茶叶生产加工质量管理手册.docx
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茶叶生产加工质量管理手册
《质量手册》发布令
为确保本公司产品的质量，保证连续生产和供应合格产品，不断完善企业质量管理，本公司在原有制度、文件、资料的基础上，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》补充编制此《质量手册》，现予批准发布。
手册阐述了各项职能必须遵循的准则和要求，是公司组织开展生产活动的纲领性文件，全体员工必须严格遵照执行，并在工作中经常对照本手册自检工作规范，以提高执行制度的自觉性。
本手册将在实施中据本公司的发展而不断完善、修订。
本手册于二0—0年九月十五日生效。
XXX茶业有限公司
总经理：
二0一0年九月一日
第一章质量方针、质量目标
一、质量方针
质量第一、信誉第一、顾客至上、持续改进
二、质量目标
1、
原辅材料采购合格率为
96%；
2、
生产过程抽检合格率为
98%；
3、
成品出厂检验合格率为
100%；
4、
顾客满意度大于96%；
5、食品质量安全事故发生率为0。
第二章质量管理机构及质量管理
一、质量管理机构为搞好我司的产品生产质量工作，设立质量标准部，由部门经理（即质量负责人）、质检员、技术员（评茶员）、化验员等组成，专门负责管理体系、产品检验、过程检查控制、分析改进等有关质量工作。
二、质量管理机构工作职责
1、负责公司产品生产全过程中的质量、技术、工艺管理，认真贯彻国家食品生产管理有关法律法规、公司食品生产工艺技术及各项规章管理制度。
2、负责组织编制、修订、审评公司产品质量有关技术、标准、工艺及有关管理文件，经公司批准后组织贯彻、实施。
3、组织对生产的产品质量进行检验控制和对生产过程的质量进行检查和考核，在产品的质量方面独立行使质量否决权，不受公司任何部门及人员的影响。
4、负责安排、协调、组织公司原材料、半成品、产品的质量检验、评审工作，对出现不合格问题进行处理或组织公司有关部门会同评审，提出评审意见，制定纠正和预防措施；。
5、组织内部质量管理审核；
6、制定计量器具的校验计划，并组织实施；负责过程监视和测量，选用并指导统计技术应用；
7、组织培训，提高公司员工的质量意识和质量管理部门人员技术、技能水平。
8、负责质量管理部门工作组织、安全、工作调度及日常工作，办理质量有关的对外工作联系。
三、质量控制
（一）、公司产品生产工艺流程
大宗茶生产名优茶生产
烘干
做形提
提香
其中“验收定级”、“杀青”和“揉捻”为质量关键控制点
四、产品检验制度
1、成品生产出来后，由车间管理人员通知质标部进行抽样检验。
2、质检员（化验员）应根据成品的检验标准进行抽样，并如实填写抽样记录（一式两份）。
3、质量标准部有关人员及时将所抽样品组织进行检验，完善检验记录，出据检验报告，每年安排二次全部项目检验，送有资质的委托质检机构进行全项目指标检验，并及时收取检验报告及进行分析。
4、将检验结果及时上报主管领导，需上报相关部分的一并报各相关部门＜
5、不符合要求的严格把关，不得出厂，按不合格产品管理制度进行处理
6、检验报告、抽样记录对应进行妥善保管，保管期一般为产品保质期后顺延三个月，另有规定的除外。
第三章组织机构图
第四章职责和权限
一、总经理职责
1、全面负责公司的生产经营与管理工作，制定并保持公司的质量方针和质量目标得以实现；
2、组织执行国家有关规定，负责公司质量体系的建立、改进、完善，确保质量体系运行所需人、财、物等资源；
3、负责总公司经营发展战略决策，资金运作和对外事务的处理；
4、建立健全公司各项管理规章制度；
5、定期召开有关会议，协调好各部门工作，听取下级人员改进工作的合理化建议并组织实施，指导、检查、监督、考核各部门工作完成情况；
