CKQASS本文.docx
《CKQASS本文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《CKQASS本文.docx（64页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
CKQASS本文
CK-QASS
（CalsonicKansei–QualityAssuranceSystemforSuppliers）
供应商品质管理基准
（第六版）
康奈可（中国）投资有限公司
采购本部
品质本部
2014年5月
目 录
第１章
品质保证的基本思路
1.1. 总 则（目 的、适用范围、用语的定义）Ｐ5
1.2. CalsonicKansei品质保证的基本姿态Ｐ7
1.3. CalsoincKansei对纳入品的品质保证Ｐ7
1.4. 对于供应商的品质管理要求 Ｐ7
1.5. 顾客满足 Ｐ8
1.6. 供应链的管理 Ｐ8
1.7. 规则遵守 Ｐ8
第２章
关于新产品的品质保证活动要求
（设计～初期流动期间
2.1. 品质保证责任者的选出、登录（供应商通讯簿） Ｐ9
2.2. 供应链 Ｐ10
2.3.品质保证计划的筹划与阶段管理 Ｐ11
2.4. 品质目标的设定与阶段管理Ｐ11
2.5. 过去不良的再发防止 Ｐ12
2.6. 部品履历表Ｐ12
2.7. 设计面的故障模式和影响解析 Ｐ13
2.8. 工程故障模式与影响分析 Ｐ13
2.9. 工程设计与品质保证方法的检讨Ｐ13
2.10.根据检查・试验的评价 Ｐ14
2.11.量具规格承认申请Ｐ15
2.12.测定系统解析Ｐ15
2.13.工程内的基准书整备 Ｐ15
2.14.工程能力的检讨和改善 Ｐ16
2.15.工程保证度的验证 Ｐ16
2.16.量产自主监查 Ｐ17
2.17.量产试作实施 Ｐ18
2.18.外观承认申请 Ｐ18
2.19.量产承认申请和承认 Ｐ19
2.20.初期流动管理活动 Ｐ19
第３章
关于量产品的品质保证活动要求
3.1. 重要保安部品&重要管理部品的管理 Ｐ20
3.2. 特殊特性及特殊工程管理 Ｐ23
3.3. 批量管理 Ｐ24
3.4. 品质管理体系的适合性确认 Ｐ26
3.5.CalsonicKansei的监查 Ｐ27
3.6.供应商自主监察 Ｐ28
3.7.变更管理 Ｐ28
3.7.1.设计变更管理 Ｐ28
3.7.2.工程变更管理 Ｐ29
4M变更管理的指导方针 Ｐ32
3.8.初物管理 Ｐ35
3.9.持续生产品的日常管理 Ｐ36
3.9.1.制造的管理 Ｐ36
3.9.2.供应商品质记录的管理 Ｐ37
3.9.3.不具合发生时的对应 Ｐ37
3.9.4.量产阶段的检查和实验 Ｐ38
第４章
向供应商的品质评价和行动
4.1.供应商的品质评价 Ｐ39
4.2.根据评价结果的对应要求 Ｐ39
第５章
帐票的做成和提出
Ｐ39
各种帐票与作成方法
１． 供应商联络表帐票１
２． ＣＳＣＣ（部品供应链图）帐票２
３． 供应商主日程帐票３
４． 生产能力计划书帐票４
５.生产准备进度确认计划书/状况报告书帐票５
６.出货判断KCISHEET帐票６
７.部品履历帐票７
８． 设计ＦＭＥＡ帐票８
９． 工程ＦＭＥＡ帐票９
１０．工程品质矩阵图帐票１０
１１．管理计划书帐票１１
１２．检查规格书帐票１２
１３．管理计划书附图帐票１３
１４．检查报告书帐票１４
１５．环境负荷物质的使用限制相关调查报告书帐票１５
１６．供应商试验计划&报告书帐票１６-1
供应商数字模拟试验计划／报告书帐票１６-2
１７．量具仕样／承认申请书帐票１７
１８．工程能力检讨计划兼结果报告书帐票１８
１９．QVCCSHEET帐票１９
２０．工程保证度评价表帐票２０
２１．自主监查评价表（ＱＳＥＳ）帐票２１
２２．量产试作结果报告书量帐票２２
２３．外观承认申请书帐票２３
２４．量产承认申请书（ＰＳＷ）帐票２４
２５．初期流动管理计划书兼结果报告书帐票２５
２６．纳入部品批量管理申请表帐票２６
２７．纳入部品批次卡帐票２７
２８．产品监查报告书帐票２８
２９．监查指摘事项改善计划书兼结果报告书帐票２９
