年产30万个塑料制品新建工程项目可行性研究报告.docx
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年产30万个塑料制品新建工程项目可行性研究报告
####县鸦鸿桥镇正旺塑料制品厂
年产30万个塑料制品新建工程项目
可行性研究报告
二零一四年四月
1、概述1
1.1项目概况1
1.2项目经营年限1
1.3采用规范和标准1
1.4主要技术原则2
1.5编制范围3
1.6厂区物料的输入和输出3
1.7主要技术经济指标4
2、项目建设可行性及必要性6
2.1生活垃圾处理现状6
2.2项目建设可行性8
2.3项目建设必要性11
3、项目建设的条件及规模13
3.1建设厂址13
3.2自然环境情况13
3.3燃料14
3.4外部条件18
3.5垃圾焚烧处理规模18
4、工程厂址论述19
4.1厂址选择19
4.2厂址比较19
5、主要工艺方案论证25
5.1垃圾处理工艺选择25
5.2焚烧炉炉型选择26
5.3焚烧生产线的配置29
5.4机炉配置方案30
5.5烟气净化系统方案比选32
5.6垃圾焚烧处理工艺流程图38
6、工程方案设想39
6.1总平面布置39
6.2垃圾焚烧处理系统44
6.3电力系统52
6.4电气系统53
6.5仪表及自动控制56
6.6计算机系统58
6.7给排水系统60
6.8灰渣处理系统62
6.9辅助生产系统64
6.10建筑与结构73
7、厂区外配套设施77
7.1厂区外取水、排水系统77
7.2厂区外道路78
7.3并网线路78
8、环境保护79
8.1环境保护目标79
8.2污染物的组成及排放情况81
8.3污染物治理方案82
8.4环境管理与监测86
9、劳动安全及职业卫生88
9.1设计依据88
9.2生产过程危害因素分析89
9.3设计采取的主要防范措施90
9.4自然灾害及防范措施93
9.5劳动安全卫生教育设施及人员94
9.6预期效果及存在的问题与建议94
10、节约和合理利用能源95
10.1能耗指标95
10.2节能措施95
10.3能源计量系统和管理系统97
10.4节能效果97
11、消防98
11.1消防设计范围98
11.2生产厂房火灾危险类别98
11.3主要设计原则98
11.4消防措施98
12、管理机构和劳动定员101
12.1组织机构101
12.2工作制度和劳动定员101
12.3人员组成和培训102
13、工程实施与进度安排103
13.1项目实施103
13.2进度安排103
14、投资估算104
14.1工程概况104
14.2编制依据104
14.3其他费用104
14.4基本预备费107
14.5铺底流动资金107
14.6资金筹措及使用计划107
15、财务评价120
15.1概述120
15.2评价依据120
15.3评价原则120
15.4基础数据120
15.5成本测算121
15.6销售收入计算123
15.7税金测算123
15.8财务评价结果123
15.9不确定性分析124
15.10财务评价结论125
15.11社会效益和环境效益125
16、结论和建议140
16.1结论140
16.2建议141
第1章总论
1.1项目名称
年产30万个塑料制品新建工程项目
1.2项目承办单位
1.2.1项目承办单位名称
####县鸦鸿桥镇正旺塑料制品厂
1.2.2企业类型、经济性质
企业类型：
有限责任
经济性质：
民营
1.2.3法定代表人及项目负责人
法定代表人：
####（总经理）
项目负责人：
####
电话：
############
1.2.4项目承办单位概况
####县鸦鸿桥镇正旺塑料制品厂是2013年新成立的民营企业。
公司主要经营范围：
塑料盆、塑料凳的生产及销售。
1.3报告编制单位
唐山市冀维建筑工程咨询有限责任公司
资格等级：
乙级
编号：
工咨乙########
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.4编制依据
1.4.1国家有关政策、规定、规划及产业政策调整意见；
1.4.2承办单位编制报告委托书；
1.4.3项目承办单位提供的基础材料；
1.4.4国家发展和改革委员会、国家建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
1.4.5投资项目可行性研究指南编写组编写的《投资项目可行性研究指南（试用版）》
1.5项目提出的理由与过程
