生产工艺管理考核办法.docx
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生产工艺管理考核办法
生产工艺管理考核办法
一、各岗位生产人员应严格按照《生产作业指导书》的要求，进行生产操作。
二、在生产过程中，生产技术部长应对各工序的生产作业情况进行巡视，以督促操作工严格执行工艺要求，杜绝违章操作。
三、工艺纪律检查
1质量部长应根据生产运行情况，每月至少对车间组织两次工艺纪律检查，检查时间不固
定、不事先通知。
2工艺纪律检查应覆盖所有工序，并重点对关键工序/关键控制点加大检查力度。
3检查的内容一般包括：
A是否按作业指导书进行操作
B是否对工艺参数进行了监控，并做好了监控记录。
C工艺监控记录填写是否符合准确、完整、及时等。
4质量部长对违反工艺的情况应及时责令纠正，必要时予以处罚。
生产过程质量管理制度及考核办法
一、操作工应经常培训合格后上岗，以确保其具备基本的工艺、卫生常识，熟悉生产作业要求，能熟练使用、操作生产设备设施。
二、生产技术部长应确保在用的生产设备状态良好，按规定进行了清洗、消毒。
三、各级生产人员应确保不合格的产品不使用、不加工、不流转。
三、生产车间应保持良好的环境条件，能有效地防止食品生产过程中的污染及交叉污染。
四、在生产过程中，操作工应保持良好的个人卫生，严格按工艺操作，确保食品生产符合工艺及卫生要求。
五、检验员应按生产作业指导书的要求，加强对各工序生产加工质量的检验，认真做好检验记录，确保只有合格品才能投入使用、继续加工。
六、考核
1质量部长应按上述要求，不定期地对生产过程进行抽查，对发现的问题应当场责令整改。
2质量部长应每月向公司质量负责人报告当月生产过程质量管理状况。
3对发现的突出问题，公司质量负责人应及时组织召开质量分析会，查找原因，寻求对策，并对有关责任人进行处罚。
产品质量检验管理制度
一原辅材料及包装材料检验制度
1、对采购的每一批次的原辅材料、包装材料，应在投入使用前进行检验。
2、检验员应按要求检验每批报检的物料，并做好《进货检验记录及台帐》。
3、应确保只有检验合格的原辅材料、包装材料才能投入生产、使用。
4、对发现的不合格物料，应按《不合格产品管理办法》的规定予以处理。
二、生产过程检验制度
1、生产过程中，操作人员应做好工序自检，在转序前，应向检验员报检。
2、检验员应按《生产作业指导》的要求，对各工序的生产加工质量进行检验。
3、各工序检验后，检验员应在《生产过程质量检验记录》中做好记录。
4、当因其它原因导致生产中断，其后重新开始生产时，检验员应对投入生产的原辅料、半成品重新进行检验，以确保其质量，并做好记录。
5、应确保只有检验合格后，生产方能转序。
6、对生产过程中发现的不合格品，应按《不合格产品管理办法》予以处理。
三、成品出公司检验制度
1、本公司成品在出公司前，应按产品标准的要求，进行出公司检验及委检。
2检验员应在《产品出公司检验报告》上如实记录检验结果。
3检验合格后，检验员签发合格证，产品方可出公司。
8、对不合格品，应执行《不合格产品管理办法》。
四、委托检验的计划安排
对产品标准要求中的关键指标，质量部长组织检验员于每批产品产出后抽样一次，委托国家认可的检验机构进行检验。
不合格产品管理办法
一、不合格品的识别
1不合格品，是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验，被判定为一个或多个质量指标不符合（未满足）规定要求的产品。
2这里所指的产品包括：
成品、半成品、采购品。
二、采购产品不合格的控制
1记录：
应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。
2不合格品的评审
A评审时限：
发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。
B评审目的：
通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：
