头饰饰品及平底钻生产设备项目可行性研究报告.docx
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头饰饰品及平底钻生产设备项目可行性研究报告
头饰饰品及平底钻生产设备项目
可行性研究报告
第一章总论
第一节项目概况
项目名称：
年产100万只头饰饰品及50组平底钻生产设备项目
主办企业：
浙江某饰品有限公司
注册资本：
500万元人民币
建设规模：
本项目计划利用平七路边土地16.28亩，总投资为2000万元，形成年产100万只头饰饰品及50组平底钻生产设备产业化生产用地项目。
技术水平：
公司自主研发的平底钻生产机器－单人组磨机，打破了国内进口设备的技术垄断，其工艺技术处国内领先水平，使原来机器设备生产过程中产生的污水可收集后进行循环利用，可达到环保、节水的要求，而价格远低于国外进口设备，有力的降低了饰品的成本，提高了饰品在国内外市场的竞争力。
公司生产的头饰饰品远销美国、欧洲、南美洲、非洲等国际市场。
第二节企业概况及项目背景
1.2.1企业概况
浙江某饰品有限公司现租赁于浦江县班班大道10号，是一家专业生产头饰、服饰、鞋饰饰品集研发设计生产、销售、服务于一体的民营企业，依托浦江和义乌信息发达、市场繁荣、原材料成本低、物流便捷的特点，公司成立以来，不断扩大生产规模，现已发展成为一家租用20000平方米厂房（公司无自有生产厂房）的生产企业，固定资产逾3000多万元，员工600余名，其中技术研发人员20余名。
本企业自主研制开发的平底钻生产设备－单人组磨机采用先进的工艺技术，生产的饰品配件在饰品行业中独树一帜。
为积极推进我县“创新创优，提质提效”和大平台、大产业、大项目、大企业的建设作出应有的贡献。
完善现代化管理系统，确保为客户提供高品质的产品与服务。
公司自主研发生产的头饰、服饰、鞋饰产品因质量好、价格低、品种花色新颖靓丽，流行于世界各地。
目前本公司主要产品有：
一字夹、发爪、头夹、发圈、青蛙夹、鸭嘴夹、橡皮圈、发箸、发梳和平底钻生产设备。
产品远销美国、欧洲、南美洲、非洲等世界各地，深受国内外销售商的欢迎及广大消费者的喜爱和好评。
公司投资者本着加强经济合作和技术交流的愿望，采用先进的技术和科学的经营管理方法，以生产引导国际时尚领先水平的各种头饰工艺品，增强国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资各方获得满意的经济利益。
综合国际潮流、不断创新，决心做大做强公司，但由于自身条件的限制即生产用房不够，不仅严重制约了企业的发展，而且影响企业生产的稳定性、持续性。
本项目总投资为2000万元，其中：
固定资产投资1800万元，铺底流动资金200万元。
项目计划研发国内一流的先进生产设备，投产后形成年产100万只头饰饰品及50组平底钻生产设备的生产能力。
本次建设投资资金2000万元的来源：
由银行提供借款1000万元，由公司自筹解决1000万元。
1.2.2项目背景
饰品行业是从珠宝首饰、工艺礼品行业中分离出来综合形成的一个新兴产业。
饰品作为新经济的增长点，发达国家已逐步走向成熟。
各种档次的专卖店、销售点星罗棋布；各种款式、各种层次的产品充分满足了日益增长的市场需求。
而在中国内地，这一行业尚处于初期发展阶段。
随着社会经济、文化的飞跃发展，人们正从温饱型步入小康型，崇尚人性和时尚，不断塑造个性和魅力，已成为人们的追求。
据我国权威机构对中国女性饰品市场的调查，女性占据饰品消费市场的最大份额。
世界国大时尚之都以及东京、香港等城市的饰品年贸易总量近1000亿美元，我国女性饰品人均占有率不足5%，而东京为68.2%、新加坡48%、香港54%、韩国68%、马来西亚47%、泰国68%。
