润和路质量管理规章制度.docx
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润和路质量管理规章制度
质量技术管理季度考核表
单位名称：
考核项目：
类别
检查考核项目
评分标准
应得分
扣加分
实得分
项目
基础
管理
50分
1质量管理体系、制度
不符合管理手册5.5.1条、6.2条规定的扣5分，基本符合扣1-4分
5
2质量目标、计划
不符合管理手册5.1条、5.4.1条、7.1条、7.2条规定的扣5分，基本符合扣1-4分
5
3受控、有效文件管理
不符合管理手册4.2.3条规定的扣5分，基本符合扣1-4分
5
4质量控制措施
不符合管理手册8.2.3条、8.2.4条、8.5条规定的扣5分，基本符合扣1-4分
5
5方案、技术交底
不符合管理手册7.1条、7.5.1条、7.5.2条规定的扣5分，基本符合扣1-4分
5
6施工记录（三检制）
不符合管理手册4.2.4条、7.5.1条、7.5.2条、7.5.3条规定的扣10分，基本符合扣2-8分；本项可累计，最多可20分
10
7监视与测量控制
不符合管理手册6.3条、7.6条、8.2.3条、8.2.4条规定的扣5分，基本符合扣1-4分
5
8原材料、中间产品
不符合管理手册7.5.3条、7.5.4条、7.5.5条、8.2.4条规定的扣5分，基本符合扣1-3分
5
9不合格品处置
不符合管理手册8.3条、8.5.2条、8.5.3条规定扣5分，基本符合扣1-4分；本项可累计，最多扣20分
5
分公司职能管理
50分
﹡1目标、体系和制度
不符合管理手册5.4.1条、5.5.1条规定扣10分，基本符合扣4-8分
10
﹡2在建项目识别、建档
不符合管理手册4.2.3条规定扣5分，基本符合扣1-4分
5
﹡3职能检查考核
不符合管理手册5.5.1条规定扣10分，基本符合扣4-8分
10
4资信管理及质量回访
不符合管理手册5.5.1条、8.2.1条规定扣5分，基本符合扣1-4分；本项可累计，最多扣30分
5
﹡5技术管理
不符合管理手册5.5.1条、7.5.1条、7.5.2条、7.5.3条、8.4条、8.5条规定扣10分，基本符合扣2-8分
10
6专项活动与信息管理
对专项检查文件不传达不布置的扣5分，不完善的扣1-3分；未按要求上报管理报表的扣1-5分
10
合计
注：
带﹡号的对项目部不作考核，项目部按得分率计。
100
检查人：
接受人：
日期：
安徽水利质量技术管理考核细则（2010年）
类别
检查考核项目
考核内容及评分细则
项目基础管理
（抽查1个项目）
1质量管理体系、制度
重要岗位人员缺岗、挂岗；特殊岗位无证上岗；职责不明或质量管理制度不健全
2质量目标、计划
质量目标不明确或未细化；施工组织设计未编制；施工组织设计未经过审核审批；施工组织设计内容不全面，无针对性
3受控、有效文件管理
项目使用的企业标准、施工规范、规程、图集不齐全；使用作废版本；图纸、会审及设计变更管理收发放未经项目技术负责人审批或发放范围不符合要求
4质量控制措施
未编制项目质量通病防治措施；编制的措施针对性不强；未进行定期分析、分类、汇总、评价；施工现场存在明显外观缺陷和工艺不规范现象；该缺陷和不规范现象未经按程序处理，未形成相关记录；现场作业与施工方案不一致
5方案、技术交底
主要分部分项、特殊关键过程未确认并编制方案；专项方案无书面技术交底；交底不全、签名不完整；施工前技术交底未细化到操作人员
6施工记录（三检制）
无施工日志；施工日志填写不规范；未执行“三检制”；“三检制”执行不严格、无记录、记录不全；对施工的过程和产品监测未按要求形成记录（如建筑物位移、沉降情况、特殊关键过程的技术参数、砼坍落度测试、大体积砼测温等）；对监测结果未进行分析
7监视与测量控制