6、批准公司产品有关技术、标准、工艺及管理等文件；
7、确保产品质量和卫生，保证安全生产、文明生产、文明经营；
8、对外开拓市场，对内挖潜增效，不断提高企业经济效益；
9、关心员工生活，改善劳动条件，提高员工福利。
二、质量负责人（质标部经理）职责
1、负责全公司在质量方面的日常管理工作；
2、认真贯彻国家食品生产管理有关法律法规及公司食品生产规章管理制度；
3、负责组织编制、修订、审评公司产品质量有关技术、标准、工艺及有关管理文件，经公司批准后组织贯彻、实施；
4、负责在产品的质量方面独立行使质量否决权，不受公司任何部门及人员的影响。
5、负责安排、协调、组织公司原材料、半成品、产品的质量检验、评审工作，对出现不合格问题进行处理或组织公司有关部门会同评审，提出评审意见；
6、组织培训，提高公司员工的质量意识和质量管理部门人员技术、技能水平；
7、负责质量管理内部组织、安全、工作调度及日常工作，办理质量有关的对外工作联系。
三、生产负责人（生产部经理）职责
1、负责生产部门的生产管理工作，认真贯彻食品生产加工各项规章管理制度，对产品生产的质量负责；
2、组织、协调、监督生产车间生产计划的完成及工作安排，监督生产进度，保证生产任务及时保质保量完成；
3、负责生产部门劳动考勤、安全、卫生、生产设备管理、岗位调度及日常生产管理，日常工作文件管理；
4、负责产品生产有关原辅料的调度使用和组织生产，认真贯彻节能降耗措施；
5、负责生产部门的产品质量和对生产过程的检查和考核，对于生产中反映的问题，督促有关部门、人员及时采取改进和预防措施，对出现重大质量问题及时上报公司负责人；
6、有计划地组织本厂职工的政治学习和生产业务学习，提高生产员工的生产技能水平；
7、负责建立健生产部门各项管理规章制度。
四、办公室职责
1、负责公司人事、文件及各类档案资料的管理。
包括生产、检测人员卫生健康证办理，员工体检，档案建立；
2、管理全公司的技术档案和相关技术资料文件，严格遵守技术保密制度。
3、负责公司文件控制与管理，外来文书收发处理以及办公用品的管理。
4、负责公司人事劳资管理，职工教育和员工招聘并办理人员任免、调动、奖惩、离职等各项手续。
5、负责公司及消防安全、后勤管理及厂区环境卫生的管理。
6、向顾客宣传公司的食品安全方针和目标；向公司有关部门反馈有关产品的食品安全信息：
7、负责顾客发现的不合格品的处置与信息传递沟通；
8、当食品安全危害发生时，负责通知产品的各方，召回所售产品；
五、技术员（质检员、评茶员）工作职责
1、严格执行生产产品质量标准和技术工艺要求，对产品或生产过程实施检查或检验，并根据检查、检验结果进行判定；
2、根据公司的工作需要和实际出发，专门负责、监督有关生产车间产品生产（加工、包装）工艺各环节的进行质量检查、质量判定工作；
3、负责车间生产过程中质量的日常抽检工作，严格生产工艺技术要求，严把工序质量关；
4、对生产过程中车间和员工的卫生情况定期进行检查；
5、对车间生产流程如关键工艺控制点的监督检查工作，及时发现问题，及时处理，待处理正常后方可进行生产，对不能处理的及时上报处理；
6、定期分析、统计产品质量或生产过程中的质量数据情况，提出质量管理的改进或整改意见。
六、生产车间操作人员职责
1、严格按生产计划及生产工艺标准进行生产；
2、对生产车间关键控制点随时监控，并作好记录；
3、负责对设备进行维护、保养和管理，严格按照设备生产操作规程执行；
4、按要求对不合格品的处理及采取执行纠正和预防措施；
5、负责生产过程中产品的包装、防护、搬运；
6、负责生产所需物料和产品的领用及损耗控制；
7、按培训计划接受本部门有关岗位技术技能培训，使生产操作技能水平逐步提高。
七、化验员职责
1、严格按照公司有关产品执行标准及规定检验方法进行原辅料、半成品、产品的质量指标的检验工作；
2、及时抽样检验，按时完成检验任务，将结果报送有关部门并对检验数据负责；