为了进一步适应国内经济建设的新形势，满足我国城市建设、人民生活对各种日用生活塑料制品的需要，####县鸦鸿桥镇正旺塑料制品厂组织技术人员对塑料制品市场进行了深入的调查研究，认为塑料制造行业还有广阔的市场空间，尤其是与人们生活息息相关的塑料盒、塑料凳等日常生活用品前景更是广阔。
因此决定实施生产塑料盆、塑料凳等塑料制品的新建项目，必将取得较好的经济效益。
1.6研究工作概况
唐山市冀维建筑工程咨询有限责任公司接受项目承办单位的委托，对该项目的情况进行了调查了解，对销售市场进行了预测，对相关情况进行了分析，在此基础上，对该项目的必要性、可行性、建设规模、建设内容、建设条件、技术方案、投资环境等进行了研究，并对投资估算和资金筹措进行了核实，根据有关数据进行了必要的财务评价，编制了该项目的可行性研究报告。
1.7项目概况
1.7.1项目建设地点
该项目为新建工程，项目选址在####县鸦鸿桥镇草桥头村村东。
1.7.2建设内容
该项目计划总用地面积0.17公顷（2.55亩、1653.3m2）；全部为原有建筑600m2（生产及辅助设施建筑为530m2、生活办公建筑70m2）。
购置注塑机、粉碎机、水泵等设备11台套。
1.7.3建设规模及产品方案
1.7.3.1建设规模
年产30万个塑料制品。
1.7.3.2产品用途
项目主要生产塑料盆、塑料凳，主要是为人民生活提供方便。
1.7.4原材料及来源
该项目正常年份下需要100吨塑料及少量添加剂。
由项目所在地周围塑料厂采购。
1.7.5项目建设期
由于该项目建筑物全部为原有不需要重建，项目建设期初步拟定1个月。
建设期为2014年4月-2014年5月。
1.7.6投资估算及资金筹措
1）总投资
项目总投资70万元人民币，其中建设投资65万元，全部是固定资产投资，生产流动资金5万元。
在建设投资中，建筑工程费用18.76万元、设备购置费用12万元、设备安装费用1.2万元、土地使用费用10万元、工程建设其他费用19.7万元、基本预备费3.34万元。
根据国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告编制的有关规定，本报告中有关资金运用及财务分析，一律以人民币为单位。
2）资金筹措
项目总投资70万元，均由####县鸦鸿桥镇正旺塑料制品厂自筹解决。
3）生产年限
暂定20年。
1.7.7社会效益和经济效益
该项目在正常年份下，年各种经营收入180万元，上交增值税税金及附加11.47万元，年利润总额13.7万元，年缴纳所得税3.34万元，税后利润10.27万元。
项目税后投资财务内部收益率16.51%，项目税后投资财务净现值20.51万元，税后投资回收期6.19年。
项目的建设能使一定的农民和下岗职工从事短期的建筑、安装、装修等工作，提高他们的收入，生活得到了可靠的保证。
项目建设完成投入使用后，可吸收6人到项目就业，既提高了他们的生活水平，又促进和谐社会的发展，有利于维护安定团结的社会局面。
1.7.8主要技术经济指标见下表（见下页）
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
数量
备注
1.
项目建成后正常年产量
万个
30
2.
项目正常生产后劳动定员
人
6
3.
项目建设用地面积
亩
2.55
4.
建设期
月
1
5.
总投资
万元人民币
70
6.
资本金
万元人民币
70
7.
年均销售收入
万元人民币
180
正常年份下
8.
年均增值税金及附加
万元人民币
11.47
正常年份下
9.
年均总成本
万元人民币
154.83
正常年份下
10.
年均固定成本
万元人民币
40.15
正常年份下
11.
年均可变成本
万元人民币
114.68
正常年份下
12.
年均利润总额
万元人民币
13.7
正常年份下
13.
年均所得税
万元人民币
3.34
正常年份下
14.
年均税后利润
万元人民币
10.27
正常年份下
15.
总投资收益率
%
19.57
16.
资本金净利润率
%
14.67
17.
总成本费用利润率
%
8.85
18.
财务内部收益率
%
16.51
税后
19.
财务净现值
万元人民币
20.51
税后、i=15%
20.
投资回收期
年
6.19
税后含建设期
21.
盈亏平衡点
%
33.3
销售收入
22.
项目总耗能
tce
39.41
23.
万元产值综合能耗
tce
0.035
24.
万元产值水耗
M3
0.29
25.