测量、计量、试验检测仪器未进行进场报验；未按周期进行检定；也未就近委托具有相应资质等级的试验室承担工程项目测试；砼、砂浆无检测试验单位出具的配合比；现场砼配料不计量或采用体积法计量；人工拌制砼；砌体砂浆配料不按规定计量
8原材料、中间产品
无试验、检验计划；原材料、中间产品未能规范取样送检并及时、准确、真实、完整地保存试验检测报告
9不合格品处置
现场存在不合格品；现场不合格品未按不合格品管理程序处置；现场不合格品处置未形成相关记录
分公司职能管理
﹡1目标、体系和制度
无年度质量管理目标（含创优夺杯计划）；未对质量管理目标进行层层分解、签订责任书；未明确分公司总工或挂岗；未明确质量负责人或挂岗；职能管理职责不明或未履行职责；制度不健全；技术负责人未参加例会扣5分
﹡2在建项目识别、建档
未建立项目台帐，未对台帐进行动态控制；台帐体现的内容（包括是否分包、质量目标、工期、主要管理人员）不齐全；不能及时、有效保存并传达公司发布的企业标准和相关文件，保证执行人员的有效执行
﹡3职能检查考核
未对所属项目按计划考核；对历次检查、考核中发现的问题未得到项目部及时整改反馈；对项目反馈结果分公司没有进行验证；对公司现场检查、巡查未按规定整改反馈的，每项次扣2分，并列入当季度考核
4资信管理及质量回访
季度内发生一般质量问题或10万元以下质量事故每次扣3-5分，发生10万元以上重大质量事故每次扣10-30分；季度内发生公司内部通报每次扣3分，发生第三方通报（处罚）或不良记录，经证实每次扣10-30分；分项工程验收不合格每次扣5分，顾客满意率低于质量目标每次扣5分，单位工程验收和竣工验收不符合合同质量要求扣10-30分；对已完工工程未建立台帐，缺陷责任期内未及时组织工程回访并形成回访记录,竣工资料上报不及时每项次扣1分
﹡5技术管理
未对项目施工组织设计及专项方案进行审核、上报审批、备案并建立台帐；施组及专项方案内容无针对性；专项方案未见交底、监护、验收记录
6专项活动及信息管理
专项活动或其他有关活动未布置落实、未检查总结；上报材料（顾客满意度调查表、项目技术质量管理月报表、其他临时性报表）未按要求上报或上报不及时
阜阳市城南新区润河路道路及附属物工程
质
量
管
理
规
章
制
度
编制
审核
审批
二零一三年十一月
目录
第一章工程质量保证及保证体系5
第二章质量管理制度、质量管理责任制10
第三章质量控制及管理体系21
第四章工序质量控制27
第五章工程技术资料管理制度34
第六章资源配置计划37
第一章工程质量保证及保证体系
1、质量目标
润河路工程整体质量目标：
确保安徽省优质工程,即“黄山杯”工程。
2、组织保证体系
3、保证措施体系图
4、工程质量检验保证图
5、技术工作质量保证图
6、工程质量控制保证图
第二章质量管理制度、质量管理责任制
一、图纸会审制度
（一）、图纸会审的目的
施工图纸是施工的依据。
图纸学习、会审的目的是熟悉和掌握图纸内容和要求；解决各专业、各工种之间的矛盾与协作；发现并更正图纸的错误和遗漏；提出需要或可能的设计变更和洽商意见。
（二）、图纸会审的步骤
项目经理部在接到工程图纸后，按质量管理程序文件的要求进行内部审查，并汇总意见。
分学习、初审、会审三个阶段。
1、学习
（1）学习的图纸必须是监理工程师签发的图纸。
（2）监理工程师签发的图纸由技术资料员接收保管，项目技术负责人签批后给各科室负责人、专业工长。
（3）通过学习要求达到：
弄清项目的规模、工序流程、结构形式、构造特点、工序、分项工程的实物工程量、主要材料和特殊材料、质量标准、设计要求、平面坐标及高程，总之充分了解设计意图和对施工的要求。
2、初审
分专业、工种核对施工图纸和详图。
核查有无错误、遗漏、衔接不上等问题，由各科室负责人组织。
3、会审
