某宠物店创业项目计划书内容.docx
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第七章组织和人力资源计划
7.1企业所有者形式及组织模式
企业为普通合伙制企业。
投资人的出资方式均为货币，出资人对企业的利润和亏损按出资人实际出资比例分配、分担。
企业所有权归全体合伙人所有，退出、转让或吸收新的合伙人必须经全体合伙人一致同意。
企业初期采用直线职能结构的组织模式，由全体合伙人共同执行合伙事务。
企业所有权与经营权分离，实行总经理负责制。
总经理下设总经理助理，财务部经理，市场部经理，人事行政经理。
其中除总经理助理外其他部门所属员工直接想起部门经理报告，各部门经理及总经理助理向总经理报告。
7.2企业管理的组织结构
7.2.1企业组织结构
7.2.2人员统计
总经理1人。
总经理助理1人。
财务部：
经理1人,下设财务部经理助理1名，出纳人员1名。
市场部：
经理1人,下设销售人员1名，运营主管1名。
人事行政部：
经理1人,下设运输人员1名。
7.2.3企业职责
企业采用总经理负责制。
在企业经营过程中，总经理实际拥有战略决策权，各项重要事务由其统一指挥、统一领导。
各部门经理及总经理助理只接受总经理命令和领导，避免出现领导指挥混乱的现象。
企业所有权与经营权分离，即在企业实际经营过程中，合伙人在执行经营事务时按所任职务执行权力及义务，不得以出资人身份随意使用决策、调度等权利。
7.3人力资源规管理
7.3.1人力资源管理原则
1、确保并提高组织的结构、工作分工的合理性和灵活性。
以公平、公正、公开地对待每一位员工。
2、创造理想的组织氛围，鼓励创造性，培养员工积极向上的作风，并为合作、创新和全面质量管理的完善提供支持，从而促使全体员工将企业的成功当作成自己的义务，提高员工个人和组织整体业绩。
3、为员工提供晋升及培训机会，给予合理的工资福利，委以适当的权利，为员工充分发挥潜力提供所需支持。
7.3.2招聘录用制度
1、员工招聘程序：
由于是新发展的企业，所以企业初期由外部招聘进行招募，主要选择的招聘方式：
①广告招聘
通过报纸、杂志、广播电视、等方式进行招聘，由于广告招聘信息面影响广，可吸引较多的应聘者。
②校园招聘应届毕业生
校园应届毕业生的加入会给企业注入新的活力，但由于企业处于发展初期，所以会选择潜力大的优秀者来重点培养。
③人才招聘会
可直接获取大量的应聘者信息，节省成本，缩短招聘周期。
④中介机构招聘
借助这些机构，公司与求职者均可以直接获取大量应聘者的信息，同时也可以传播各自的信息。
⑤网络招聘
传播围广、速度快、成本低、供需双方选择余地大，且不受时间地域的限制。
当企业发展到了一定的规模就可以选择部招聘，以竞争上岗的方式选择最优秀的人才，保持企业部的稳定性。
2、人员测评与筛选
采用面试法，通过双方正式交谈，了解应聘者业务知识水评、工作经验、语言表达能力、反应能力等来选择表现优异的人进入企业。
3、招聘评估
通过对成本效益评估、录用人员评估、录用人员质量评估进行招聘结果的成效评估与效度评估（真正测评到了的品质与想要测评到的品质的符合程度）、信度评估（系列测评所得到的结果稳定性与一致性的高低）的招聘方法的成效评估进行判断。
7.3.3劳动合同及运用
受训部门
人力资源部培训师
（或外聘培训师）
人力资源部
2、培训制度
注重企业的部培养，希望公司在发展的同时，员工个人也能得到相应的成长。
对于缺乏经验或经验不足的员工，企业进行员工培养，造就优秀人才。
（1）由于是新企业，所以首先要对员工进行公司介绍、经营理念、安全教育、规章制度的培训，时间可以安排在一周。
（2）针对不同职位，对知识和专业技能进行培训，按照职级的高低安排培训的先后次序，从上而下，先培训和发展管理骨干，特别是中上层的管理人员，以加强领导素质，继而培训基层员工。
7.3.5员工绩效考核和晋升制度
1、绩效管理的过程（PDSF）
2、绩效考核制度
通过销售的业绩对财务部、人力资源行政部、供应部以及市场部进行绩效考评。
（1）财务部、人力行政部、供应部：
工作绩效占60%,以企业最终销售利润最为标准。
个人行为、纪律性占20%以《员工手册》的规定和公司的各项规章制度、工作流程等最为考核标准。
360度考核20%从不同层面的人员中收集考评信息，员工自己、上司、直接部属、同事甚至顾客等全方位的各个角度来了解个人的绩效。
（2）市场部：
工作绩效占70%,以销售带来的最大利益和销售的结果作为标准。
个人行为、纪律性占20%以《员工手册》的规定和公司的各项规章制度、工作流程等最为考核标准。
360度考核10%从不同层面的人员中收集考评信息，员工自己、上司、直接部属、同事甚至顾客等全方位的各个角度来了解个人的绩效。