3、经验证不合格的原辅料、检验不合格的产品，及时填写不合格检验报告单报有关部门；
4、检验不合格的产品，经车间处理后，再重新取样检验，并出具检验报告；
5、对生产不合格产品和有关责任人员及部门有作出处理意见或建议权；
6、保持原始记录和检验报告的清洁、完整，数据准确，并防止涂改，原始记录不缺页和撕毁；
7、正确使用、维护、保养检验仪器设备，搞好室内卫生，保持工作场所和周围环境整洁；
8、制定全公司的检测设备、计量器具的校验计划，并组织实施。
八、供储部职责
1、负责采购生产所需原料、辅料、包装物以及各种生产用工装器具供应；
2、负责采购计划的制定和市场行情的调查分析；
3、负责向公司有关部门提供供应商资质及证明，建立供应商档案并对其进行评审；
4、负责对入库的有关原材料、辅料、包装材料的库房保存及安全；
5、对不合格的采购材料拒绝入库；
6、对违反公司管理制度给公司造成损失的采购及库房管理工作负责。
九、财务科职责
1、负责对质量成本进行核算，协助生产部找出最佳质量成本，提供必要的生产经费；
2、汇总分析生产经营情况、资产动态、营业收入和费用开支的资料，定期组织财务成本分析，制定节能降耗措施；
3、负责编制年、季、月度生产成本报告；
4、汇总各部门上报数据并进行统计分析，及时报公司领导决策。
第五章质量方针和目标管理制度
一、制定质量方针质量目标的依据
1、国家对产品质量工作的方针、政策和有关的法律法规。
2、本企业的中、长期质量管理发展的规划。
3、国内外市场技术、标准信息情报。
二、质量方针质量目标的制订
1、每年由质量负责人提出下一年质量方针目标的模式，提交公司管理层审议，总经理批准后，向全公司员工公布实施；
2、各部门围绕公司质量方针目标，结合各自部门的实际情况，制定各自的质量方针目标。
三、质量方针目标的管理
1、公司总经理定期或不定期监督、检查公司各部门的质量方针目标实施情况；
2、各部门的方针目标要制定月底实施计划，针对方针目标开展质量活动，采取有效措施，达到预期效果；
3、每年组织召开一次全公司质量总结工作会议，每季召开一次质量分析会议，各部门定期组织本部门有关人员进行质量分析总结。
第六章工艺技术管理制度
为确保产品质量，避免产品质量事故发生，制定本工艺技术管理制度：
一、工艺技术规程由质量（生产）负责人直接向车间和有关人员下达实施；
二、有关部门和人员在执行工艺技术规程时，发现新问题，或对规程有改进建议，应及时向质量（生产）负责人报告；
三、修改工艺技术规程由公司有关负责人组织有关质量管理、技术人员进行，经公司总经理批准并一切工作准备就绪后，向规程执行部门明确宣布，新规程执行起始时间就是旧规程终止时间；
四、要坚持按工艺文件、技术标准组织生产，生产作业计划要严格按工艺流程合理安排，做到均衡生产；
五、严格遵守工艺技术规程上严肃的劳动纪律，未经许可，不得擅自违规操作；
六、未经检查确认或不合格的工艺装备，不得在生产中投入使用，所有工艺装备、生产设备均应保持良好工作状态；
七、新工人或换岗工人必须学会工艺技术，经工艺操作技能考核合格及学习本制度后才能上岗。
八、每年由质量标准部组织对工艺技术规程审定或修订一次。
第七章检验管理制度
一、原料及包装材料检验制度
1、原料及包装材料到厂入库前，由仓管员通知质标部（质检员）进行检验（验收）或进行质量验证。
2、质检员应根据进厂材料的有关技术文件或标准对每批材料进行检验、验收或验证，并如实填写有关记录，并将结果及时通报主管领导及各相关部门。
3、对于不符合要求的，严禁入库或严禁使用，按不合格管理制度进行处理。
二、半成品检验制度
1、在生产过程中，由质标部派人在关键控制点进行跟班检验。
2、质检员应根据技术工艺文件的检验标准进行检验，并如实填写有关检验（控制）记录，并将检验记录定期汇总及时上报部门及反馈生产部门。