（1）由项目技术负责人组织、各科室人员、专业工长在对施工图分别审查的基础上，集中一起对图纸中的矛盾、差错核对并汇总，同时协商施工配合方面的事宜。
（2）参加由业主方（或监理公司）主持的，设计单位对施工图的交底和三方的图纸会审会议。
（3）项目技术负责人组织学习设计交底和三方图纸会审内容。
原件由技术资料室立卷归档。
4、设计变更洽商的提出
在施工过程中，如发现设计图纸中存在问题、或因施工条件变化必须补充设计、或需要材料代用，可向设计人提出工程变更洽商书面资料。
工程变更洽应由项目技术负责人签字。
二、技术交底制度
（一）、技术交底的目的
在施工之前，对参与施工的管理人员、班组工人交待操作要求、质量标准，避免发生技术和操作上的错误。
（二）、交底依据
合同条款、施工规范、验评标准、图纸、施工方案与技术组织措施。
（三）、交底的部位
单位工程施工、分部、分项工程；特殊工程和隐蔽工程；易发生质量通病的部位；构造复杂、施工难度大的部位。
（四）、交底形式
1、会议交底：
有书面交底材料，召开会议进行交底；
2、书面交底：
有书面交底材料，交予施工班组经常学习；
3、样板交底：
样板引路，示范交底；
4、岗位交底：
出场操作示范交底。
技术交底必须贯彻施工验收规范、技术规程、工艺标准、质量检验评定标准等要求。
（五）、交底内容
1、施工操作。
2、要求。
3、质量标准。
4、工序配合。
5、新工艺提出的要求。
书面资料应由签发人和审核人签字，使用后归入技术资料档案。
6、安全文明施工。
（六）、交底分级与分工
1、单位工程、分部工程交底由项目技术负责人主持。
2、分项工程施工交底由计划科负责人主持。
3、单元、工序施工交底由施工员、专业工长负责。
三、计量管理办法
计量管理是包括计量、检定、测试、化验分析等方面的计量技术和计量手段的管理工作，主要是用科学的方法、程序设计和器具，对工程项目的各种物质要素数量和质量进行控制和管理，由质量安全科进行控制和管理。
（一）、器材员做好计量器具管理，由质检员保证正确使用法定计量单位，确保项目质量检测和经营管理工作中单位统一、量值准确。
（二）、由计量员建立设备和仪器台帐，由质检员、计量员共同对所用计量仪器和装置按照规定周期进行检定，确保正常使用准确。
1、对拌合站所用电子计量系统，每次使用前都要由计量员、质检员、机修员联合进行检测，发现疑问要及时向技术负责人汇报，必要时通知厂家到现场进行校正；
2、对现场用磅称计量配料的使用前须由施工员、质检员、计量员检定后方可使用，配料计量的准确性由施工员、质检员、试验员负责，磅称按一年为一检定周期。
3、测量仪器按谁使用谁保管的原则使用，每次使用前由测量员、计量员检定后方可使用。
仪器检定周期为一年。
（三）、检测过程中出现异常现象时，要立即向项目总工程师汇报。
（四）、设备仪器操作管理员要爱护设备、仪器等计量工具，熟练掌握相关设备、仪器的使用、保养、维护等方面的规定，保证设备仪器，始终处于正常状态，建立专人保管制度。
四、材料、构配件及设备检验制度
工程项目是由各种主要建筑材料、辅助材料、成品、半成品、构配件等构成实体，这些材料、构配件本身的质量及其质量控制工作，对工程质量具有十分重要的影响。
（一）、所有进场材料、构配件及设备进场必须由质检员、试验员检查验收并签字认可后方可使用。
（二）、供应的产品必须达到国家有关法规、技术、标准和购销合同规定的质量要求，要有产品检验合格证和说明书，以及有关技术资料。
（三）、产品包装必须符合国家有关规定和标准。
（四）、使用商标和分级、分等的产品，应在产品或包装上有商标和分级、分等标记。
（五）、经检查数量相符，具有证件的材料须经外观检查，提供样品合格证，方可入场，按照需货方要求分类堆放后，器材科及时挂上“待检”标识牌。
（六）、试验合格产品，须及时挂上“合格”标识牌。