3、晋升制度
工作优异者可根据绩效考核和其他能力的审查标准获得晋身机会。
不仅要绩效好，而且要具备一定的能力。
根据绩效考核的结果与对某业务能力的掌握来判断是否选择晋身。
7.3.6薪酬福利管理制度
1、公司人员基本薪酬（不包括红利）
职务
个数
（个）
平均单位工资
（元/月）
总计
（元/月）
总经理
1
2500
2500
总经理助理
1
1500
1500
财务部门经理
1
2000
2000
出纳人员
1
1500
1500
人事部门经理
1
1800
1800
运输部门主管
1
1500
1500
销售人员
1
1300
1300
市场部门经理
1
1800
1800
仓储管理人员
1
1300
1300
总计
9
15200
2、工资计算
将不同部门，不同岗位进行岗位定级，根据不同岗位、员工年龄、年资、绩效考核高低、责任大小等因素的基础上，进行工资计算。
3、福利制度
第8章财务分析
8.1启动资金的构成
在资金的筹集方面，我们主要采取部合伙的形式，其中主要的结构如下：
表1注册资本的构成
资金来源：
公司成立初期共筹集资金90万元。
主要是通过合伙人员共同出资集得。
8.2销售预测
未来三年销售预测
表2销售收入预表
单位：
万元
项目
2011年
2012年
2013年
主要区域
销售收入
24
26.5
32
8.3投资项目
表3投资项目说明
投资项目
说明
价格
企业开办费
登记注册和营业执照费
1万元
店面：
租赁方式
占地面积180㎡
5万元/年
店面装修
中高等装修
20万元
机器：
购置方式
主要包括狗狗的清洗机器,美容台,浴缸,吹水机,电剪,美容工具,毛巾等
3万元
设备：
美容台6个
热水器4个
浴缸6个
吹水机4个
电剪3个
洗涤用品50种
电脑2台，
电脑桌2台
网络设备等
设备种类，技术规定
硬件设备，不允许破坏，如有损坏，需要按公司规定负责。
美容台：
5000元
热水器:
3000元
浴缸:
5000元
吹水机:
1000元
电剪:
1000元
洗涤用品:
5000元
电脑：
6000元
电脑桌：
500元
网络设备等：
500元
办公工具：
杯具，桌子,沙发，办公文具等
书店日常办公必需品，如有破坏按原价赔偿。
沙发：
2500元
杯具：
1000元
桌子:
1000元
办公用品：
2000元
车辆：
车
用于宠物店接送顾客和宠物
普通车型8万元
每月平均机器购置费：
用于及时补充缺少的机器扩充机器种类吸引顾客的眼球。
1万元/月
总投资：
411500元
8.4人事费用支出
表4员工薪金表
年月份
员工
职务
基本工资（元）
业绩奖金（包括福利）
职务津贴（元）
应扣费
工资总额（元）
总经理
2500
500
3000
总经理助理
1800
200
2000
财务部门经理
2000
200
2200
出纳人员
1500
200
1700
人事部门经理
1800
200
2000
运输部门主管
1500
200
1700
销售主管
1800
200
2000
销售人员
1300
200
1500
市场部门经理
1800
200
2000
供应部门经理
1700
200
1900
采购部门经理
1700
200
1900
仓储管理人员
1300
200
1500
合计
23400
8.5资产负债表
表5资产负债表
单位：
万元
项目
第一年
第二年
第三年
1.资产
流动资产
货币资金
5.478
5.769
5.812
应收票据
0
0
0
短期投资
0
0
1
应收帐款
0
0
0
其他应收款
0
0
0
存货
1.3
1.35
1.38
待摊费用
0
0
0
待处理流动资产净损失
0
0
0
其他流动资产
0
0
0
流动资产合计
6.778
7.119
8.192
固定资产：
固定资产原值
15.659
16.021
16.453
减：
累计折旧
3.945
4.312
5.424
固定资产净值
11.714
11.709
11.029
无形资产
0
0
0
待处理固定资产净损失
0
0
0
非流动资产合计
11.714
11.709
11.029
资产合计
18.492
18.828
19.221
2.负债及所有者权益
流动负债
短期借款
0
0
0
应付票据
0
0
0
应付账款
0
0
0
应付职工工资
2.34
2.34
2.34
应交税金
1.152
1.265
1.501
应付利息
0
0
0
其他流动负债
0
0
0
负债合计
3.492
3.605
3.841
所有者权益
实收资本
15
15
15
资本公积金
0
0
0
盈余公积金
0
0
0
未分配利润
0.