随着国内经济的不断发展和国民收入的高速增长，女性对饰品的需求与日俱增。
仅2002年，女性饰品的消费量全球超过800亿人民币，中国的女性饰品占有率增加由2002年的5%增到2005年的55%以上，需求旺盛、潜力巨大，极具开发价值。
饰品的内地消费需求总人口为12.8亿多，有明显饰品消费需求的女性从8岁-55岁，约5亿人，如此庞大的消费群体，每年的消费需求达数百亿元。
传统首饰材料以钻石和黄金为代表，主要突出首饰的品位和价值，随后珠宝成为首饰材料的绝主流，传统首饰发展到了一个高峰。
然而，随着数码时代的到来，科技的发展，更多更广泛的新型材料已经应用于首饰设计之中，并逐步被大量消费者和市场接受，富于时代感的现代首饰正在冲击着传统首饰，分摊市场的份额。
据不完全统计，义乌饰品行业现有饰品企业和经营户4000多家，从业人员约15万人，年产值约120亿元人民币。
义乌饰品占据着国内饰品市场约70%的份额，年出口外销额达10亿美元，占全行业总销量的70%左右，产品销往100多个国家和地区。
自上世纪八十年代起步，已发展成为义乌的优势行业和浙江省的特色产业。
饰品生产基地以青岛、广州、义乌形成三足鼎立之势，并且义乌市场上的饰品销售以30%的速度增长，预计到2011年中国饰品的销售额将超过1800亿元人民币，占世界总销量的10%以上，而义乌饰品将达半壁江山。
义乌饰品已经引领了国际潮流，在世界各地广受关注与欢迎。
而浦江到义乌只有30公里的路程，义乌的市场辐射也将带动整个浦江的饰品行业的快速发展。
因此，本公司以争创名牌和知名商标为发展目标，以“新颖”、“时尚”、“潮流”为口号，成立研发中心，加强新产品的设计开发能力和对流行的准确把握，在市场竞争中由价格竞争转向品牌竞争和技术竞争，取得较好的效益，提升浦江饰品的形象。
本公司通过自主研发的先进的生产设备和先进技术，生产质量好、价格低、品种齐全的头饰饰品等，针对市场的需求研发新产品、新款式，从而形成较强的质量优势。
但受厂房面积的制约，无法扩大规模。
因此，征用土地建造厂房引进设备扩大产能势在必行。
第三节可行性研究工作范围
本报告主要对浙江某饰品有限公司年产100万只头饰饰品及50组平底钻生产设备生产建设项目在技术、经济上的可行性进行研究和分析，包括：
1、对项目的产品方案，工艺技术方案和市场进行调研、预测、论证和分析。
2、对引进关键设备和配套设备的论述分析。
3、对项目的土建和公用工程进行论述。
4、对项目实施后的经济效益进行预测和分析。
5、其它需要论述的问题。
第四节可行性研究成果概要
1.4.1产品方案与建设规模
根据对国内外和本省市场的调查以及公司的实际情况，本工程建设规模为年产100万只头饰饰品及50组平底钻生产设备生产项目，其主要产品方案如表1-1：
表1-1产品明细表
序号
产品
单位
产量
备注
1
头饰饰品
万只
100
外销70%，内销30%
2
平底钻生产设备
组
50
内销100%
1.4.2主要生产工艺流程及专用设备选择
根据产品方案，头饰饰品工艺流程如下：
模具开发→原料→翻砂→修边→研磨→振动→抛光→焊接→电镀（外加工）→喷漆（外加工）→点钻→检验→包装→入库
平底钻生产设备工艺流程如下：
模具开发→原料→金加工→部件装配→总装配→调机→成品入库
公司自主研发设备和关健生产技术。
该设备的研发可以提高产品质量，其生产速度快效率高，可带来更大的经济效益。
1.4.3主要原料、辅助原料
生产所需的原料结构非常简单，只需要单头尖（半成品）、聚脂、锌合金饰品材料、钢材、电机、电脑、轴承等就可以生产。
而这些原材料在市场上不属于紧俏产品，而且国内就有大量的供应，原材料的品质也能符合国家标准。