万元增加值综合能耗
tce
0.87
1.8初步结论
该项目的建设符合国家的宏观经济政策和可持续发展政策，符合国家科技发展政策，符合####县工业发展的总体布局和经济发展规划，对于发展####县经济，调整####县产业结构，增加人民就业机会，提高企业效益，都具有十分重要的意义，并且社会效益显著。
从财务盈利能力分析来看，该项目投资利润率、投资利税率、总成本费用利润率均较理想，财务内部收益率大于行业基准收益率，财务净现值大于零，表明项目有较强的盈利能力；从财务不确定性分析看，项目具有一定的抗风险能力。
因此，该项目从财务上来看是可行的。
第二章项目建设的的背景和必要性
2.1项目的背景
相对于金属、石材、木材，塑料制品具有成本低、可塑性强等优点，在国民经济中应用广泛，塑料工业在当今世界上占有极为重要的地位，多年来塑料制品的生产在世界各地高速度发展。
从《2013-2017年中国塑料制品行业产销需求与投资预测分析报告》数据统计，我国塑料制品产量在世界排名中始终位于前列，其中多种塑料制品产量已经位于全球首位，我国已经成为世界塑料制品生产大国。
2001-2010年我国塑料制品产量年均增幅维持在15%以上，2010年我国塑料制品总产量达到5830万吨。
从需求来看，目前我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大的差距。
据前瞻网统计，作为衡量一个国家塑料工业发展水平的指标塑钢比，我国仅为30:
70，不及世界平均的50:
50，更远不及发达国家如美国的70:
30和德国的63:
37。
未来随着我国改性塑的技术进步和消费升级，我国塑料制品需求预计可保持10%以上的增速。
塑料制品应用广泛，庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。
随着《振兴石化行业规划细则》的出台，我国塑料制品行业迎来新的发展机遇。
我国塑料制品市场需求主要集中于生活日用品、农用塑料制品、包装塑料制品、建筑塑料制品、工业交通及工程塑料制品等几个方面。
2.2项目建设的必要性
2.2.1符合我国产业发展的方针、政策
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中特别指出：
在第十二个五年规划期间，要“深入贯彻节约资源和保护环境的基本国策”，2005年12月国务院下发的《促进产业结构调整暂行规定》，明确指出“积极发展新材料产业，支持开发具有技术特色以及可发挥我国比较优势的光纤材料、高性能结构和新型特种功能材料等产品。
”
塑料制品业主要应用领域包括农业、建筑业、日用消费品行业、汽车业、家用电器业和通讯设备业。
2012年尽管国际经济形势十分复杂，但是国内经济的平稳较快发展，下游行业持续较快增长，仍带动塑料制品行业投资大幅增长。
尽管政府对房地产市场调控愈发严厉，对商品房建设带来一定影响，但在保障性住房建设步伐加快的推动下，房地产开发投资仍呈上升趋势；建筑业、日用消费品行业、家用电器业和通讯设备业等其他下游行业投资增速也保持在较高水平,其中建筑业投资增速达45.5%，通信设备、日用消费品、计算机及其他电子设备制造业投资增速高达39.4%。
2011年9月17日，在工信部召开的《新材料十二五规划》解读会议上，明确指出“十二五”期间，新材料行业将重点发展“六大领域”，其中包括塑料制品等先进高分子材料，塑料制品业发展前景广阔，符合国家塑料制品业产业政策。
2.2.2符合我国建设节约型社会和环境保护的政策
随着经济的发展，科学技术水平的提高，日用塑料制品应用日益广泛，遍布人们生活的各个方面。
日用塑料制品主要指日常生活中使用的塑料制品。
主要包括：
塑料盆、塑料托盘、塑料衣架、塑料碗、塑料勺、塑料篮等等。
但是目前市场上的一些日用塑料产品，由于原料、工艺等方面的原因，还存在着一些问题，特别是质量低下，使用寿命短，容易破损，对水资源造成极大的浪费。
一些塑料制品对环境污染问题更为严重，含有对人体有害物质，使环境受到二次污染，影响了人民群众的身体健康。
含有有害挥发物质的塑料制品长期使用，给人们的生活造成了一定的污染，对人们的生命安全和身体健康构成严重的威胁。
联合国教科文组织统计，进入20世纪以来，人类患病明显增多，患病可能性从二十世纪五十年代的40%猛增到80%以上，尤其癌症、器官病变等恶性疾病，患病率增加130%以上。
据专家分析，都与在生产和生活中接触各种有害物质有关。
而造成这种后果的主要原因，就是生产原料和技术水平所致。
该项目生产的塑料制品，由于严把用料关，采用先进的工艺和高科技的方法，其产品无毒、安全、无残留、无挥发，达到或超过同类产品卫生标准，符合欧洲?