３０．设计变更申请书帐票３０
３１．工程变更申请书帐票３１
３２．初物纳入通知书帐票３２
３３．再发防止对策书・辅助表帐票３３
３４．不良（调查/对策）依赖书帐票３４
３５．包装式样书帐票３５
３６．物流数据表帐票３６
参考资料
1．[参考]品质保证体系图参考资料1
2．[参考]工程DR议事录参考资料2
3．[参考]标准作业书参考资料3
4．[参考]3Z保证书参考资料4
5．[参考]体制/工程监察通知书和报告书参考资料5
第１章 品质保证的基本思路
1.1. 总则
【序言】
本标准是依据康奈可（中国）投资有限公司及CK指定厂商（以下简称CalsonicKansei或CK）与供应商的部品交易合同而设定的管理标准。
ＣＫ有事前不通知就改订本标准内容的权限。
1.目 的
本标准是根据ISO/TS16949及CalsonicKansei的顾客要求事项，作为对供应商品质保证活动的要求事项的品质管理基准而制定的。
2.适用范围
本标准书适用于交货到CalsonicKansei或CK指定厂商的部品及材料。
（含顾客指定部品以及使用CK提供材料/提供部件制造出来的部品）。
订了材料式样书/纳入式样书的供应商。
3.CK也有不事前就该基准进行修订的场合。
4.用语的定义
本标准中对用语做如下规定。
CalsonicKansei的要求规格
（1）由CalsonicKansei制作、借给供应商的图纸、规格书、各项规格、各项标准以及以此为基准的文件。
（2）由供应商制作，CalsonicKansei接受·批准的图纸。
（3）其他由双方协商决定的事项。
部 品
重要保安部品
指CK客户或CK指定的安全相关的有保安特性（重要保安特性）的部品。
重要部品保安特性
指CK客户或CK指定的部品的品质特性（构造/性能/材料/热处理/溶接/尺寸/公差/强度/耐久性等）中，不良可能会导致人身事故或火灾的品质特性。
重要特性
CK指定的重要特性；主要事例为：
安全或法规相关特性、或对顾客满意度有重大影响的特性。
特殊特性
产品特性或制造工程的要因系管理中，与安全或法制法规相适合，有可能对组装、机能、性能或产品的后工程有影响的特性。
一般部品
指重要安全部品、重要部品、重要管理部品以外的部品。
材料·副资料
指铸·锻造材、金属板材、涂料、粘合剂、树脂材料、油脂类、密封材、熔接棒、焊锡、清洗剂、切削剂、脱模剂、脱脂剂等。
供应商
指为CalsonicKansei供应部品的全部供应商。
为了强调是和CK直接交易的供应商，有些场合会叫1级供应商。
2级（以后）供应商
和1级供应商直接交易的叫2级供应商。
以后，分3级、4级……
4M
Man（人）,Machine（模具、设备）,Material（产品、材料、副资材）,Method（方法）
过去不良（过去的问题点）
过去发生的不良或失败事例
出货判断KPIsheet
KCI是KeyControlItem的省略，是汇总产品节点管理确认项目的sheet。
防呆
为了预防不良产品的制造而设置的组织、装置（根据ISO/TS169493.3.3）
工程品质矩阵图
CK固有的帐票，是计划工程的管理方法的帐票。
AFL
CalsonicKansei的相关公司
CSCC
构成部品供应链一览表的省略，是将构成部品供应链的构造可视化的帐票。
MSA
MeasurementSystemsAnalysis；计量体系解析
AIAG
AutomotiveIndustryActionGroup；美国汽车工业会
QVCC
QualityVariationControlCharacteristic；是部分CK的要求工艺，是图纸的一种。
QSES
是QualitySystemEvaluationStandard的省略，为了提高品质而对CK公司内及供应商实施品质监察时用的。
CK-SSC
CK版SupplierScoroCard的省略，是将供应商综合性的品质评价数据话的东西。
1.2．CalsonicKansei品质保证的基本姿态
CalsonicKansei的品质基本方针为
创造令顾客满意的世界Ｎｏ.１的品质。
CalsonicKansei的基本理念：