——拒收：
退货应为首选方式；
——让步接收：
仅限于辅料在标称的重量方面不达标。
C评审程序与权限：
质量部长对不合格品进行评审，明确处置方式。
3不合格品的处置及跟踪
A拒收
——由检验员向供销部长退交不合格品，说明理由；
——供销部长办理退货，将处理结果（如时间等）通报质量部长。
B让步接收
——由检验员在检验记录上注明让步情况，向供销部长移交让步产品；
——仓库办理入库。
三、不合格的半成品及成品
1记录：
应在《不合格品及纠正措施处理单》上，记载不合格情况及其后的评审、处理情况。
2不合格品评审
3评审时限：
应在24小时内完成评审工作。
4评审目的：
通过评审决定对不合格品的处置方式，处置包括：
返工，报废。
5评审程序与权限：
质量部长组织车间评审不合格品，明确处置意见。
6不合格品的处置及跟踪
A质量部长向车间下达《不合格品及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。
B返工的控制
——质量部长应对返工过程进行跟踪指导。
——返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验；
——检验员对返工品进行检验，在《不合格品及纠正措施处理单》上记载检验结果。
C报废的控制
——生产车间对判废的产品移放到指定的废品区；
——车间每天对废品进行清理、处置，质量部长予以监督、见证。
四、交付后发现的不合格品
1任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质量部长、供销部长。
2按《不合格产品召回及处理制度》执行。
五纠正措施
1对发生的不合格品，质量部长应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。
2应在《不合格品及纠正措施处理单》上做好记录
不合格产品召回及处理制度
一、目的
将存在食品安全危害的产品及时从市场中召回，防止给食用者造成损害，使产品召回工作规范化。
二、范围
适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品。
三、内容
1、营销部负责外部相关信息的收集，是召回工作的具体实施部门，负责通知相关方并及时反馈质检部；
2、质检部负责召回信息的评估，召回范围的确定；制定召回计划；
3、生产技术部是负责原因分析和纠正措施制定和实施的部门。
四、工作程序：
1、召回的分类：
1）严重损害消费者健康；
2）一般性损害消费者健康；
3）不损害消费者健康。
2、召回信息收集渠道：
A．内部信息：
由各相关部门提供与食品安全有关的各种信息，如：
工公司自测或自查结果等。
B．供销部负责外部信息收集：
——官方通知：
明示或法律法规变化；
——客户通知：
顾客的需求及反馈；
——新闻媒体：
报纸、电视、电台等；
——有关组织：
如消费者协会等；
——同行的信息。
C．召回信息的评估
根据内、外部的信息来源，由质检部对信息进行评估，根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回以及召回的范围，制定召回方法。
3、产品的召回
A．根据评估结果，确需召回时，由营销部通知相关方（如：
立法和监管部门、顾客和（或）消费者），由质检部指定专人在一个工作日内填写产品召回通知单，经质检部部长审核，总经理批准后，由质检部专人负责召回工作，召回通知单同时送交成品库、营销部，库房停止该批产品出库，营销部立即停止该批产品的销售。
B．质检部专人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，召回计划包括产品名称、规格、批号、召回单位名称、地址、电话（或传真）、联系人、召回产品数量、召回方式、时限、召回原因等，召回计划经质检部长批准后交至营销部。
