进货管理分析报告.docx

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进货管理分析报告

学校：

陕西青年职业学院

专业：

连锁经营管理

学号：

20121701018

姓名：

严高亮

评分：

第一章连锁门店订货作业流程

1.1订货的原则及设计图

一、商品订货的原则

1.以需定进原则

2.勤进快销原则

3.经济核算原则

4.符合经营业态特性的原则

5.进、退货规定的原则

6.追求差异化原则

7.信守合同原则

8.文明经商原则

二、订货时的注意事项

⑴销售因素：

畅滞销程度；日销售、周销售预估；

⑵库存因素：

现有库存量；

⑶促销因素：

公司或供应商是否有相应的促销活动（买赠、抽奖、换购等）；

⑷变价因素：

是否有特价促销或促销结束后价格回调；是否有市调后价格调低或调高等；

⑸陈列因素：

是否有堆头N架陈列；是否有其它特殊陈列（挂网、展示架等）；

⑹节假日因素：

元旦、春节、“五。

一”、端午节、“十。

一”、中秋节等；

⑺季节、气候因素：

四个季度中商品的畅滞销转化；下一阶级的天气趋势等；

（8）仓储成本：

库存量越大所投入的人力成本及租金成本将加大且损耗将加大

三．订货数量的计算方法：

订货量=（订货周期+到货间隔日期）*日均销售量+安全库存-现有库存

四．目前订货存在的问题：

1．盲目订货：

①订货人员对销售、现有库存最基本的因素不了解，更未考虑其它影响订货的因素，导致订货量的不合理，最终出现缺货或库存积压；

②在系统中直接选择供应商商品明细将所有商品进行补货，导致有部分供应商已不生产或不供货的商品仍然下单；

2．无计划性订货：

订货没有固定每周的每天订哪些供应商的货，而是发现排面哪里缺货或即将缺货了才订货，或者等到供应商找来了才订货；以上两点极容易造成畅销品的丢失；

4．订货成本过大：

因为存在盲目订货、无计划性的订货及人情或金钱订货等现象，所以员工经常性奔波于卖场和办公室之间，导致人力加大，同时也导致了其它成本的加大，如通讯、办公费用等，甚至员工养成了借机逗留办公室的不良工作风气；

订货流程图

合理的订货流程可大大提高工作效率，并有利于部门订货控制。

如下图所示。

NO

YES

第二章进货作业流程

进货作业流程

2.1进货流程图

2.2进货的注意事项

（1）严格遵守企业总部规定的时间

（2）先办退货再办进货

（3）验收单、发票要齐全

（4）商品整理分类要清楚，并进行验收

（5）验收后部分商品直接进入卖场，部分则存入内仓或进行深加工后进入卖场

第三章进货过程和人员职责

3.1验货过程中的注意事项

1.致电通知公司同事已到达目的地

　　2.在正式验货前，要先了解订单的情况，如全批货完成了没有 ?

 如没有全批完成，那完成了多少？

已打好包装的成品有多少？

没完成的是否正在做？

 （如实际数量与发单同事所通知的资料有所出入，要先致电回公司报告），如货正在生产中，那必须也要去看生产过程，尽量在生产过程中把问题找出来，告知工厂并要求改善？

 还有余数什么时候可完成？

另已完成的货物，必须拍下和看看堆放情况并需点数（可点箱数/卡板数）, 注意，此等情况要写在验货报告备注上。

　　3.用照相机拍下和核对外箱唛头和装箱情况是否与落货通知书要求相同，如还没装箱，要问工厂纸箱到位没有？

如已到，（就算还没装箱，都可先检查纸箱唛头，尺寸，纸箱的质量，清洁度和颜色等, 但最好让工厂安排先装一箱给我们检查），如纸箱还没到，则要了解什么时候会到

　　4.要称货物的重量（毛重）和要量度外箱的尺寸是否与所印和落货通知书相符合

　　5.验货报告上，必须填写具体装箱资料， 如多少只（个）入一内盒（中盒），多少只（个）入一外箱，写法参考：

50只/内盒, 300只/外箱。

还有，纸箱是否已打好最少2条打包带？

记紧外箱要用'工'字形封箱胶带上下封好。

　　6.所有出差跟单或验货同事发完报告回公司后，必须致电到公司通知和确认已收到报告，并通知同事计划什么时候会离开工厂。

　　7.按照指示进行摔箱测试

　　8.检查外箱有否破损，检查内盒（中箱）是否四页盒,检查内盒内的间格卡不能有杂色，要白底或灰

　　9.检查产品有否破损

　　10.根据标准（一般以AQL的标准） 的数量指示抽查货物

　　11.拍下货品情况包括不良品和在生产线上的情况

　　12.核对货品与签办，菲林片和有关要求是否一致符合，如产品颜色，商标颜色和位置 ,大小，外观，产品表面处理效果（如不可有刮花痕,污渍..等），产品功能等 （请特别注意（a） 丝印商标效果，不能有断字,拖丝等,以胶纸测试丝印看会否掉色, 商标必须完整, （b）产品颜色表面不可掉色或容易掉色 ）