在地球和人类的共存中创造舒适的环境，贡献于世界人民。
同时，作为全球范围的供应商，为了保持持续成长，必须以品质为根本满足顾客的要求，将品质作为经营的根基而致力于企业活动。
1.3.CalsonicKansei对纳入品的品质保证
由CalsonicKansei负责对顾客做出最终品质保证。
因此，在采购部品时，要以能根据CalsonicKansei要求的品质管理体系，全数保证品质的供应商处采购部品为前提，基于相互信赖和尊重自主性的基本方针，把有关品质保证的规定制定成下述体系。
CalsonicKansei向供应商明确提出为保证该部品品质所必需的要求事项。
CalsonicKansei通过检查及监查的方法确认供应商是否一贯按照要求事项充分的保证品质，根据需要，必要时要求进行改善。
1.4.对于供应商的品质管理体系要求
１）确立满足ISO/TS16949及本基准的品质管理体系，并实行。
２）供应商要努力取得ISO/TS16949的认证。
1.5.CK要求事项的对应
1）供应商为了确实满足CK的要求事项，要出示针对供应商组织内的品质保证分担的品质保证体系图。
（参照参考资料1）
2）供应商确立能保证100%良品的工程管理体制。
3）供应商基于CK的要求事项制定每年度的品质方针、品质目标向包含2级以外供应商的全部关联部门彻底
展开。
责任者设定方针确实展开和目标达成的评价指标，持续确认实施状况。
1.6.关于供应链管理
CalsonicKansei除去自己公司及从顾客到供应商的支给部品，关于部品的供应链按照以下要求。
1、关于供应商向CalsonicKansei纳入的所有部品，供应链必须明确包含2级以下供应商。
2、1级供应商确定选定新供应商、及评价已有供应商的顺序和机构。
3、正规工程的制造场所，必须和决定供应商时决定的场所一致。
4、供应商请将本基准也适用于2级以后的供应商。
另外，供应商需要对2级以后的供应商的适合状态进行
维持和管理。
1．7．规制遵守
供应商需要遵守特定的毒性和危险物质相关法规法制（包含安全相关法律）及各国的环境物质法规。
另外，需要对应CK顾客及CK的要求。
第２章 关于新产品的品质保证活动要求
供应商做成包含了本章内容的品质保证活动计划书，基于这个进行运营。
『各阶段的定位』
时期·阶段※
开发试做阶段
量产试做阶断
量产（包含初期流动）
要求活动
正规模具的确认（OffTool）
正规工程的确认（OffProcess）
初期流动和量产工程的管理
※按每个工程提示。
另外，关于提出帐票的提出时期及提出地，请参照第5章。
2.1.品质保证责任者的选出与登录（供应商联络表）
以和CalsonicKansei经常取得及时联系为目的，由供应商将品质保证责任者作为直接联络员进行登录。
供应商针对2次以后供应商也要进行相同的管理。
另外，记载内容有变更的场合，再登陆。
１）关于新规交易开始时的登录
供应商在新的交易开始时，要选派具备下述资格的人员担任负责人。
提交对象是经由CK采购本部负责人给到品质本部。
品质保证最高负责人
接受委派、担负有关交货部品品质保证的责任和权限的人员（原则上应为董事以上的职位）
品质保证负责人
接受委派，担负统管全公司品质保证实际工作的责任和权限的人员（原则上应为董事、部长或级别相当的职位）
特别是关于海外纳入部品：
（1）海外采购品的品质保证最高负责人必须是在国内能随时与CalsonicKansei工厂保持联系协作的人员。
（2）品质保证负责人也可由海外相当品质保证负责人担任。
２）关于开发项目开始时的登录
供应商在开发项目开始时，选任具备以下资格的人为负责人。
品质保证最高负责人
接受委派，担负有关新产品开发的品质保证的责任和权限的人员（原则上应为董事以上的职位）
项目负责人
接受委派，担负新产品开发进度管理的责任和权限的人员（原则上应为部长以上的职位）
品质保证负责人
接受委派，担负有关新产品开发的品质保证实际工作的责任和权限的人员（原则上应为部长或相当的职位）
特别是关于海外纳入部品的话：
（1）在海外进行新产品开发时的品质保证最高负责人、项目负责人、品质保证负责人，必须是在国内能随时与CalsonicKansei工厂保持联系协作的人员。