0.223
0.38
所有者权益合计
15
15.223
15.38
负债和所有者权益合计
18.492
18.828
19.221
8.6现金流量表
表6第一年到第三年的现金酒量实际情况及收益质量
单位：
万元
年份
第一年
第二年
第三年
一、经营活动产生的现金流量
销售商品，提供劳务收到的现金
24
26.5
32
收到的税费返还
0
0
0
收到的其他与经营活动有关的现金
0
0
0
现金流入小计
24
26.5
32
购买商品，接受劳务支付的现金
1.0
1.0
0.8
支付给职工以及为职工支付的现金
4.815
4.815
4.815
支付的所得税
0
0
0
支付除所得税外的各项税款
1.11
1.33
1.501
支付的与其他经营活动有关的现金
0
0.15
0.21
现金流出小计
7.167
7.01
7.306
经营活动产生的现金流量净额
16.833
19.33
22.985
二、投资活动产生的现金流量
构建固定资产所支付的现金
14.439
0
0
投资活动产生的现金流量净额
14.439
0
0
三、筹资活动产生的现金流量
借款所得到的现金
10
0
0
四、汇率变动对现金的影响
0
五、现金及现金等价物净增加额
18.5
19.537
24.378
六、年初现金余额
0
24
26.34
七、本年现金余额
18.5
43.537
50.718
8.7损益表
表7第一年到第五年的经营成果
单位：
万元
项目
第一年
第二年
第三年
一：
主营业务收入
24
26.5
32
减：
主营业务成本
12.177
13.25
15.61
主营业务税金及附加
1.152
1.265
1.501
二：
主营业务利润
10.671
11,825
13.18
加：
其他业务利润
0
0
0
减：
管理费用
5.228
5.728
6.027
财务费用
0
0
0
营业费用
0.6
0.6
0.6
三：
营业利润
4.843
5.497
6.553
加：
投资收益
0
0
0
补贴收入
0
0
0
营业外收入
0
0.12
0.2
减：
营业外支出
0
0.13
0.19
四：
利润总额
4.843
5.487
6.563
减：
所得税
0
0
0
五：
净利润
4.843
5.487
6.563
第九章风险评价和对策
9.1市场风险
风险预测：
企业经营存在着竞争和竞争对手。
不管是在宠物医疗行业还是在宠物美容行业中，不能够准确对宠物屋进行定位，不能够区别我们的特色。
应对风险策略：
我们将通过市场和广告这些方面进行大力度的宣传，准确的突出企业特色：
是属于我们年轻人自己的品牌，将传统理念与现代时尚和科技相互结合的宠物服务，以专业性、和技术性创造专属“宠物经济”的时代，改变人们对此行业的传统观念。
9.2财务风险
风险预测：
公司在经营过程中可能面临收益过少，也可能出现应收款过大，坏账呆账过多，这将会挫伤了投资者的积极性，从而导致资金来源中断等风险的出现。
应对风险策略：
公司要把建立良好的信用和经营信誉作为重点，重视应收账款的回收，制定详细的收款计划，对公司资金运作状况做一个详细的全面预算，逐步提高流动性比例，积极做好盈利能力分析完善财务分析指标体系，切实规避财务风险。
再融资上采取谨慎多元化的融资模式，制定多种筹资、融资的可行性方案，以减少资金短缺、中断的可能性，努力将融资风险降到最低。
9.3贪污、盗窃风险
风险预测：
企业部人员私吞，他人行使的盗窃行为，等一系列的贪污盗窃行为。
应对风险策略：
加强企业部监管，增加监控设施，培训卖场人员的防盗意识，损失严重的情况下交给公安机关处理。
9.4灾害风险
风险预测：
地震、洪水等自然灾害带来的损失；抢劫等犯罪案件带来的损失。
应对风险策略：
自然灾害风险采用预防控制策略和接受策略。
自然灾害在可预料时将物品及其他的物资、资产予以转移，将企业损失降到最低；部分资产无法转移或灾害不可预见时只能采用接受策略。
9.5质量风险
风险预测：
第一类情况，商品因质量不合格无法出售，给企业带来损失。
第二类情况，不合格商品为顾客带来伤害时，承担各类损失和责任，还会给企业信誉带来影响。
应对风险策略：
第一类情况，采用控制风险策略。
采用预防性控制风险方式在下列情况：
一是从供应商处取的商品时对商品质量进行严格检查，在允许的围，将次品率降到最低；二是在商品储存的过程中，注意商品保养和管理，避免应保养不当造成商品质量下降。
另外若在企业与顾客双方不知情的情况下，将质量不合格的商品出售个顾客时采用抑制性控制，及时换货并向顾客道歉，避免造成企业信誉损失。