　　13.检查彩合有否破损， 有没有折痕磨花，印刷效果是否优良和打样一致

　　14.检查货品是否用全新料造货,原料要无毒, 油墨要无毒

　　15.检查货品各零件是否装好,装到位,不可易松或脱落

　　16.检查货品功能是否正常和操作是否正常

　　17.检查货品有否彼锋割手,不可有毛边利角割手

　　18.检查货品和纸箱（包括包装彩合，纸卡，塑料袋，不干胶, 气泡袋，说明书，发泡等）的清洁度

　　19.检查货品是否完好和在良好情况存放下

　　20.按照验货通知书上指示即场拿走所需数量的船头办，记紧必须把有代表性的不良品也一并带走（十分重要） 。

　　21.填写验货报告后，连同不良品与对方讲说一遍，然后让对方负责人签名并写上日期。

　　22.如发现货物情况很差（很大机会不合格）或收到公司通知货物不合格需翻工，那出差同事需在现场马上问工厂翻工的安排和何时可把货翻好，然后回复公司。

、

3.2说明验货过程中的操作说明

　1.出差同事出发前最少在前一天要致电与对方工厂联系好，避免到厂后没货可验或负责人又不在等情况出现

　　2.带照相机并需确保有足够电量, 名片，卷尺，手工刀，小量封口胶袋（装办用）...等用品

　　3.细阅验货通知书（验货资料）和以前的验货报告，签办和其他有关资料，如有疑问，必须在验货前解决

　　4.出差同事出发前必须先了解交通路线,天气情况.

3.3验货过程中人员分工和具体职责

验货员：

查验供货方所供货物是否符合国家法律法规或国家有关标准规定的质量要求；

　　及时避免交货上的延误和产品的缺陷，在第一时间采取应急和补救措施；

　　减少或避免由于收到劣质产品而引起的消费者投诉、退换货及商业信誉的损失；

　　降低因销售劣质产品而引发赔偿、行政处罚的风险；

　　核实货物的质量和数量，避免合同纠纷；

　　比较和选择最佳的供货商并获得相关的信息和建议；

　　减少为监控和检验产品所支出的高额管理费和人工费.