（2）品质保证负责人也可由海外品质保证负责人担任。
３）关于量产开始时的登录
供应商在量产开始时选任各责任者。
４）提交格式
供应商联络表
2.2. 供应链
为了完全把握量产阶段的供应链，供应商要明确全部的2级以后的供应商，做成包含下记情报的CSCC。
１）基本信息
要明确全部的构成部品的2级以后的供应商和生产工厂。
２）新规性信息
明确下记项目。
明确相符合的项目、以便于CalsonicKansei能够评价其风险。
・新品新规性（构造、材料、工法等）
・部品重要性（重要保安部品/重要保安特性、重要特性部品、一般部品）
・据点新规性（新规供应商、新规工厂、新规生产线）
对象部品中所采用的构造是否有过采用实绩（结构・装配等）
・材料新规性
对象部品中所采用的材料是否有过采用实绩
・工艺新规性
对象部品的制造中所使用的工艺是否有过采用实绩
・部品重要性
图面中指示的对象部品的重要性（重要保安部品・重要部品・一般部品）
・生产据点新规性
对象部品生产据点的新规性（新规供应商・新规工场・新规生产线）
※正规手配时的新规性调查当中、只要记载１）２）的信息进行报告。
３）CalsonicKansei有其他指示时，按照指示进行记载、报告。
３）验证方法
供应商针对2级以下供应商进行的部品及其工程的验证方法和验证计划要明确。
（１）部品确认
①现场检查 ②受入检查 ③检查报告书确认
（２）工程确认
①工程监查 ②文件审核
４）提交对象与提交时期
发注意向书回答时:
采购本部
要求时:
品质部门
３）品质保证状况（仅在CK有指示的场合记载）
明确2级以后的供应商生产的部品及工程的验证方法和计划。
４）提交格式
CSCC（ComponentSupplyChainChart）：
供应链表
2.3.供应商主日程的确定
供应商为达成QCD目标，在明确主要设计、开发及生产准备的实施时期、考虑了生产能力后策划制定供应商主日程计划，实施进度管理。
1）编入内容
（1）产品开发相关全部的主要里程碑
（必须为CK项目里程碑相关内容）
（2）供应商内部的项目评审会议的开催时期
（3）详细的设计/图纸的做成时期
（4）试验时期
（5）『设计FMEA』的实施时期
（6）生产型的做成时期
（7）生产工具的做成时期
（8）生产设备（包含试验）的导入时期
（9）『管理计划书』的做成时期
（10）『布局计划书』/『工程流程图』的做成时期
（11）作业表/作业指示书的做成时期
（12）作业者的采用/训练的实施时期
（13）工程能力的检讨时期
（14）坤包式样的开发和制造时期
（15）物流体系的运用时期
（16）2级以后的供应商管理的活动时期
（包含2级以后的供应商生产的部品及工程的检证方法的计划）
（17）外观承认时期
（18）部品的制造和纳入时期
（19）供应商的工程监察时期
（20）『量产承认申请书』的承认时期
（21）初期流动管理的实施时期
2）提交格式
供应商主日程
生产能力计划书
2.4.品质目标的设定与节点管理
供应商在生产准备阶段，要设定各阶段各活动的目标，按照每个阶段对活动状况进行进度管理。
１）目标的设定和管理
・要站在４Ｍ的观点针对生产准备有影响的要因设定具体的目标值。
・另外、应明确各阶段须达成的目标值，并对进度进行管理。
２）关于评价等级
CK基于下记要素规定了评价等级（High、Medium、Low），根据评价等级决定活动内容。
・产品的重要度
・供应商的品质实绩
・产品的新规性
・工程的新规性
3）节点管理
供应商参考出货判断KCISheet决定节点管里基准书，实施各阶段（量产试做阶段及量产阶段）
的移行判断。
关于目标没有达成的项目，和CK关联部门连携讨论后决定对策。
另外，达成状况下改善不被认可的场合，为了提高品质也有和CK一起活动的场合。
4）由CK实施节点确认
CK根据必要，实施节点确认会。
关于对象部品、实施时期及必要资料的提出，别途指示。
5）提交格式
出货判断KCISheet
生产准备进度确认计划书/状况报告书
2.5.过去不良的再发防止
为避免过去产品从设计/试作阶段到包含市场信息在内的量产阶段当中所发生过的不良事例重蹈覆辙，供应商应该进行以下活动。