第二类情况，采用接受风险策略。
在企业与顾客双方不知情的情况下，将质量不合格的商品出售个顾客，不合格的商品给顾客带来人身伤害时，应采取接受风险的策略。
给顾客赔礼道歉并给予相应的补偿，还要承担相应的民事刑事责任。
9.6管理风险
风险预测：
管理制度不够完善、使用人员不当、没有建设有效地监督机制而造成经营管理上的风险。
应对风险策略：
采用回避风险策略；管理风险看我由企业建立完善的管理制度、惩处制度。
9.7政策风险
国家政策以影响企业生存和发展，特别是政治因素。
政治稳定，实现项目预期效果的可能性就大，反之则会影响项目预期效果的实现。
就我国当前的政治环境来说，政局稳定，经济发展迅速，国家也通过不同的政策来引导和激励投资，拉动经济增长，这样的环境有利于企业实现预期目标。
第十章附件
附件一：
市场调查问卷表
亲爱的爱宠友人：
您好！
为了了解宠物市场的发展状况，我们特设此问卷。
感您从百忙之中完成此问卷。
祝您工作顺利，生活愉快！
您的性别：
1.男（）2.女（）
如果以后有机会，您愿意养宠物吗？
1愿意（）2不愿意（）
如果饲养宠物，您会选择：
1.狗（）2.猫（ ）３.兔子（ ）４.仓鼠（ ）５.豚鼠（ ）６.龟（ ）７．.水族（ ）
其他（请具体填写）：
__________________________________________________________
您常用什么方式得到宠物粮食及用品？
１.自制（ ） ２.网上购物（ ） ３.店铺购买（ ） ４.超市购买（ ）
目前您家宠物吃什么品牌的粮食？
１.皇家（ ）２.冠能（ ）３.康多乐（ ）４.宝路（ ）５.卡玛（ ）６．.牛油果（ ）
其他（请具体填写）：
________________________________________________________
您最喜欢给宠物买什么？
１.宠物食品（ ）２.宠物玩具（ ）３.宠物衣服（ ）４.宠物用品（ ）
您的宠物的寄养方式 １．宠物店（ ） ２.亲戚朋友家（ ）
您的宠物在宠物店寄养的频率是多少？
1.经常出差每个月寄养2-3天（ ） ２.过年过节寄养（ ） ３.从未寄养（ ）
其他（请具体填写）：
__________________________________________________________
宠物寄养您的要求和能够接受的价位？
1.笼子寄养，每天喂食一到两次，每天遛一到两次，不洗澡，价位20-30元每天（ ）
2.围栏寄养，每天喂食一到两次，每天有零食有玩具，每天遛两次，一周洗澡一次，价位50-100元每天（ ）
3.贵族式寄养，单独房间，根据您的要求个性化定制，特别照顾，让您的宝贝有家的感觉，视频随时上网可看到自己的宝贝，价位100-300每天（ ）
您家的宠物有定时送到宠物店护理的习惯吗？
频率大概是多少
１.没有（ ）２．.每月一次（ ）５.半年一次（ ）６.一年一次（ ）７.特殊节日去（ ）
您会给宠物做疫苗防疫吗？
1.是（ ）2.否（ ）
您觉得宠物每月能让您接受的开销是多少？
1、３００元以下（ ） 2.３００－８００元（ ） 3.８００以上（ ）
附件二:
招聘启事
本公司以宠物服务为主附带其他全套产品销售，包括用品，食品，宠物医疗用品，洗澡美容，寄养，寄售，一切与宠物有关想项目。
因业务需要现诚聘美容师1名、助理1名、店员数名（有兴趣者皆可），
要求：
1．不怕猫，狗。
喜欢小动物。
2．善于与顾客沟通，为人正直、勤劳；
3．虚心、能吃苦、有爱心、责任心，热忠于宠物事业。
4.年龄18-35岁
5.初中以上学历； 有相关工作经验者优先；
薪酬：
底薪+提成+年终奖金。
无相关工作经验也可，店方安排培训。
有经验着优先。
联系人：
XXX联系：
XXXXXXXXXXXX
附件三
新员工入职申请表
姓名
性别
出生日期
年月日
1寸近照
民族
籍贯
婚姻状况
政治面貌
健康状况
血型
户口类型
城镇□非城镇□
户口所在
省市区
学历
专业
毕业学校
计算机水平
毕业时间
家庭住址
省（市、自治区）市（区）县
（家庭）
手机
其他联系人
联系
学习简历
起止年月
就读学校、专业
毕（结、肆）业
工作经历
单位名称
起止年月
所在部门
职位
自我评价
性格、能力等
以下部分由各部门填写
调入部门
岗位
试用期时间
入职时间
部门主管意见
公司领导意见
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