C．营销部人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写产品召回记录，及时向负责召回人员报告召回工作情况，统计召回差额及未召回品去向。
D．当召回品和已明确去向的未召回品数量总和等于待召回数量时，召回工作可经质检部长批准后结束。
E．召回产品进成品库时，暂存不合格品区，经质检部检验确认不合格后，按不合格品处理。
F．生产技术部对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免再发生。
4、质检部对预防和纠正措施的有效性进行跟踪验证，并提交管理评审。
消费者投诉受理制度
为保护消费者利益，维护市场荣誉。
特制定规定如下：
一、接受消费者投诉，实行首问责任制，无论谁受理均需陪同到底，直到有处理结果，不得相互推诿。
二、接受消费者投诉需礼貌接待，态度和蔼，语言文明。
三、受理投诉须做笔录，问清来龙去脉及当事人情况处理结果。
四、受理投诉较简单的或金额较小的，可陪同当事人到摊位（或营业房）交涉、退款，较复杂的要请双方当事人到市场办公室调解处理。
五、属销售商违章的，在调解处理后，再根据情况作行政处罚。
企业诚信管理制度
一、目的
规范安全防范本公司信用管理工作，提高本公司信用意识和信用管理水平，加强自律，规范秩序，营造诚信经营、公平竞争的市场环境，促进企业的健康发展，提升企业综合竞争能力，从而保护消费者及生产经营企业的合法权益。
二、适用范围
本制度适用于本公司各部门及员工。
三、职责
1、公司办公室负责制定诚信管理制度,建立本公司内部诚信档案,对本场内部进行诚信检查。
2、质量部、供销部、生产技术科负责诚信管理制度的落实,具体记录此制度落实情况。
四、本公司诚信内容
1、对本公司员工进行诚信的宣贯教育，全体员工有较高的信用意识和职业道德，相关职能部门能充分发挥信用风险管理机制的作用，有效监控经营活动的全过程，较好地规避信用风险；
2、重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书的行为，不与明知资信不良的企业合作；
3、本公司法定代表人和主要负责人的个人品德信用良好，能够树立以人为本的人性化经营理念；
4、供销科在订立原辅材料和产品销售合同过程中符合法律法规的规定，做到诚信平等互利；
5、重视产品、服务质量，力争质量信用良好在本公司生产销售的榨菜产品过程中，应严格执行国家食品安全法，严格遵守国家标准、行业标准；遵守本企业标准；有严格、规范的质量管理制度；有规范、实用的质量检测手段，保证产品质量稳定，能够达到质量标准；严禁不合格产品流入市场让市民吃到本公司生产的放心产品；
6、进一步完善产品售后服务措施，建立产品召回制度和应急预案。
发现问题及时解决及时兑现对消费者的承诺。
维护消费者合法权益；
7、严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动合同规范，按时交纳社会保险和必要的商业保险，无拖欠员工薪资记录，保障员工在工作期间的人身安全，没有雇佣未成年人从事劳务，确保无重大安全责任事故发生；积极改善提高员工居住和生活条件；
8、本公司所售商品要确保无侵权，无假冒、伪劣、禁售商品，做到使用计量器具准确，符合国家质量技术监督部门关于计量器具的规范要求；
9、严格建立财务会计统计台帐，做到填报真实计算准确，不弄虚作假。
积极配合税务部门依法核纳并及时按月缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为。
五、实施
1、办公室制定诚信管理制度，要经常积极组织员工学习诚信经营应当遵守的具体要求，使员工能够认知“诚信经营”应遵守的规则。
2、办公室组织负责每年度一次针对各部门进行诚信实施评价,将实施情况进行综合总结，表彰先进，对违反本公司制定的诚信管理制度的部门或个人给以相应处罚。
食品安全事故处理制度
一、目的
为切实保障食品质量安全，快速、及时、妥善控制和消除食品安全隐患，保证消费者利益，制定本制度。
二、范围