１）过去不良数据的整理和运用
对过去发生过的不良与失败事例进行分类，整理成容易检索能够活用的状态。
要在实施设计/工程FMEA时活用。
（调查范围包括前型车所用的部品及类似部品的品质记录存在的范围）
关于设计/试作、及生产准备活动中因设计/工艺等发生的品质不良，要记入部品履历表中，活用以防止不良再发。
另外、回顾生产准备的过程、针对该产品、及下期活动进行持续改善。
２）过去不良对策的反映
抽选需要反映到新产品的产品设计和工程设计的项目，要根据实施状况实施率等来把握对策的反映状况。
但由CalsonicKansei担当设计的部品，为达成相关信息或品质及其信赖性目标，要把制造上的限制条件（组装的容易度等）作为供应商的生产要件，反馈CalsonicKansei设计部门，穿插到部品设计中展开活动。
根据过去不良数据库选定必要项目，编入设计·工程FMEA，把握对策的实施率。
３）提交对象和提交时期
工场品证（S-LOT、Vc-LOT时）
康奈可有要求的情况下，迅速向要求部门提交。
４）提交格式
过往不良一览表（格式可任意）
2.6.部品履历表
关于设计、试作及生产准备活动中发生的品质不良，要记入部品履历表防止不良再发。
另外，对生产准备的过程进行回顾，在该产品及今后的项目中检讨设计FMEA或工程FMEA时作为事例活用。
１）记载项目
（1）根据CK提起的未决事项或提案
（2）根据供应商提起的未决事项或提案
（3）工程评审或生产准备进度确认会议上提起的新项目
（4）根本原因
（5）暂定对策及恒久对策
（6）量规的未决事项（校正、变更或保全引起的）
（7）部品的履历
（8）大的设计变更
（9）大的工程变更
２）提交格式
部品履历表
2.7.设计面的故障模式和影响解析
明确潜在的设计故障模式及相关连的原因和影响。
分析有可能发生的不良的发生原因（或不良发生的情节）。
为了将不良发生可能性降低到最小范围，实施最有效的对策。
1）记载项目
（1）实施设计FMEA。
（2）将过去不良数据库的必要事项在设计FMEA里反映。
（3）将部品履历表的必要事项在设计FMEA里反映。
（4）用FTA的分析结果来补足FMEA推定原因的抽出遗漏。
（5）明确从设计FMEA实施结果向工程FMEA反映的内容。
（6）设计变更时对设计FMEA的内容进行重新确认。
2）提交格式
设计FMEA
2.8.工程故障模式及影响分析
明确工程的潜在不良模式及相关原因和影响。
为了将不良发生可能性控制到最低，实施最有效的对策。
（详细手顺参照帐票9）
1）活动内容
（1）实施工程FMEA
（2）将过去不良数据库的必要事项反映到工程FMEA里。
（3）将部品履历表里的必要事项反映到工程FMEA里。
（4）将设计FMEA实施结果反映到工程FMEA里。
（5）工程变更时，对工程FMEA的内容进行再确认。
2）提交表格
工程FMEA（可任意格式）
2.9.工程设计和品质保证方法的检讨
供应商为了把握CalsonicKansei要求仕样的品质，适当地维持品质，要考虑设定以下的管理项目，根据合适的品质保证方法进行工程设计。
１）工程设计时考虑的重点
①CalsonicKansei要求仕样
②要求的生产能力、及工程能力
③生产设备的加工能力和精度
④计测机器的测定能力、及精度
⑤过去工程设计的经验
⑥过去试作的再发防止对策
⑦工程FMEA
⑧满足工程保证度的保证方法
２）根据工程品质矩阵图或者管理计划书的管理方法
（1）没有遗漏地抽出CK要求工艺及特殊特性，设定适当的管理方法和确认频度。
（2）工程特性的明确化（与一些工程相关，一个工程特性影响到一些产品特性的场合也是有的）。
（3）基于合同，明确全部应该确认的特性。
（4）「工程流程图」所示的制造・工程保证作业（该场合包含返修、修理、保存、清扫）
（5）全部的管理装置的校正・保全及防呆装置的检出确认
（6）对应计划的详细
（7）其他管理特性
①明确规定影响品质特性的制造条件。
②设定适当的管理值・确认频度等，进行定量的把握。
③设定适当的防呆。
3）检查规格书或管理计划书附图相关
供应商基于CK要求工艺，根据工程FMEA的检讨结果，记入满足产品的品质要
升级会员 