段的要求，将使其产品的安全系数大大提高，向社会提供大量安全、可靠的绿色产品，为人们的身体健康和生命安全提供了可靠的保证，从而进一步促进各项事业发展，因此，该项目的建设符合我国建设节约型社会和环境保护的政策和趋势。
2.2.3符合当地经济发展的需要
该项目建成后，能为当地以及国内市场提供一定数量的塑料盆、塑料凳，方便广大群众，能够促进经济发展。
同时该项目建成后将安排6人就业，使他们每人每年增加30000元左右的收入，既为发展当地经济做出贡献，又为巩固####团结的社会局面发挥了积极作用。
第三章厂址选择和建设条件
3.1厂址选择
该项目拟建地址在####县鸦鸿桥镇草桥头村村东。
其具体方位是：
东临刘长权捡纸厂，南临吴启明织布厂，西至明扬机械厂，北临村路。
所在区域交通运输便利，水、电、讯等生产、生活辅助设施较为完善，有利于项目建设。
3.2建设用地情况
####县鸦鸿桥镇正旺塑料制品厂新建项目计划用地面积0.17公顷（2.55亩、合1653.3m2），原为菜被厂，后该企业由于经营不善停产后厂房一直闲置。
该地块为鸦鸿桥镇乡两级规划工业用地，土地为购买。
该用地远离居民区，无地下文物和各种地下建筑、地下管道，无地下矿藏，无国家自然保护区、文物、景观等环境敏感点，用地形状为近似矩形。
3.3土地利用现状
该项目地处鸦鸿桥东部，该地域属于沙壤，由于沙化严重，地力瘠薄，不适于耕作，历年来是建筑、道路用于施工原料生产用地，已无法耕种；为了有效地利用土地资产，发展经济建设，2013年，经####县政府研究，人大会议通过，并报请市有关部门批准，该地块被确定为鸦鸿桥镇乡两级工业建设用地，用于工业企业建设。
3.4自然条件
1）区域概况
####县地处环渤海、环京津开放开发中心地带，京、津、唐金三角中心，经济较发达，2012年实现国内生产总值308.30亿元，财政收入17.02亿元，城镇居民可支配收入22400元，农民人均纯收入14533元；农业方面，####县是传统的农业大县，素有“冀东粮仓之美称”，是国家确定的粮食生产基地县、省蔬菜生产基地和瘦肉型猪生产基地，农业发展前景广阔，近几年来，形成了蔬菜、果品、畜禽三个主导产业，产品主要供应京、津、唐及东北市场；工业方面，工业门类齐全，已初步形成了电子、建材、钢铁深加工、机械、化工、造纸等六大主要产业，全县产品生产技术及规模有的位于全国甚至亚洲的前列；教育方面，####县教育事业发达，全县目前有公办中小学校148所（高中3所，初中27所，小学118所），幼儿园122所，乡镇成人教育学校20所，民办学校（园）14所。
另有职教中心、成教中心、特教中心、教师进修学校各1所。
共有在校学生68968人（不包括幼儿园），教职员工7266人。
在历年高考中，####县考生的上段率、录取率均在全市先进行列；商业上，初步形成了以建材、家具、小商品、农产品等大型专业批发市场为龙头，城乡集贸市场为基础的市场体系，其中鸦鸿桥小商品批发市场已发展成为全国十大小商品批发市场之一，年交易额达100多亿元，目前金玉农产品批发市场等综合市场，陆续投入使用；基础建设方面，近年来，####县在城市建设方面不断加大改造力度，城区主要街道形成了一道道靓丽的风景线，城区功能更加完善，城市品位进一步提升，已初步完成了小城镇建设的规划，形成了具有一定规模的现代化城镇，项目所在地的社会经济结构、教育、文化情况，对于项目的建设以及发展，都将起到保证和促进作用。
2）自然条件
####县地处中纬度内陆地带，属于北温带大陆性季风气候，冬季盛行西到西北风，夏季盛行东到东南风，春秋两季为过渡期。
冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，四季分明，全年无霜期平均185天。
项目建设地域气候条件对于项目的建设无不良影响。
3）地质条件
该区域位于####县南部，属平原区。
据唐山市地震局提供的材料表明：
####处于宝坻-####-滦县地幔隆起带之上，莫霍面埋深34公里，康拉面埋深18公里，深度由南向北逐渐增大，不存在急剧变化带，故不存在穿越莫霍面或康拉面的深大断裂，虽然分布浅型断层，但均不属于活动断裂，一般与地震无关。
####县地壳构造简单，基底断裂不发育，基岩隆起，地表地形平坦开阔，地壳内岩性以结构密实强度高的砂砾石等粗料物质和粘性为主，除地表有几米厚的粘性土外，地表以下数十米间为夹有多层粘性的密砂类的地层，该项目域内各山峰南麓以沙壤黄土为主，北麓部分地区红黏土相间，其他地域均为砂壤土；地基承载力标值为160KPa，工程地质条件良好，有利于项目的施工。
4）交通条件
