直接影响果业的生产，作为农业三大主导产业之一的果业发展将受挫，进而影响产业结构的调整。
本项目的实施，有利于将水果初级产品转化为含有较高附加值的工业食品，使农产品以工业品的方式与市场成功对接，为果业发展起到带动作用，保障果农利益，使果农获得更大的收益。
3市场预测分析
全国罐头行业仍然保持以出口为主的产业结构。
我国罐头产品出口规模逐年扩大，主要出口产品在国际市场的强势地位不断巩固，新的出口品种进一步增加，出口国家和地区市场进一步扩大，中国制造的罐头食品在国际市场保持竞争力。
3.1产业结构
罐头行业是我国传统的出口产业，在扩大农业产品出口和带动农业发展方面一直发挥着重要作用。
近年来，罐头出口以每年两位数的速度持续增长。
国内市场随着国民经济的迅速发展，居民收入的提高，人们对天然营养型罐头食品的需求也将不断增加，而消费者对天然营养型罐头食品的需求又促进了该罐头食品新产品的崛起，使国内市场逐步改变增长缓慢的状况，出现明显回升，随着一批骨干企业把发展国内市场作为发展重点，国内市场的罐头品牌和品种迅速增加，国内罐头需求开始出现增长。
罐头食品在国内的市场的影响和内需逐年扩大，优质的罐头产品给消费者带来方便、健康和安全。
罐头行业发展20多年以来，比20年前的产品与现在市场上的产品，到底发生了多大的改变，新品出现了多少，就可以解释为什么罐头产业会有萧条的迹象存在。
罐头市场的被动局面，也预示着未来的创新机会。
城乡居民正处于生活消费的转型期，对罐头食品需求的潜在市场大。
现在国内消费者对罐头食品还存在不同程度的偏见，除了认识上的不足，还有各种各样的原因。
如果罐头食品企业开发出好的产品来，更具营养，更加方便，就会促进消费。
时代的发展要求加快节奏、提高效率，罐头食品的营养、卫生、方便就迎合了一些消费者的需求。
正是为了让罐头这一某市产业焕发其应有的活力。
3.2产品趋势
目前市场水果罐头产品以单种水果为主，在水果中以桃、梨、等常见水果为主流内容物。
但从此次调研看，超过一半的消费者更希望罐头里能有多重水果，并且这些水果能出现芦荟、菠萝蜜、椰果等各种新奇水果。
权威调查机构分析师认为，这样的调研结果反映了消费者对目前水果罐头内容物的不满，企业只有完成产品创新，水果罐头企业才能赢得更多消费者的信赖。
3.3产品包装
调查显示有近65%的消费者认为水果罐头应该选择软包装。
但就目前市场反应看，众多厂家生产水果罐头采用玻璃瓶包装是常态，但市场实际反映非常平淡。
而从品牌营销以及消费者希望水果罐头营养健康等核心需求等角度看，只有在包装创新，能切实从内到外反映一个水果罐头品牌的核心竞争力，消费者才能从目前的及有惯性中走出，与品牌产生良好的互动。
3.4产品销售渠道
约56%的消费者认同水果罐头走超市渠道，但普遍认为生动化陈列等手段不够，所以70%的消费者希望企业能通过试吃、赠送等促销手段以及广告传播等各种因素推动水果罐头品牌的建立。
3.5调查机构数据
只有在包装、促销、推广、产品、品类等方面完成整体性的创新性升级，水果罐头市场才能真正从根本上实现品牌化。
4项目选址与建设条件
4.1项目选址
选址原则：
资源丰富、交通便利、基础设施完善。
项目区位于某市开发区，地处某市东南部。
项目占地面积10000平方米，项目区北隔200米与哈平西路相连，东隔500米废弃地与征仪南路相接，南距农庄120米，西侧为G202吉黑高速，环境质量好，交通便利。
4.2项目区建设条件
4.2.1自然条件
1.气候条件
建厂地址位于某，位于三江平原，地势平坦，物产丰富；