本制度适用于产品生产全过程，对构成产品的原料，添加剂，内包材，半成品，完成品的食品安全进行控制。
三、部门及职责
3.1生产股负责原料入库、生产过程、成品出库的确认。
3.2生产股负责加强人员管理防止产品异物发生并对生产现场、生产过程中的问题进行改善。
3.3供销股协助确认供应商及原料的合法性，并对原辅料问题敦促供应商进行改善。
四、食品安全防范措施
4.1采购控制：
a）采购前要确认原辅料的合法性，具备营业执照、卫生许可证、生产许可证（法律规定不需要的要出具官方证明）。
第一次到货物料必须具备原料说明书，过滤证明，以后每批必须具备检验合格证，并在化验室保管。
b）每批到货原料必须记录品名、供应商名称、入库量、制造日、保质期，对车辆卫生情况进行检查，记录铅封情况（根据要求）、温度（根据要求），检测水分或糖度（根据要求），取样并记录物性，对检查报告是否符合进行确认，最后判定是否合格。
如有特殊情况在备注中说明。
c）辅料要记录品名、供应商名称、入库量、制造日、印刷情况、粘接情况、厚度重量，对检查报告是否符合进行确认，最后判定是否合格，如有特殊情况在备注中说明。
d）液体及大宗原料实行上锁管理制度，白糖，麦芽糖浆、低聚异麦芽糖在包装桶上上锁管理。
e）到货原料根据要求进行微生物及理化检测，合格后方能使用。
4.2储存：
a）根据物料保管要求，分别储存到原料库、辅料库、生产仓库、冰箱等指定地点。
b）对可疑物料必须详细记录，单独保管，经采购、品控确认后才可决定接收是拒收。
c）必须保证确认的库存量（日报、周报、月报管理），d）不同种类、不同批次物料禁止混放。
4.3生产环节管理：
a）专人投料，所用原料必须过筛，过筛目数参考过筛管理规定，并在日志中记录批次和用量。
b）生产用水、用气均经过滤处理后使用，并内部定期检测微生物情况，每年由政府检测部门对水质进行全面检测，确保使用安全。
c）对开机所用原料、半成品、完成品取样进行微生物检测，确保均符合微生物标准。
d）对于用到的化学品，执行化学品控制管理规定，建立了化学品库，并实行单独保管、专人上锁、领入领出均有记录的管理。
e）生产过程中注意场所卫生情况，并加强对人员、设备及操作的检查，防止异物的发生。
在关键部位安装磁棒及过滤网，去除生产中可能的金属及其他异物。
f）最终完成品要经过金属检测器的检查合格后方能进入仓库，发现金属异物的产品要查找原因，采取纠正措施并销毁含金属的产品。
4.4完成品检测：
a）每批完成品均需要根据产品标准进行感官及微生物的检测，合格后方能销售。
b）每半年由当地质监局对公司所有产品进行检测，保留检测报告。
c）完成品储存按照类别分区储存，遵守FIFO仓库管理原则。
4.5运输：
a）必须保留所有的出库单、出库运输车辆详细记录。
b）控制装车的温度，防止产品受热，影响品质。
4.6记录保留：
所有记录保留2年以上。
4.7其他事项：
每月进行食品安全检查，对有可能影响食品安全的隐患进行评估纠正。
定期对公司用计量设施进行校正，保证原料加入量的准确性。
五、处置和报告
原料，添加剂，内包材，半成品及完成品存在对食品安全隐患，立即采取相应处理措施，并汇报总经理。
卫生标准操作制度
SSOP---SanitationStandardOperatingProcedure（卫生标准操作程序），包括了下述七个方面的内容：
一、与食品接触面的清洁卫生控制程序
1、目标：
（1）确保与产品表面接触的工器具的设计、安装便于卫生操作、维护和保养，符合卫生要求；
（2）及时充分进行清洗消毒，保持安全良好的卫生状态。
2、职责：
各车间负责本车间加工设备、案台和工器具的清洁卫生以及本车间工作服、手套的消毒处理。
生产技术部、车间和质量部所有工作服和手套的清洁卫生采用集中清洗，集中消毒的方式。
车间主任每天对设备、工器具、工作环境、人员、及工作服进行检查并记录。
3、要求：
产品接触表面包括：
加工设备、工器具、加工人员的工作服、手套、包装材料等。
⑴材料要求：
①所有接触面的工器具、材料在更换、安装前公司部要进行评估，要安全、抗腐、不渗漏，不与清洁剂、消毒剂起化学反应；