（七）、工程设备（包括相应仪表）除符合上述要求外，还应有详细说明书，电气产品应有线路图。
（八）、构配件产品出厂时，必须达到国家规定的合格标准，具有产品标号等文字说明，在构件上有明显的出厂合格标志、注明厂名、产品型号、出厂日期、检查编号等。
（九）、对有关材料进场后，还必须进行复试后方可使用。
1、钢筋、水泥应有出厂质量证明单和试验报告，并应对其品种、标号、包装和出厂日期进行检查验收，使用前须经复试合格后方可使用。
2、砖要有出厂质量合格证和试验报告单，进场时要对其外观质量鉴定合格后方予验收。
3、工程所用外加剂必须有生产厂家的质量证明书，内容包括：
厂名、品种、包装、质量（重量）、出厂日期、性能和使用说明。
外加剂质量必须合格，且应进行复试后方可使用。
需采用技术处理措施的，应满足技术要求并经技术负责人批准后方可使用。
五、工程质量检查验收制度
1、项目部质量安全科根据工程进展情况，对工程施工过程随时检查，并对已完成工程质量进行检查验收。
2、施工前对用于工程中的材料必须进行质量检测，复试合格后方能投入使用。
3、施工中每道工序开工前必须进行预检，对预检不合格的工序要认真整改，整改后必须复检合格，并以文字写明复检结果，作出记录。
未经复检合格的工序不得进行下道工序施工。
4、项目部建立“三级”质量检查制度，即班组、施工员自检、质量安全科复检，终检工程师终检。
5、隐蔽工程在被隐蔽之前，必须进行检查，检查内容要求齐全，所检查的部位不得漏缺，检查合格后及时做好隐蔽验收签字手续。
凡是几个专业配合的隐蔽工程验收必须通知有关班组进行联合检查，合格后进行下道工序施工。
6、对于被检查出工序质量不合格、存在质量隐患的部位，施工班组应立即进行整改而进行下道工序施工的班组，质量安全科根据质量安全事故处罚条例按“三不放过”的原则，对责任人进行经济处罚。
六、工程质量奖惩办法
1、主要施工人员要与项目部签订责任书，责任书上必须有质量要求及奖惩措施，按阶段进行考核，完成一定工程量后，经考核按责任书规定进行奖罚。
2、发生质量缺陷，造成直接经济损失费在0-1000元的，科室负责人、施工员、质检员和操作班组长和责任人分别罚款0-300元；发生质量缺陷，造成直接损失费在1000-5000元的，项目负责人、科室负责人、施工员、质检员和操作班组长，分别罚款300-1000元；发生质量缺陷，造成直接损失费在5000-10000元，对项目领导、科室负责人和直接责任人处以500元以上的罚款。
工程部门当月效益工资扣发；发生质量缺陷，造成直接经济损失费在10000元以上，交由股份公司有关部门处理。
3、工程资料归档不齐全、不及时、不完善的、资料员处以50-200元罚款。
对有意推迟或不按要求完成工程资料编制的部门和人员处以50-200元罚款。
4、主要材料无出厂合格证，无复试合格报告的，砼、砂浆试块，不按规范制作、养护、送压的，无配合比浇筑砼和拌制砂浆，施工现场配料不计量的只要发现一项，质检员、试验员分别罚款50-300元。
5、砼、砂浆试块抗压、抗渗强度不合格的，或不按标准要求取样和试验的，试验员罚款50-500元，并通报批评。
6、建筑物的轴线、高程错位，超标，无定位测量记录和监理单位确认的，施工员、测量员每人罚款200-1000元。
7、地槽、基础、主体和各类隐蔽工程不及时验收签证或签证不全的，各分项、单元、分部工程不及时检测评定和签证的，质检员、施工员每人罚款50-200元。
8、工程分项（单元）一次性验收合格者，相关工长、施工员、质检员给予50-200元奖励，否则对等给予处罚。
七、工程过程“三检”制度
本制度针对施工过程产品的质量进行控制管理的系列活动。
1、施工班组的“三检”活动——自检、互检、交接检。
（1）施工班组开展“检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序”的三工序活动；