原、辅料年需求明细表
序号
材料名称
单位
数量
单价（元/包）
合计（万元）
一、头饰饰品所需原辅材料
1
单头尖6#
万包
53
2.8
148.4
2
单头尖10#
万包
41.5
3.2
132.8
3
单头尖16#
万包
23
5.5
126.5
4
单头尖20#
万包
10
7.5
75
5
聚脂
吨
3
12万元/吨
36
6
锌合金饰品材料
吨
20
8万元/吨
160
7
其他包装材料
39
合计
二、平底钻生产设备所需原辅材料
钢材
吨
35.4
5000元/吨
17.72
电机
台
525
200元/台
10.5
电脑
台
35
10000元/台
35
轴承
个
840
20元/个
1.68
5
直线轨道
组
210
4000元/组
84
6
其他及包装材料
39.4
合计
总计
906
1.4.4厂址及土建
本项目拟利用浦江经济开发区平七路东边的16.28亩土地,投资强度每亩为122万元人民币。
全厂建（构）筑物占地面积4883平方米，全厂总建筑面积13024平方米，绿地面积3574平方米，建筑密度45%，容积率1.5，绿地率19.80%。
本项目拟占用的16.28亩土地，土地利用总体规划确定为建设用地，符合浦江县土地利用总体规划。
1.4.5公用配套设施
1.4.5.1给排水
供水：
由浦江县自来水公司并网供水，引入二路管径为DN250管道接入基地，以环状与枝状相给合管网，供应各用水点，并以车间或工段为单元装设水表，以资考核。
排水：
排水采用完全分流制，分雨水、废水及污水二个排水系统。
雨水排水系统在基地汇总后，排入县政雨水道。
废水排水系统在基地汇总处理后达到排放标准，接工业区县政污水管道。
污水则适当汇总经集水化粪池处理就近接废水系统。
食堂含油废水经隔油池处理后接入废水系统。
1.4.5.2供电条件及电源情况
本项目在工业区内实施，厂区内供电设施完善，电源可靠，质量稳定，完全能满足供电要求。
电源由城区变电所引入厂区高配。
全厂负荷计算：
本项目设备安装总容量为200KVA。
本工程新建生产车间、仓库、动力机修、办公楼、倒班宿舍等，估算全年耗电量约为30万度。
1.4.5.3空压
根据工艺生产对压缩空气的要求，选用国产空压机1台。
1.4.5.4空调
公司生产车间配置中央空调。
1.5.5.5通风
仓库为了改善工人劳动条件，需采取局部和全面换气相结合的通风措施，仓库内设置轴流风机，强制通风，换气次数5-8次/时。
1.4.6环境保护与综合利用
1.4.6.1环境保护措施
本项目废水主要来自部分工艺废水及生活污水，均能处理达标后排入浦江县县政污水管网。
本项目无废渣产生。
食堂油烟废气应采用专用油烟净化设备，净化处理达标后高空排放。
噪声主要来自空压机、风机等设备，通过设备安装时基础作防噪处理，墙四周装消音器或消音材料，达到消音目的。
厂区绿化统一规划，达到美观厂区，建立一个优美宜人的工作环境。
1.4.6.2综合利用
生产过程中会有一定数量的原料边角料，企业收集后可出售，供综合利用。
生活垃圾应定期及时清运，填埋或焚烧。
1.4.7消防与安全
1.4.7.1消防
本项目生产车间建筑耐火等级为二级，生产火灾危险性为丙类。
厂区内各单体给水干管形成环状布置，室外按不大于120米间距设置SS100室外地上式消火栓，车间内按《建筑灭火器配置设置规范》配置灭火器。
各车间、仓库按不大于30米间距设置SN65室内消火栓。
1.4.7.2安全生产
项目采用的设备为机电一体化封闭机械，其安全措施已具备。
职工上岗前应做好安全生产教育，使职工掌握新设备的安全操作规程和必要的安全生产知识，熟悉了解新生产工艺，掌握各种特点及事故易发点，以避免直到杜绝事故发生。