土壤主要为黑土与和暗棕土，有机质含量比较丰富。
年积温平均值为2700摄氏度左右，日照平均2500小时，无霜期138天左右。
光温降水条件比较好，而且同步配合，非常有利于果树的生长。
2.水资源
建厂地址为某开发区，此地地表水系发达，境内河流众多，河网密布，水资源丰富，有松花江、蚂蜓河、大罗密河、小罗密河四个水系，共计有大小河流21条，总长446.3公里，年均径流量12.3亿立方米，泡泽268处，水域面积232平方公里，地下水总储量6.8亿立方米。
水质优良，矿化度低，呈弱酸性，属软水或极软水。
3.土地资源
建厂地址为某开发区，此地现有耕地面积34268公顷，林地面积106256公顷，土壤类型主要为黑土壤，质地疏松，保水保肥能力强，有机质含量7%左右，土壤肥沃。
开发区是山野菜、中草药的主要产区，可采集千余吨的20多种山产品和300多种野生中草药。
4.物产资源
某市有红松、白松、柳树、黄菠萝、桦树等木材数百种。
辽阔的森林为动物提供了繁衍生息的条件，有东北虎、梅花鹿、水獭、黑熊、狍子等上百种。
还有人参、刺五加等中药300余种，猴头、木耳、蕨菜等山产品数十种，江河湖泡盛产鲤、鲫、鲢等十余种。
食品、中药开发原料充足，山产品加工潜力巨大，矿产资源已探明储量的有煤、石英石、金、铁、锰等二十余种。
5.环境资源
建厂地生态环境极佳，境内无任何化工、冶炼等污染源，空气清新，地净水请，适合海棠果的种植。
4.1.3社会经济状况
某，是黑龙江省省会，全省政治经济、文化、科技和交通中心，坐落于中国东北部，美丽的松花江穿城而过，带来了无尽的秀美和丰饶。
某地处东北亚中心位置，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽。
目前某市辖8个区10个县（市）总面积53068平方公里。
人口约974万，是全国省辖市中面积最大的城市。
某辖区主要分布在松花江形成的三级阶地上。
境内的大小河流均属于松花江水系和牡丹江水系，降水主要集中在6-9月，全市水资源人均占有量为1363立方米。
气候属寒温带大陆性季风气候，冬长夏短，有“冰城”之称。
某矿产资源丰富，已发现各类矿产83种，探明可供工业利用的25种，其中煤炭、天然气等20种矿产在黑龙江占有重要地位。
某植物资源丰富，种类繁多。
其中山参、黄柏等药用植物，蕨莱、薇菜等食用植物，猴头蘑、木耳等食用菌，松子、榛子等野生油料都具有很高的经济价值，是重要的出口资源。
某野生动物的种类与数量较多，有东北虎、白鹳等多种国家一类和二类保护动物。
初步测算，2013年全年实现地区生产总值3258.1亿元，按可比价格计算比上年增长13.0%。
其中，第一产业实现增加值417.4亿元，增长6.8%；
第二产业实现增加值1226.9亿元，增长13.3%；
第三产业实现增加值1613.8亿元，增长14.4%。
非公有制经济实现增加值1655.2亿元，比上年增长14.0%，占全市地区生产总值的比重为50.8%。
三次产业所占比重由上年的13.6：
37.6：
48.8调整为12.8：
37.7：
49.5。
人均地区生产总值32886元，比上年增长12.7%。
全年财政一般预算总收入完成338.4亿元，比上年增长20.6%，其中地方财政一般预算收入完成193.4亿元，可比增长20.3%。
全市财政一般预算支出完成348.4亿元，可比增长15.1%。
全年完成农林牧渔业总产值724.1亿元，比上年增长6.9%。
其中，农业产值339.5亿元，增长6.8%；
林业产值21.9亿元，增长7.3%；