唐山市有京哈、京秦、大秦铁路干线横贯全市，境内铁路总里程为730公里，是全国铁路密度最高的地区之一；京唐港于1993年7月正式通航，2011年上半年，货物吞吐量达6738万吨，增幅14.3%；高速公路密度已达到发达国家水平，被国家列为全国46个公路主枢纽城市之一，唐津、京沈、唐港、西外环四条高速公路构成了环绕市区辐射全市的“O+X”型网络位于唐山市西郊的飞机场正在建设之中。
####县位于唐山市西部，距唐山市市中心35公里，地处华北、西北、东北三北地区的中心地带，交通发达，京秦、大秦电力化铁路、京哈南干线公路、京沈高速公路横贯东西，构成了四通八达的铁路、公路运输网。
该项目距县城不到10千米，项目紧临102国道，四周道路四通八达，交通极为便利。
3.5生产条件
3.5.1市政配套条件
1）供电
本工程厂区原有配电室，用电设备总功率61.6kw，安装无功功率自动补偿装置，采取就地补偿的方式。
补偿后COSφ=0.95，变压器总容量80KVA，全年耗电为32.07×104KWh。
供电电源来自华北电网####县电局鸦鸿桥镇35KV变电站，电源按两路10KV考虑，10KV系统采用单母线分段接线。
2）供水
本工程用水由项目打井1眼并安装供水设施解决，其水质、水量完全符合生产用水的需要和我国现行的生活饮用水标准，该项目投入运行后，生产用水为300m3，生活、绿化、清洁用水为290m3，年总用水量为590m3。
3）排水
该项目生产用水，主要是用于模具、产品和有关设备的冷却和车间除尘降温用水，不含任何致病菌和高污染物，冷却用水并可循环使用，基本上不向外排放。
生活排水量207m3，主要是生活污水、雨水排入当地市政排水管网。
排水水质应达到国家允许排放标准。
3.6土地利用合理性分析
该项目属于工业建设项目，其土地利用合理性分析，要根据国家国土资源部《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）文件进行分析。
该项目在国民经济行业分类中属于塑料制品业中其他塑料制品业（编号为C-30-308-3081），计算用地控制指标按塑料制品业指标进行比照。
3.6.1投资强度控制指标
投资强度是项目用地范围内单位面积固定资产投资额，其计算公式是：
投资强度=固定资产投资总额用地面积（公顷）=70万元0.17公顷=411.76万元公顷，符合国家《工业项目建设用地控制指标》中该项目在####县的规定。
3.6.2容积率控制指标
容积率是项目用地范围内总建筑面积与项目总用地面积的比值，该项目工程原有建筑面积共600m2，因为生产车间和库房高度超过8米，按照规定计算容积率时双倍计算，因此该项目容积率为：
（600+300+200）1000=1.1，符合国家该行业容积率=1.0的有关规定。
3.6.3建筑系数
建筑系数是该项目的各种建、构筑物及堆场总占地面积总和与总占地的比例，因此项目的建筑系数是：
6001000=60%，符合国家该工业建设项目的建筑系数不低于30%的要求。
3.6.4行政办公及生活服务设施用地所占比重：
根据国家国土资源部《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）文件规定，项目用地范围内行政办公及生活服务设施占用土地面积不得超过总用地面积的7%，该项目行政办公及生活服务设施占地面积为50m2,为总用地面积的5%，符合《工业项目建设用地控制指标》中的要求。
3.6.5绿化面积
根据国家国土资源部《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24号）文件规定，工业企业内部绿地率不得超过总用地面积的20%，该项目绿地占地面积为200m2，为总用地面积的20%，符合国家有关规定。
第四章建设规模和建设内容
4.1建设规模
该项目计划总用地面积0.17公顷（2.55亩、1653.3m2）；全部为原有建筑600m2（生产及辅助设施建筑为530m2、生活办公建筑70m2）。
4.2建设内容
该项目建设内容，详见下表####县鸦鸿桥正旺塑料制品厂新建项目各种建筑一览表。
####县鸦鸿桥正旺塑料制品厂新建项目各种建筑一览表
序号
项目名称
建筑面积㎡
占地面积㎡
备注
一
生产及辅助设施
530
530
1
生产车间
300
300
彩钢结构、高度8.5m
2
库房
200
200
彩钢结构、高度8.5m
3
配电室
30
30
二
生活办公建筑
70
70
4
办公室
50
50
砖混
5
门卫
20
20
砖混
小计
600
600
三
其它
1053.3
6
厂内道路
300
7
厂内地面硬化
200
8
部
升级会员 