②工器具表面光滑、无缝，角、边呈弧形，便于更换、拆卸、清洗、消毒；
⑵设备及工器具清洗清洁
Ⅰ工器具的清洁：
生产用工器具每天清洁，保持卫生。
包装车间工器具放在车间内，每天用紫外线灯统一消毒；车间工器具在停产后生产开始前统一进行一次紫外线消毒。
Ⅱ设备清洁：
①车间大型设备和生产线在生产开始前一月进行全面调试、保养，更换润滑油及相关零部件。
②生产过程中，车间采用毛刷、毛巾等对设备表面清洁进行维护。
③每天生产结束后，生产车间对其设备用紫外灯消毒一次。
4、监控：
①感观检查：
季节前的检查、开工前对卫生进行检查，并记录每日卫生评审表；
②每天检查消毒液浓度；
5、纠正措施：
卫生不彻底---重做，消毒液浓度不足---添加，设备有缝---更换、保养，加强对员工培训。
6、相关记录：
每日卫生评审表、消毒液浓度监控表。
二、防止交叉污染
1.目标：
防止不卫生的物体污染产品接触表面、包装材料。
防止交叉污染涉及到公司房的设计，人员的卫生操作规范。
2.职责：
车间主任负责本车间内部交叉污染的监督管理，生产技术部负责避免公司房设计等的交叉污染，办公室负责协助各车间做好人员的培训工作。
3.要求：
未清洗消毒的手、手套、工作服、工具、设备和其他不卫生的物品不得接触产品；
生产前要清洗消毒，车间内不得饮食、吸烟。
肘、胳膊或其它裸露皮肤表面不应与产品的表面相接触。
防止人员不良操作习惯：
接触污染物后又接触产品，处理废弃物后立即整理产品，工作服穿出车间、穿工作服进卫生间、从休息室返回后不清洗消毒等。
4、监控：
每天进车间前专人检查人员个人卫生，专人管理生产现场，并记入每日卫生评审表；每月检查设备设施一次，并填入月卫生评审表。
5、纠正措施：
对不符合要求的采用相应的措施纠正。
6、相关记录：
日卫生评审表、月卫生评审表
三、洗手、手消毒和卫生间设施卫生控制程序
1、目标：
确保洗手消毒效果、避免污染产品，更衣间设施维护好。
2、职责：
各车间主任负责本车间洗手、消毒及设施的维护，生产技术部负责更衣间设施维护。
3、要求：
①更衣间、车间入门处有适当的洗手消毒设施，用非手动龙头，配皂液、纸巾、废纸桶（带盖），数量满足要求；
②进行灭蝇灭虫。
4、监控：
①加工车间、更衣间设备至少一天检查一次，确保可使用的清洁状况，随时补充卫生用品；
②消毒液的配制方法：
将购买的次氯酸钠溶液经检测后，稀释成浓度为100PPM，次氯酸钠溶液作为洗手消毒液，每天每三小时用余氯试纸测定消毒液的余氯含量是否符合要求，如果余氯含量小于50PPM则加入适量的次氯酸钠使其浓度达到要求。
5、纠正措施：
①修理设备、补充卫生用品；
②发现员工洗手不当时，指导、培训；
6、相关记录：
每日卫生评审表、消毒液配制记、洗手消毒液临控记录。
四、防止污染物造成的不安全、不卫生
1、目标：
保证产品接触面免受生物的、化学的、物理的污染。
2、职责：
各生产车间主任严格控制本车间物品的使用和管理，生产技术部定期维修通风设施，质控部负责监督检查。
3、要求：
1化学药品使用各部门必须正确贮存、标记、使用化学药品，与生产无关的非食用物品按规定摆放；
2质量部对所有化学药品和有毒物品登记并统一保管。
4、监控：
潜在的有毒化合物和不卫生的水，开工前检查一次，填入日卫生评审表。
5、纠正措施：
1清洗受污染面；
2在生产区使用的有毒化合物必须进行标识，并有专人负责管理和有使用记录；
3培训员工；
4丢弃无标签化学药物。
6、相关记录：
每日卫生评审表和化学药品出入台帐
五、有毒物的处理、贮存和使用控制程序
1、目标：
确保有毒化合物正确标记、贮存使用，确保对产品不造成污染。
2、职责：
质量部负责严格管理化验室和车间用有毒化合物。
办公室负责严格管理卫生间和绿化用有毒化合物。
3、要求：
①制定了有毒化合物贮存、使用管理办法，有毒化合物远离车间贮存，由专人保管；
②质量部规定有毒化合物控制程序。
4、监控：
每天检查一次化学药品的标记、贮存、使用情况。
5、纠正措施：
根据出现的问题采取相应的纠正措施：