1.4.8节能措施
本项目工艺设备均选用国内技术先进、精密度高的工艺设备，各部件紧密配合，运转平衡，有自停装置，不存在空转，有利于节能。
车间内照明选用节能灯具，供电设计采用节能型电力变压器，并采用无功率自动补偿，减少无功功率损耗。
1.4.9工作制度与劳动定员
1.4.9.1工作制度
根据生产流程的要求，工作时间采用运转三班工作制，每班有效工作时间7.5小时，全年工作时间300天；技术、管理人员常日班。
1.4.9.2劳动定员
公司本项目需劳动人员120人，所需人员可以从人才交流中心和社会招工解决。
1.4.10主要技术经济指标如表1-3
表1-3
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
项目规模和产品方案
1
头饰饰品
万只/年
100
外销70%，内销30%
2
平底钻生产设备
组/年
50
内销100%
二
主要原辅材料
（一）、头饰饰品
1
单头尖6#
万包
53
2
单头尖10#
万包
41.5
3
单头尖16#
万包
23
4
单头尖20#
万包
10
5
聚脂
吨
3
6
锌合金饰品材料
吨
20
7
其他包装材料
（二）、平底钻生产设备
1
钢材
吨
35.4
2
电机
台
525
3
电脑
台
35
4
轴承
个
840
5
直线轨道
组
210
6
其他及包装材料
三
公用工程
1
用水量
吨/年
5000
2
用电量
万度/年
30
四
职工人员
人
120
五
年工作日
天
300
六
总图技术经济指标
1
利用土地
亩
16.28
2
总建筑面积
平方米
13024
3
建筑物占地面积
平方米
4883
4
建筑系数
%
45
5
容积率
1.8
6
绿地面积
3574
7
绿化率
%
19.80
七
总投资
万元
2000
1
固定资产投资
万元
1800
投资强度为135万元/亩
2
铺底流动资金
万元
200
八
销售收入
万元/年
18050
九
销售税金
万元/年
128
十
利润总额
万元/年
265.4
销售利润率为13.27％
十一
所得税
万元/年
126
十二
年总税金
万元/年
192.3
单位面积税收为14.5万元
十三
财务评价指标
1
财务内部收益率
%
22.48
税后
2
财务净现值（i=12%）
万元
2307
税后
3
投资回收期
年
5.65
税后、含建设期
第五节可行性研究结论
1.5.1浙江某饰品有限公司年产100万只头饰饰品及50组平底钻生产设备生产项目，符合现今国家对生产工艺先进性及节能的要求，属于国家鼓励发展的行业及工艺。
1.5.2主要工艺设备选择从投资经济性和设备先进性两方面进行综合考虑，所采用的设备具有生产效益高，性能稳定可靠等优点，但在具体实施时尚需货比三家后最后确定。
1.5.3本项目总投资2000万元，其中：
固定资产投资1800万元，铺底流动资金200万元。
项目投产后，形成年产100万只头饰饰品及50组平底钻生产设备的生产能力。
从项目的经济效益分析表明，全部投产后，全年销售收入为2000万元，投资利润率26.97%，投资利税率28.25%，销售利润率13.27%。
投资回收期为5.65年（税后、含建设期），企业上马后的经济效益是好的。
从报告所作的技术和经济分析结果表明，项目是可行的。
第二章产品方案和建设规模
第一节市场需求及预测
时代的饰品文化显示出强大的发展势头和越来越广的市场，从事饰品销售有着广阔的利润空间。
时尚饰品让女人释放美丽,美丽情结让女人慷慨解囊。
而街上的女性人流四处寻找着时尚饰品，可是却零零散散，专业时尚消费经济圈仍是一个空白。