3、发现不符合要求的，立即查证，会同生产部调整设备工作条件和工艺技术条件，直至符合要求。
三、成品检验制度
1、成品生产出来后，由车间管理人员通知质标部进行检验。
2、质检员应根据成品的检验标准进行抽样，并如实填写抽样记录（一式两份）。
3、质检员（化验员）将所抽样品及时开展检验，及时将检查结果及时上报主管领导及各相关部门。
4、每半年进行一次产品全项目检验，由有资质的委托的检验机构执行检验，由质标部组织实施送样，并及时收取检验报告及进行分析评审。
5、检验不合格产品的严格把关，不得出厂，按不合格产品管理制度进行处理。
6、检验报告、抽样记录对应进行妥善保管，保管期一般为产品质期后顺延三个月，另有规定的除外。
第八章采购管理制度
一、物资订货，如原材料已纳入生产许可证管理的产品，应当订购获证企业的产品，选定货物品种并签订供货合同；
二、各项采购工作，必须在公司总经理或授权人的批准下，按材料采购计划，由有关部门按需要合理安排采购；
三、仓库管理员应及时上报各种材料库存量数据，安排好生产采购计划交公司负责人审批；
四、订货合同中对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等都要明确提出，有特殊要求应在合同加注说明，合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订、确保合同顺利进行；
五、各项订货执行中，如发现物料实物与合同质量标准内容不符合时，应
禁止使用，并及时与供应商联系，解决处理；
六、建立物资的采购台帐，物资分类登记入帐，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查；
七、对积压的物资，经公司负责人同意，方可进行处理。
八、所有原料进厂时必须在第一时间通知质标部进行检验（验收），合格后方可进入仓库，办理进仓手续。
九、所有未经检验或检验不合格的原料不准入库或发放生产部门使用。
第九章仓库管理制度
一、原料及包装材料仓库管理制度
1、原料及包装材料仓库要严禁烟火、防火、防热、防潮、采光，通风要
良好、保持清洁、整齐、干燥；
2、原料及包装材料放置必须符合其性质要求；
3、材料来源清楚，每批进厂材料必须进行检验，按来源不同的质量差异
分别贮存，不合格的要隔离并做好标识等待处理；
4、各种材料的名称、生产厂家、质量规格、进仓时间与数量，车间何时
领用、领用多少、库存尚有多少等，仓库要明确记录，做到帐物相符；
5、材料贮存必须防虫鼠、防霉烂，要按照先进后出的原则发货；
6、受污染霉变的材料不得再使用，应报批做报废处理；
7、原料及包装材料库管人员必须熟悉所保管材料的性质。
二、成品仓管理制度
1、成品仓库环境要满足产品技术标准要求，要防火、防潮，采光、通风要良好，保持清洁整齐。
2、成品的放置必须符合其性质要求，堆放必须安全规范。
3、凡是车间生产出来的合格产品交给仓管人员入库，并做好进仓记录。
4、进入成品仓库的产品必须是合格的产品，包装必须要规范，对于不合格、不规范的产品，仓管人员要拒收。
5、成品进仓后，仓管人员每日对仓库进行巡检，发现问题及时通知相关部门处理。
6、除茶叶产成品和必要的茶叶外包装物，成品库房内严禁存放任何杂物
7、由销售部门开出库单到仓库领取产品，库管员凭单发放产品，任何人不准直接到仓库提取产品。
8、成品储存必须防虫鼠、防霉烂，严格按先进后出的原则进行。
9、库管人员每日进行帐物核对，做到帐物相符。
10、对已变质的成品不得出厂，应报批后做报废处理。
第十章车间生产管理制度
一、必须安全文明生产，严禁在车间大声喧哗、嬉戏、吵闹、追逐等；
二、严格设备操作规程，严禁违章操作生产设备；
二、上班时间不准擅自离岗，无故旷工，迟到或早退；
三、不准带零食进入车间，不准在车间禁止吸烟；
四、上班时间不准看小说、杂志等，不准听收音机、随身听等；