牧业产值333.8亿元，增长7.2%；
渔业产值14.7亿元，增长4.8%；
农林牧渔服务业产值14.2亿元，增长5.1%。
全市实现工业增加值916.5亿元，增长13.2%，其中规模以上工业实现增加值581.7亿元，增长14.5%。
在规模以上工业中，轻工业实现增加值275.2亿元，增长19.1%；
重工业实现增加值306.6亿元，增长10.6%，轻重工业比例由上年的44.9：
55.1调整为47.3：
52.7。
5工程技术方案
5.1技术方案
1、建设规模
年产7000吨水果罐头。
2、产品方案
草莓罐头2000吨；
山楂罐头2000吨；
黄桃罐头4000吨；
3、产品质量执行标准
GB317.1白砂糖
GB1987食品添加剂柠檬酸
GB4789.26食品卫生微生物学检验罐头食品商业无菌的检验
GB10788罐头食品中可溶性固形物含量的测定折光计法
GB11671果蔬类罐头食品卫生标准
ZBX70004罐头食品的感官检验
ZBX70005罐头食品包装、标志、运输和贮存
QB1006罐头食品检验规则
QB1007罐头食品净重和固形物含量的测定
4、工艺流程及说明
（1）大枣罐头
①工艺流程
选料→分级→清洗→浸泡→装罐→排气→密封→杀菌→冷却
②制作方法
A、原料
红枣要丰满完整，不准带有严重机械损伤，无虫害，干瘪，无霉烂。
B、分级
按大小分级，除净杂质，除去虫害、破头畸形及过小枣果。
C、清洗浸泡
用水清洗去表面泥沙，浸泡在温水中，使枣皱纹展开，为使皱纹完全展开可放沸水中煮半小时，之后用清水漂洗二三次。
D、装罐
玻璃瓶要洗净，装枣290克，加糖水220克，糖水浓度25%，加0.1%柠檬酸，湿度不低于70℃，枣果大小均匀。
枣皮脱落不超过1/3。
E、排气、密封
在90℃排气箱中保持6～7分钟，使罐头中心湿度达到70℃以上，立即密封。
F、杀菌冷却
升温5分钟，100℃保温30分钟，冷却到40℃以下，擦干罐外水珠。
③质量标准
深红色，色泽一致，滋味纯正，无异味、无虫害和机械伤，形态饱满，末伸展的皱瘪枣不超过1/6，不露核，允许有少量不引起混浊的果皮碎片。
符合食品卫生标准。
④注意事项
红枣浸泡，预煮要充分，使皱纹完全展开，防止灭菌后干枣吸糖水造成罐内不满影响真空。
为增加风味，糖水中可加入适当柠檬酸或蜂蜜，或食用香精。
（2）草莓罐头
选料→分级→清洗→装罐→排气→密封→杀菌→冷却
不准带有严重机械损伤，无虫害，干瘪，无霉烂。
按大小分级，除净杂质，除去虫害、破头畸形及过小果。
C、清洗
用水清洗去表面泥沙，之后用清水漂洗二三次。
玻璃瓶要洗净，装草莓290克，加糖水220克，糖水浓度25%，加0.1%柠檬酸，湿度不低于70℃，草莓大小均匀。
深红色，色泽一致，滋味纯正，无异味、无虫害和机械伤，形态饱满，允许有少量不引起混浊的果皮碎片。
草莓预煮要充分，防止灭菌后草莓吸糖水造成罐内不满影响真空。
（3）山楂罐头
原料选择→去蒂柄和果核→预煮软化→装罐→排气→密封→杀菌冷却→擦罐保温→检查→贴标→装箱。
②工艺要点
A、原料选择
挑选新鲜的红色或紫红色，直径在2厘米以上，色泽鲜艳，无病虫、无伤残、不腐烂、不干巴的果实。
B、去蒂柄和果核
先除去果柄，再用除核器从果蒂处下刀切至果顶边缘，再从果顶处向果蒂方向把果核顶出，防止果实破裂和残留果核，果核遗留量不得超过5%。
C、预煮和软化
预煮前先把果实清洗干净，放入80℃左右的热水中
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