因而经营饰品市场潜力巨大，女人无奈的叹气声，敲击和触动着商家投资者的神经。
女人天性爱美，当拥有了从生存消费向享受型消费转化的条件，她们对美的追求也在升华，审美情趣的时尚化和生活品位的提高，使当代女性对饰品爱不释手，因为有饰品的装点，女人变得更加妩媚动人。
饰品所展现的魅力，使女人成为它最大的消费群。
从营销方式来讲由于饰品行业在国内尚处发展阶段，所以仍采用传统的、落后的营销方式。
产品经过几道环节后才最后到达终端顾客手中。
这种经营方式的弊端是：
商品流通周期长，层层加价使商品价格居高不下，零售店利润小；产品雷同，缺乏个性，价格混乱，市场缺乏规范的管理和服务。
目前，饰品传统的批发已经不是主要模式，由终端主导的多渠道分销的业态成为现阶段服装行业渠道主体，同时品牌专营连锁以自己规模化经营的优势形成了新的商业布局。
尽管流通领域的变革使饰品分销以终端为主导，但传统饰品批发市场、中小商店及个体饰品专营店等分销渠道，与饰品连锁专营店、品牌专卖店、旗舰店、主体专卖店、网上订购等新兴终端并存于同一个市场。
对饰品网络化营销即有快捷性又极大的降低经营成本，提高饰品企业利润。
形成和促成网络化营销经济性的诸多原因：
如资源的广域性，地域价格的差异性，交易双方的最短连接性，市场开拓费用的锐减性，无形资产在网络中的延伸增值性，以及所有这一切对网络营销经济性的关系和影响，都需要我们进行进一步的探索性和开拓性研究。
按产业结构来讲以香港、日本、台湾和韩国生产的高档饰品占据了国内部分大型商场，昂贵的价格使不少顾客望而却步。
而一些大型企业（主要是外商投资企业）生产的高、中档产品主要以出口为主。
充斥国内市场的产品多数是一些小型作坊企业的低档产品。
价格低，质量却太差，使人们对饰品的品质和信誉产生怀疑。
最后由于饰品品种多，款式翻新快，新工艺，新材料应用层出不穷。
零售店对季节性、流行趋势的把握和预测缺乏经验。
在经营中遇到问题往往不知所措，缺乏应对措施。
品牌经营由于现在顾客对品牌意识、质量意识越来越强，对有质量保证和服务保障的品牌商品信任度提高。
因此，企业今年来重视品牌的投入，依托品牌的支持，寻求企业持续经营的潜力。
综上所述，本公司生产的头饰饰品提高了产品的档次，低投入，高产出，易为广大用户接受，产品不含铅、镉等金属，符合环保要求。
可以预期，今后的国际市场将会在很长的一段时间内保持对该产品旺盛的需求，市场前景应是乐观的。
第二节产品方案和建设规模
根据对国内和本省市场的调查以及公司的实际情况，本工程产品方案及建设规模为年产2250万只头饰饰品及350组平底钻生产设备，饰品产品远销美国、欧洲、南美洲、非洲等世界各地，其方案如表2-2：
表2-2产品明细表
序号
产品
单位
产量
备注
1
头饰饰品
万只
10
外销70%，内销30%
2
平底钻生产设备
组
50
内销100%
第三章原料、辅助材料
第一节原、辅料用量及要求
3.1.1原辅材料年耗用量
根据拟定的生产规模及生产企业的产品方案测算，需要各种原辅材料为：
原、辅料年需求明细表
序号
材料名称
单位
数量
单价（元/包）
合计（万元）
一、头饰饰品所需原辅材料
1
单头尖6#
万包
53
2.8
148.4
2
单头尖10#
万包
41.5
3.2
132.8
3
单头尖16#
万包
23
5.5
126.5
4
单头尖20#
万包
10
7.5
75
5
聚脂
吨
3
12万元/吨
36
6
锌合金饰品材料
吨
20
8万元/吨
160
7
其他包装材料
39
合计
二、平底钻生产设备所需原辅材料
钢材
吨
35.4
5000元/吨
17.72
电机
台
525
200元/台
10..5
电脑
台
35
10000元/台
35