第四章补货的作业流程

4.1怎样做到及时补货

1、周期性补货方法：

（1）补货周期固定，不考虑补货点。

（2）补货量不固定。

（3）到了紧急补货点，不管是否到补货时间，及时补货。

图示：

2、补货点补货方法

（1）补货量固定。

补货量=最大陈列量–补货点存量+日均销量×到货所需时间

（2）补货时间不固定。

（3）到了紧急补货点即时补货。

4.2怎样安排补货的流程比较便捷

类别

占销售额

百分比

销售额排名

最大陈

列量

补货

频率

周期

补货

补货点

补货

A类商品

80%

1-300位

销售量1-100位

3周销量

1周

1周

B类商品

15%

301-700位

1月销量

2周

2周

C类商品

5%

701位以后

1.5月销量

1月

2周-1月

1、根据公司上月销量进行门店商品ABC分析：

A排名前300位

B排名301-700位

C排名701位以后的商品

2、ABC类商品的最大陈列量定义：

A为3周可销量

B为1月可销量

C为1.5月可销量

特殊情况：

（1）具有明显服用疗程商品最大陈列量不应低于2个疗程量。

（2）促销商品可适量放大库存量。

（3）对供应商已缴费用要求陈列的商品，可按要求执行。

3、补货量公式：

补货量=最大陈列量-现有存量+日均销量×到货时间

4、占销售比、品种数

（1）A类商品占总销售额80%，B类占15%，C类占5%。

（2）根据分析：

（公司商品ABC分类）

A类商品占公司总品种数约600种

B类商品占公司总品种数约1000种

C类商品占公司总品种数约1500种（除中药）

5、紧急补货方法：

（1）上班时间：

由调拨（配送中心主管）直接负责。

（2）下班及周末时间可向各区中心店紧急调拨。

（3）如上述条件不能满足，可直接向商品部提出要求。

6、电脑自动补货

电脑根据上月或上季的销售量数据以及各类商品的补货要求自动生成补货数据，店面再根据目前及变化情况作修改后，将数据传回电脑房。

这种以电脑补货为主，人为修改为辅的方法，既保持了电脑的快速准确性，又保证了人工的灵活及变化性。

第五章连锁门店补货流程

5.1存货作业的重点内容

1）存货数量管理

商品存货数量管理一般采用保险存量管理法。

存货数量与商品流转相对应，是最佳效益点。

存货量过大，会造成商品挤压，影响效益：

存货量过小，会造成商品市场不足，市场脱销，影响销售。

2）存货结构管理

对连锁门店来说，各种资源都是有限的。

如何利用有限的资源获取最大的效益，加强商品库存结构管理是非常重要。

3）存活时间管理

加快商品周转等于加快资金周转，自然会提高商业运作效率，这是超级卖场获得利润的关键，所以应加强存货的时间管理。

5.2存货管理的目的

1）配合进货、采购业务，防止缺货

为采货、采购提供有关现存货品信息。

以及门店经营者必须对缺货原因作出正确的分析，为门店的商品进货和采购提供准确的信息。

2）配合门店销售业务

为迅速配货、补货及促销决策提供相关信息。

5.3存货管理作业环节

第六章退换货作业

6.1为什么退换货

质量问题、订错货、送错货、顾客明显反感的产品或明显的滞销品等。

6.2退换货作业要点

一是退换商品要清点整理、妥善保存，一般应整齐陈列在商品存放区的一个指定地点；

二是填写退换货单，注明数量、品名及退货原因。

6.3退换货作业常见的问题及有效处理方法

退货形式：

（一）退货单分为正常退货、手退和空退三种。

1．正常退货：

因顾客所购商品有质量问题，顾客持发票及商品前来退货时使用。

2．手退：

因顾客遗失发票或时间长久电脑资料无法查询时使用。

3．空退：

因顾客购买之生鲜类商品已经加工使用，无法再退回卖场销售；或收银台多扫描、重复扫描退款时使用。

（二）退货单的开具及操作要求：

退换货中心人员按退货单的内容填写货号、数量、购买日期、机台号、发票（或送货单）号、金额以及退货原因（简单扼要），并且在承办人一栏中签名，接待部长在部长栏签名。

收回顾客退货商品，将退货单的第二联（黄单）以及发票（或送货单）一并交给顾客，请其到退款处取退款。

退货单白联贴在退货商品上，退货商品集中整齐的堆放在规定的地方。

1．手退退单

（1）手退退单需开具同样内容的退货单二份（每份一式二联），内容栏内需清晰写

明具体原因，并记录下顾客的姓名、地址及电话，以备核查。

（2）手退50元（含）以下必须由接待部当班部长签核，50元（不含）以上须由客服

经理签核方可生效。

帐管部退款收银员不得受理无主管签字的单据。

如主管人员

不在现场，可得到口头同意后先办理退货，待过后再补签。

（3）手退退单其中一联（白联）由退款人员留存交帐管部留作付款凭证，另一联（黄

联）和其他退货单每日统一汇总。

另一联（白联）贴在退货的商品上，接待部部员在手退登记簿记录，黄联由次日接待部早班部长交后勤管理部，后勤管理部人员在手退登记本上签收，作库存调整后留存，保存期一年。