（2）施工班组成员要进行自检、互检、保证本班组施工质量。
（3）下道工序班组成员应与上道工序施工班组成员进行工序交接检查，以保证上下工序产品的合格交接。
2、过程“三检”
（1）施工员、工长“初检”，即对完成的工件产品进行自检、互检，保证本道工序产品质量。
（2）质检员“复检”，针对施工班组初检合格后的工序产品进行全数检查，以保证工序产品的合格率，报质检员验收。
（3）终检工程师“终检”，即对经过“二检”后的产品进行抽样检查，以核定该道工序产品的优良率，并报监理人员验收。
（4）过程“三检”以验收表形式体现工序产品质量的优良率，区别于“质量评定表”，该表作为每月施工班组结帐的依据。
八、施工挂牌、样板引路制度
1、施工挂牌制度
本制度针对施工现场的砂浆、砼搅拌及机械设备操作规程要求而制定。
（1）项目按照砂浆、砼配比计量要求，在砂浆、砼现场搅拌处悬挂砂浆、砼配比标识牌，保证操作人员严格按照配比计量进行施工控制；
（2）施工现场机械设备应悬挂操作规程，保证操作人员按照规程要求操作，以防违章操作、违章指挥。
（3）标识牌损坏、丢失应立即加以补新，任何人不得破坏标识牌。
2、样板引路制度
本制度旨在让项目掌握施工班组的技术水准，预先让施工班组施工的工序产品（样板），经过验收达到项目规定的标准，并能按照此标准或高于此标准的要求进行工程施工。
在进行单元施工或分项工程施工前，施工班组按照项目要求进行某区段或项目指定的工程部位进行施工，施工完成的工序产品经项目技术部门验收。
（1）达到项目规定的标准要求者，项目认可该班组具有施工能力，并在以后的施工中，班组按此标准要求进行施工管理。
（2）未达到标准者，项目要求其增加技术水准，可再次在指定区段进行施工达到者可以进行施工，未达到标准者，项目有权解除合同并安排其它班组返工处理，直到达到预定质量标准。
九、工程质量否决制度及成品、半成品保护制度
1、工程质量否决制度
本制度针对“百年大计，质量第一”的质量方针，加强对质量的管理控制。
（1）工程产品的质量必须从组成产品的原材料、半成品、工序产品进行控制，当原材料、半成品、工序产品的质量因其他因素无法保证时，项目应制定措施对干扰因素进行分析并排除，保证原材料、半成品，工序产品的合格，否则项目应对原材料、半成品，工序产品重新选定，保证产品的质量。
（2）当工程产品质量与项目制定的各种目标（如进度、利润）发生矛盾时，项目应以质量的优先考虑前提，坚决杜绝“偷工减料创利润，不重工序抢工期”等无视质量的行为。
2、成品、半成品保护制度
本制度针对合理存放进场的材料、构配件、设备等，做好保护措施，避免质量损失；科学的安排可靠的成品、半成品保护措施，并实行经济奖罚，促进全员管理。
（1）对于施工现场的材料、设备等，按照公司贯标的要求，进行挂牌标识，以区别各类产品及待检状态；对于材料堆放区、产品加工区、施工现场区等场地进行划分，并实施围栏隔离防护；对于设备等机械，悬挂责任人及警示标语牌警示之，并进行划分隔离。
（2）对于现场产品的施工，施工计划科在施工前编制好施工方案，做好施工技术交底，计划好各道工序施工顺序及交叉作业情况，施工中严格按照施工方案布置进行施工，做好成品的保护工作。
（3）制定奖惩条例，对施工前后破坏成品、半成品者给予奖罚，保证成品保护措施的落实实施。
十、测量管理制度
1、测量任务
根据业主提供的平面控制网点、设计院提供的设计图纸，按照规范规定的精度要求，将建筑物的平面尺寸、标高反映到实地上。
2、组织保证体系
为了搞好施工的测量工作，项目部指定专人负责施工测量工作。
施工控制点、各桩位点位置、高程线等重要线经质检科复测后，才能以书面的形式给施工员和施工班组进行交底。
3、仪器的配置与保养
仪器的精度决定测量成果的精度。
为此项目部根据需要配置了有关的观测仪器。