五、上班时间要专心认真工作，不胡思想乱想或发呆，思想要集中；
六、要爱惜车间的公共财物，不得故意损坏财物或破坏机器设备等；
七、不得在车间里面睡觉或打扑克、下棋等；
八、不得在车间里面故意扰乱现场工作秩序；
九、不准偷拿车间的工具带出车间外做私人用品；十、严格服从上级领导、组长的工作安排和工作指挥；十一、下班后，各种物品工具等要摆放整齐，并把工作台上的杂物清理干
净；
十二、下班后，工作台上的各种电源插座都要拨掉，以免发生不必要火灾或其它危险；
十三、员工之间应该互相团结友爱，语言行为上不要说粗话，不要恶言恶语，礼貌待人和尊重他人。
第十一章不合格管理制度
一、不合格控制原则：
1、不合格须以检验报告单的形式正式通知生产及相关部门；
2、一旦发现不合格品，各相关部门要及时做好标识；
3、做好不合格品的记录；
4、由质标部组织有关人员对不合格品进行评价，并提出处理意见，以确定是否能返工、报废或拒收；
5、应将不合格品与合格品隔离存放，并贴好标识，防止在处理前被误用；
6、根据处理意见，各相关部门对不合格品进行处理，质标部（质检员）监督实施。
二、原料及包装材料不合格品的控制
1、原料及包装材料库接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识；
2、采购责任人接到不合格品通知单后，负责通知供方，进行退换、索赔或其他处理。
3、质标部对不合格品情况进行统计，作为评审供方依据之一。
三、不合格半成品的控制
1、半成品仓接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识；
2、由质标部下达不合格品处理通知书，会同相关部门调协处理；
3、质标部对不合格品情况进行统计，作为生产部门考核依据之一；
4、不合格品严禁进入下道生产工序；
5、对于可以让步接收的，生产车间要按质量处理意见对半成品进行处理。
6、出现不合格的半成品，允许返工复制，并由责任人负责返工复制费用
四、工序不合格的控制
1、对于包装工序不合格品，生产操作工人要及时进行返工处理直到合格为止。
（须经质检员检验确认合格）
2、严格各工序、关键控制点检测的控制，确保不合格的半成品不流到下道工序。
3、不合格品和潜在不合格品的控制、纠正和预防，由生产车间具体负责落实。
五、成品不合格品的控制
1、车间接到不合格品通知后，按处理意见对可以返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并查找责任人及进行原因分析；
2、返工后的成品必须重新检验。
3、因原料或其他原因造成加工的产品卫生指标未达标而不合格时，若不能返工处理，则立即销毁，决不流入食品市场。
4、不合格的处理，由质量负责人会同有关部门组织评审后做出处理意见后执行，必要时报总经理批准，由生产负责人（管理人员）具体负责实施处理，并做好处理记录。
第十二章产品召回管理程序
一、目的当公司产品符合国家食品召回法律法规的情况时，实施通知和产品召回，最大程度地减小危害，维护消费者利益。
二、适用范围公司己售产品的卫生指标被发现不合格时启动本程序。
其他方面不合格，实施《不合格品控制程序》。
政府食品监管部门要求召回，本厂自行召回时，适用本程序。
三、职责
1、质标部负责对不合格产品批抽样后委托有资质的检验机构进行检验和质量判定。
2、办公室负责产品追溯及措施制订
3、办公室（销售部）负责产品召回具体事宜。
四、工作程序
1、产品通知和召回流程
发现产品不合格T抽样化验T产品追溯T制作产品召回通知和召回文稿T发布产品通知召回公告T召回不合格品T确定改进措施T销毁不合格品T赔偿消费者
2、流程说明
a、不合格信息收集和传递
公司销售人员发现本厂产品的不合格信息时，应予收集情况信息，及时传真公司办公室，办公室人员及时报告公司有关领导及部门。