2．空退退单：

（1）空退需开具退货单一份（一式二联），内容栏内需清晰写明具体原因，并记录下顾客的姓名、地址及电话，以备核查。

（2）如顾客反映收银台多扫描、重复扫描，一般应请顾客在当日携带单据前来处

理，退换货中心人员应立即与帐管中心联络，请当班收银员回忆，与帐管中心确

认有无顾客遗忘的物品记录，或利用监控探头看是否有顾客所述之商品遗忘或多

扫描。

如确定是多扫描或是重复扫描，做好记录，待顾客至卖场时退款给顾客。

若没有发现多余商品，向顾客解释。

（3）空退不论金额多少必须交接待部当班部长核准，经客服经理签字方可生效，否则退款人员不得处理。

（4）顾客凭退货两联单进行退货，退款收银员在处理退款时，需用笔在顾客提供

的原发票（或送货单）凭证上发生差错一栏金额处划出，并用箭头指示在空白处简

单说明，核查后由退换货中心人员签名，在退款前请顾客签收（姓名、电话）。

（5）退货收银员在空退完毕后，需在顾客会员卡资料备注栏注明“空退”字样。

对同一会员卡在一个月内发生二次以上上述情况者，需立即报接待部当班部长处

理。

（6）退货收银员在完成此类退款操作后应将顾客原发票（或送货单）和新列印的发票存根联装订在一起。

同时在退货机台每日差价（空退）登记簿上登记。

当班部长需检查并签字。

3．正常退货单：

单一退货金额超过200元（不含）的，需由客服经理签字。

经理不在，由客服值班

部长签字后事后由客服经理补签。

（三）退货单控管核查：

1．每日由接待部长在退货单的右上角手工书写手退、空退字样，分别编列001

号开始的流水号，签名并注明日期。

2．退换货中心早班人员至接待部长处领取已编号的手退、空退货单，并在退换

货单领用登记簿上领用人栏签名。

3．接待部晚班部长每日下班前须核对领用手退、空退货单起讫号及开出手退、

空退留存联是否连号，核对无误后在登记簿接待部长栏签名。

4．退换货中心人员每天必须检查报表内容与昨天退货单留存联是否一致{包括品

名、数量、单价、发票（或送货单号）等}。

如发现有异常状况，及时报告接待部

当班部长追查。

接待部长每日须抽查报表，并将抽查内容用彩色笔画出在报表上

签字。

5．接待部当班部长每日须核查手退登记簿和收银机台每日差价（空退）登记簿与

2

表单数量内容是否相符，并在登记簿接待部长栏上签字。

6．退货单每日装订，每月汇总，保存半年。

换作业规范

一、换货单的开具与操作要求：

（一）退换货中心人员按换货单上的内容填写货号、数量（须大写）、发票（或送货单）号、购买日期、金额、及换货原因，并在承办人一栏签名，由接待部长签核。

（二）换货单开出的商品必须是同一货号的商品，每单只能填写一种商品。

（三）开好的换货单第一、二联交于顾客并告之如何操作：

到卖场取同一货号的商

品，第一联交给收银员，第二联交给出口处稽核人员。

并告之此换货单只限当日

有效。

（四）收下的换货商品必须贴上第三联（红单），第四联（黄单）统一放置以做汇总用。

（五）换货单如需作废，必须四联齐全，盖“作废”章。

二、换货单的控管：

（一）接待部早班部长在换货单右上角手工标注7位数号码（第1至2位为月份，第3至4位为日期，第5至7位编001至999流水号）并签名，同时在接待部长核准栏盖“接待部长核准章”，在换货单第一行内容下沿线处盖“以下空白”章。

（二）退换货中心早班人员至接待部长处领取已编号的换货单，并在每日退换货单

领用登记簿（如附表五）上领用人栏位签名。

（三）接待部晚班部长每日下班前须核对领用换货单起讫号及开出换货单的留存

联是否连号，核对无误后在登记簿接待部长栏签名。

（四）退换货中心早班人员每天上班后必须至帐管部、防损部收回帐管、稽核换货

单，统计在换货单回收登记簿中，由接待部长、客服经理签字交店总经理审阅后

存档。

（五）换货单每日装订，每月汇总，保存半年。

退货收银员退款核查

一、每天营业结束后，由退换货中心人员统计当日退款总额填在当日退数量金额

汇总表中。

此表填写一式两联，一联由接待部长审核签字后，交帐管部长转金库

内勤人员核对，另一联接待部留存。

二、退款收银员营业结束后至金融室，将当日退款发票存根联及顾客退款原发票

联按序装订，清点现金，填写现金明细表交金库内勤人员。

退款收银员须在现金

明细表非现金栏注明手退笔数、金额。

三、金库内勤人员将退货收银员现金明细表与日结报表及接待部当日退款汇总表

核对，核对其发票起讫号码、发票数量、退款金额、发票存根联及顾客发票联是

否齐全，是否有顾客签名。

四、金库内勤人员核对有差异时，须报告接待部长、帐管部长并重新核对、追查，确有现金差异，须记录在收银员每月收银情况簿中，现金负差异超出万分之二部分，金库内勤人员填写在每日收银赔款记录簿中，退货收银员签名确认。

退货商品收回卖场操作

一、退货收银员在每天营运部门收退货前，按部门（百货、杂货、生鲜）分别填写退换货商品汇总表。

二、营运部门（百货、杂货、生鲜）会同防损人员每天固定两次（下午14：

00、晚上21：

30）至退换货中心收退货。

如有需要，视情况可增加收退货次数。

三、营运部门收退货时，退换货中心必须有专人配合清点，清点结束，由营运部门和防损人员共同在退换货商品汇总上签字后，防损人员及营运人员一起将退货商品运进卖场。

四、精品区商品、高单价专柜商品必须由专柜人员亲自前来签收，并协同防损人员一起携入卖场。

退换货商品统计

一、退换货中心人员依商品退货单及换货单统计每日退换货统计表报各部

门经理及店总经理处。

二、依报表每周汇总，并将退/销占比记录在店每周商品退换货排行统计表上

交各部门经理及店总经理处。