在施工前，所设计的仪器必须经过检测部门的检测，合格后填写测量设备卡方才使用。
在使用仪器过程中，保证其在规定条件下工作，具有稳定性、可靠性、耐久性、使其量程、偏移、精度符合要求。
有关仪器的标识、标定日期、校核状态以及返还、搬运、贮存、调整、修理、校准、安装和使用的程序都纳入书面文件，目的是保证仪器精度能满足测量的精度要求。
4、测量工作管理
（1）测量工作施工前准备工作
a测量人员必须持证上岗，从事测量放样工作，在思想上认真认识到测量工作在工程中的作用，每个测量人员要从思想上、行动上对此项工作认真负责，项目部专门制定了测量员职责加以规范。
b施工前由项目总工牵头组织所有的工程技术人员进行项目图纸会审,测量员要对招标文件、设计图纸要认真学习，图纸上的所有尺寸要掌握，对图纸有疑问，测量组内部人员自己开个小会，内部讨论，问题如解决不了或弄不清楚，可以向项目总工请教或在项目图纸会审内部会议时提出，项目所有工程技术人员参加讨论、解决。
测量人员一定要弄清楚图纸上每一个细部尺寸和测量放样方法。
（2）测量放样过程控制
a、施工测量放样过程控制中，按“内业预测指导中间检查成品检查”的程序控制，实行“测量员放样、复测施工员复核质检员复核”层层把关，层层控制，测量员放样时，用专业的记录本记录放样数据，放样数据必须经过两名测量员计算复核正确后才能作为放样依据。
测量人员按照仪器的操作规程，非常熟练正确操作一起，以致在测量放样过程中不会因为操作规程错误或仪器误差超过允许范围出错，特别纵横轴线控制点测设，要从多个角度，多个侧面进行测设，但每种方式测设的结果要一致，如发生不一致的情况，要立即分析原因，使之统一、正确，否则就要重新测设。
b、测量成果交底
技术交底是测量工作中必不可少的中间、纽带，技术交底有两个层面：
一种是项目总工程师针对工程情况、业主和监理规划、设计图纸等对测量人员进行技术交底；一种是测量人员针对放样的控制点、施工控制网点、各种建筑物的基线等测量成果给施工人员、施工班组进行技术交底。
测量人员在施工过程中要有效落实，形成书面记录，交底人和被交底人签字，做到责任到人，有效管理，确保测量成果的绝对正确，特别对重要的控制网点在书面交底的同时，还要到施工现场进行技术交底，以防止引用基线出现错误。
（3）测量资料收集、保管
测量人员对测量资料（业主提供的控制点数值、施工控制网点数值、仪器的保养记录、设备管理卡、放样记录、技术交底、断面测量资料、原型观测资料等）采用专人管理和整理的方式进行管理，严格按照贯标要求，对测量资料进行分类，装进不同的档案盒，每个档案盒贴上标签，并编成一个总目录，以便查询资料时能立即查找。
十一、主要岗位质量管理职责
1、项目经理质量职责
（1）负责贯彻执行国家有关质量工作方针政策，接受上级质量管理部门的工作知道，对项目工程产品质量和服务质量付全部责任。
（2）负责组织建立质量体系，并采取措施使下属各级人员理解并实施。
（3）组织编制项目施工组织设计和质量计划。
（4）指定并授权总工程师负责质量管理日常工作。
（5）负责项目质量管理评审工作。
2、项目总工程师质量职责
（1）代表项目经理发布质量信息，处理来自驻地监理工程师方面的质量信息。
（2）负责建立项目质量体系，协调质量工作相关部门的职责划分和接口工作，检查各相关部门的职责落实情况，定期向项目经理报告质量体系运行情况。
（3）主持编制项目质量体系，协调质量工作相关部门的职责划分和接口工作，检查相关部门职责落实情况，定期向经理报告质量体系运行情况。
（4）领导之间、测量、试验、计量工作，审定质检、测量、试验方面的检测成果和试验报告。
（5）负责技术交底
（6）审定推广新技术、新工艺、新
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