存放不当---重放、无标签---退还供应商、评估污染产品→销毁。
6、相关记录：
化学药品的贮存使用记录、化学药品清单。
六、雇员的健康状况卫生控制程序
1、目标：
防止患有疾病、伤口带有病菌的人污染产品接触面和包装材料。
2、职责：
各生产车间主任负责检查车间工作人员健康状况，办公室负责员工体检。
3、要求：
1与生产有关的员工每年体检一次，每新上岗人员，先体检后上岗；
2培训员工。
4、监控：
管理者每天生产前对员工的健康状况进行观察，看是否有患病的迹象；生产过程中管理者观察员工是否有外伤。
5、纠正措施：
患病员工、手外伤→重新分配工作/休养。
6、相关记录：
每日卫生评审表、健康登记表、员工培训记录表。
七、病虫害防治计划
1、目标：
生产技术部严格控制生产区域内的虫害，保证生产车间内不得发现虫害。
2、职责：
生产技术部负责防治虫害设备的完备及灭虫工作的安排，质量部负责监督检查车间及生产区域的虫害情况。
3、要求：
1及时清除地面杂草、垃圾，清除孳生蚊蝇的场所，垃圾用密闭容器存放并于当日清除出公司，保持生产区域的环境卫生；
2实施有效的灭鼠措施：
A.在鼠类经常出没地方用防鼠夹（笼）来防鼠，不使用灭鼠剂；B.下水道安装地漏；D每周六晚上由生产技术部人员按防鼠平面图放置防鼠夹，星期日早晨进行检查并做好记录。
（工公司绘制防鼠平面图，捕鼠器要编号）
3车间的门窗要封闭，保证塑料门帘完好，实现封闭式生产；
4保持车间内的清洁和整洁，摆放整齐；
5生产区域内不得饲养宠物，公司范围内的控制重点：
厕所、垃圾箱周围、食堂。
4、监控：
检查生产设备清洁、不留卫生死角，每天检查防蚊蝇设施，对鼠类情况进行观察。
5、纠正措施：
出现问题采取相应的纠正措施。
厂区环境卫生的管理
1、厂区的环境卫生状况（见附：
厂区平面图）
1）厂区周围环境：
无工业污染源，不存在有碍食品卫生的因素。
2）在生产厂区为独立厂区，不兼营、生产或存放有碍食品卫生的其他产品。
3）加工场所要采用封闭的环境，门及通道在加工作业时要给予封闭，以免造成加工过程的再污染。
4）在厂区内的路面须用混凝土水泥路面，厚度不低于三寸，路面平整，雨季无积水，旱季无沙尘，无洞穴，无杂草，无乱扔垃圾现象，坚决不能有老鼠、苍蝇、害虫等的滋生繁衍场所，并时常做好灭鼠灭蝇等工作。
2、废水、废料的处理要求
1）在加工场所不存在废水、污水的处理问题。
2）下水道按城建规划设计完全地下封闭，在下水道的入口处安置防鼠防虫网罩。
3）在生产、加工、包装场所产生的下脚料、垃圾必须及时清理、清除，存放到指定垃圾存放处，定期由垃圾回收站搬走；厂区内垃圾不得乱扔乱放，统一用黑色垃圾袋封装，以免对生产造成污染危害。
4、厂区内应建有与生产能力相匹配的符合卫生要求的原料、辅料、化学物品、包装物料等储存的辅助设施。
5、支持性文件
1）《中华人民共和国食品安全法》
2）《中华人民共和国环境保护法》
3）入库的成品标志和批号系统要清楚、醒目、持久，严禁受到污染、变质，车间及设施卫生的要求
生产车间卫生的管理
1）车间的设计面积与生产能力相配套，车间的设计、布局参照工艺流程、人流、物流进行合理布局设置，不出现人流、物流、水流、气流交叉，防止食品的交叉污染。
2）车间内不得安置有明火、易燃、易爆设施、装置。
3）车间的地面按如下要求修建：
地面铺设非深色地板砖，底板必须保持洁净卫生，不得有污渍，符合环保、安全、卫生要求。
4）车间的墙壁采用白色环保墙贴面砖墙裙高度统一以1.5米为准，其余以上至屋顶部分采用符合环保要求的无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易清洗的钢化涂料处理，使整个墙面易粘附灰尘及蜘蛛网；整个墙面不得有孔、缝隙，不得为鼠、蝇、虫等提供通道。
5）车间的屋顶或天花板采用无毒、浅色、防水、防霉、不脱落、易清洗的材料处理，屋顶或天花板的接缝处必须严合，不得有孔及缝隙等。
6）车间
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