b、抽样化验
公司质标部按公司领导批示在两个工作日内到发现地抽样送本省权威检验机构进行质量检验。
检验报告及时报告公司领导，若检验结果不属实，应与发现人沟通；若检验结果属实，执行产品追溯程序。
c、产品追溯
由公司办公室启动产品追溯程序，公司质标部和生产部负责查找不合格源
d、由公司办公室制作产品通知和召回文稿
办公室根据公司及有关管理部门要求，制作产品通知和召回文稿，报公司总经理审阅、批准。
e、发布产品通知和召回公告。
办公室在文稿被批准后，在媒体发布产品通知和召回公告。
f、召回不合格品办公室和质标部应将回收的不合格品与合格品隔离，并作好《产品回收记录》
g、销毁不合格品
召回的不合格品由生产部和质标部组织采取适宜的方法销毁。
销毁方法应防止污染环境和被造假者利用
h、消除危害源
公司生产部会同质标部共同分析研究，应采取有关措施彻底消除危害产生的根源，防止危害再次发生。
i、赔偿消费者公司办公室应根据公司确定的赔偿方案和公司产品对消费者造成的实际损失，采取以下办法赔偿或补偿消费者：
等量或超量换货；
退还购货款；
现金赔付。
3、相关记录《产品回收记录》
第十三章检验室管理制度
一、严格执行公司产品的原料、包装材料、半成品质量检验标准和检验标准和方法；
二、负责公司原材料、半成品、产品检验和检验的计量器具周期检查工作；
三、按产品质量保证检查方式和检验项目规定进行负责产品出厂检验工作。
四、将检验结果及时上报本部门及相关部门，对不合格产品提出处理意见或措施方案，供组织评审，批准后的处理方案由生产及相关部门实施，质标部人员负责监督实施，并将处理后的产品及时送检。
五、负责检测设备送检、校准、比对工作，建立健全公司检测设备台帐。
六、负责整理、归案、检验记录、采购、验证记录，周检的记录工作，收集保管各种技术标准，并努力探索其最新时效性。
第十四章设备管理制度
一、设备管理制度
1、设备管理由公司指派专人负责；
2、公司生产设备的购置，大修及报废必须经公司总经理批准；
3、主要生产设备指定专人操作和保养维护；
4、设备操作人员必须自觉爱护设备，严格遵守规程，定期保养。
对设备外部尘垢要及时清扫、擦干净，发现不正常情况及时向上级报告。
5、设备生产运转时，操作人员不得擅自离开岗位，非岗位操作人员不得擅自使用操作设备。
6、设备的资料由专人保管，设备大修必须作好记录。
7、每年对设备维护保养好的操作人员应予以奖励。
二、各主要设备维护保养注意事项
1、在生产中使用的锅、台面等应每天工作开始前、工作完后进行清洗，每次清洗后必须擦干后才能使用；
2、机器设备的维护与保养在作业前应进行清洗干净，确保干净卫生。
每半年应进行一次全面的维护，并做好记录。
3、存放配料的桶、盆的维护与保养存放配料的桶、盆等容器必须使用食品专用，不能使用再生塑料桶、盆。
在使用前后必须进行清洗干净。
第十五章检验设备管理制度
1、检验设备管理由化验室人员负责保管、操作、保养维护；
2、检验设备大修及报废必须经公司总经理批准；
3、化验室操作人员必须自觉爱护设备，严格遵守规程，定期保养。
对设备外部尘垢要及时清扫、擦干净，发现不正常情况及时向部门主管报告。
4、化验室设备的资料由化验室专人保管，设备大修必须作好记录。
5、每年对所有化验室设备进行检定或维修，取得使用合格证或检定证书，经检查不合格的设备严禁使用，化验室设备属强制检定的必须定期送检，除周期检定外，在使用前均需进行抽查或校正，有问题的设备应请专业人员修理并做好记录。
6、检验设备应放在特定环境下使用，以保证设备准确度，不得与腐蚀性物品接触。
7、由于化验设备精密度高，非专业检验人员，不得进入化验室。
8、检验结束后，应及时关掉电源，以防检验设备被高压烧坏，并清理检验设备表面卫
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