轴承
个
840
20元/个
1.68
5
直线轨道
组
210
4000元/组
84
6
其他及包装材料
39.4
合计
总计
906
3.1.2主要原料质量要求
本项目所需原料应按国家标准所规定的一等品要求进行验收考核，质量要求应符合国家相关行业标准进行验收。
3.1.3原料来源
1、本项目生产所需要的单头尖（半成品）、聚脂、锌合金饰品材料、钢材、电机、电脑、轴承等材料，在国内均货源充足，不属于紧俏商品。
而本公司已与国内相关原料厂家建立长期、稳定的供货关系，所需的原材料无论在品种数量上还是质量上，都能满足本项目生产对原料的要求。
2、项目所需的辅助材料及包装材料由市场采购解决。
第二节原料贮存
原料的贮存量为0.5-1个月用量，用纸板箱包装，贮存于原料仓库。
包装材料的贮存量为0.5-1个月用量，贮存于包装材料仓库。
产品的贮存量为15天生产量，用纸板箱包装，贮存于成品仓库。
备品备件、机物料、劳动杂品贮存量为3个月。
为了解决本项目的原料、成品、包装材料的贮存，厂区内设有原料、半成品、成品、包装材料仓库。
物料应按批量分存，建立严格的分发料制度，杜绝混批号而造成不必要的事故。
第四章生产工艺与设备
第一节生产工艺路线与工艺流程
4.1.1本项目自主研发的生产设备和国内先进的成熟的机器设备，生产头饰饰品，以出口创汇为目的。
在产品结构、规模优势上有新突破，将有利于产业的集约发展，进一步扩大的内涵和外延，优化产业结构，提升产品档次，通过质的提高，来达到量的扩张。
4.1.2生产规模
鉴于对市场需求量的分析，再结合公司生产实际和今后发展方向，制定该项目的生产规模为年产100万只头饰饰品及50组平底钻生产设备，其产品方案如表4-1：
表4-1产品明细表
序号
产品
单位
产量
备注
1
头饰饰品
万只
100
外销70%，内销30%
2
平底钻生产设备
组
50
内销100%
4.1.3工作制度
根据行业生产特点及企业目前实际生产情况，车间采用三班运转制，年工作日为300天，每班有效工作时间7.5小时。
4.1.4产品质量标准
产品内在质量要求、外观质量要求及安全要求均应符合国家相关行业的规定。
4.1.5生产工艺流程
项目本着投资少，见效快的精神，机器设备选用具有国内先进水平的设备，使其形成具有高科技先进的生产线，从而使产品达到高档、优质水平，在国内市场中有着广阔的市场。
4.1.5.1工艺流程及说明
本项目采用先进技术、提高产品的竞争能力，使产品以高质量、快节奏地进入国际国内市场，增加企业竞争机制。
为此，对工艺流程作了比较和分析，从而确定流程中设备的配置原则，采用自主研发与国内先进成熟设备相结合的工艺路线。
根据产品方案，头饰饰品工艺流程如下：
模具开发→原料→翻砂→修边→研磨→振动→抛光→焊接→电镀（外加工）→喷漆（外加工）→点钻→检验→包装→入库
平底钻生产设备工艺流程如下：
模具开发→原料→金加工→部件装配→总装配→调机→成品入库
第二节工艺设备的选择
4.2.1选用设备的原则和理由
为了使企业能适应加入国际金融危机后激烈的国内外竞争，采用自主研发和国内先进成熟的设备是促进企业技术进步的重要措施。
其设备具有车速高、质量好和机物料损耗少，劳动强度小，噪音小、节能的优势。
其设备适用范围广，以提高产品的适应能力。
4.2.2、设备的最后选型
设备的最后选型还需厂方与供货商进行广泛的技术交流和商务谈判。
在技术性能优越，满足产品质量要求的前提下，兼顾良好的售后服务，做到“货比三家”，以最小的投资取得最大的效益。
4.2.3工艺设备配备
生产设备配备明细表
序号
设备名称
型号
数量（台）
单价（万元）
金额（万元）
产地
一头饰饰品设备
1
熔化炉
升级会员 