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实验室整改报告模.docx

实验室整改报告模

 

检验检测机构资质认定首次评审

整改报告

 

签发人:

XXX

审核人:

XXX

编写人:

XXX

 

XXXXXXXXXX中心

XXXX年XX月XX日

整改报告-----------------------------------------------------------------------------------xx页

现场提出的问题、整改措施及完成情况表----------------------------------------------xx页

附件1-------------------------------------------------------------------------------------------xx页

附件2-------------------------------------------------------------------------------------------xx页

附件3-------------------------------------------------------------------------------------------xx页

附件4--------------------------------------------------------------------------------------------xx页

附件5-------------------------------------------------------------------------------------------xx页

 

 

整改报告

河南省质量技术监督局检验检测机构资质认定评审组:

根据我单位的申请,河南省检验检测机构资质认定评审组依据(豫)质监认评字[2017]279号的通知,2017年4月6-7日,评审组一行3人依据《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定条件》,对我单位进行了检验机构资质认定(首次)现场技术评审。

评审组对实验室环境进行现场查看、对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核,并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。

对照《检验检测机构资质认定评审准则》的要求,评审组认为我单位建立了质量管理体系,编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等,覆盖了评审准则所规定的条款。

组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行,基本符合认证评审准则的规定。

对照“评审准则”评审组认为我单位还存在不足的有11项(基本符合、不符合项)。

一、问题表述

1、缺少检验人员持证上岗前的资格确认记录、仪器设备缺少操作授权书。

2、土壤样品室缺少温湿度记录。

3、原子荧光室、离子色谱室钢瓶未采取固定措施。

4、个别仪器期间核查计划和实施记录不全。

5、过期样品处置记录不完善。

二、整改措施

针对评审组在本次评审中发现的问题,我单位从领导到检测人员都非常重视,针对问题的整改召开了专题会议,由问题所在科室提出具体的整改措施,并经我单位计量认证工作组讨论同意,由相关科室负责整改措施的实施,具体整改措施如下:

1.业务室负责完善检验人员持证上岗前的资格确认记录、业务室负责对人员制定仪器操作授权书。

2.业务室负责对土壤样品室内进行温、湿度计安装及监控记录造表及填写。

3.检测一室负责组织相关人员安装原子荧光室、离子色谱室钢瓶固定设施。

4.质量监督组负责制定原子吸收、天平的期间核查计划,并开展核查,以完善记录。

5.业务室负责完善过期样品处置记录。

三、整改完成情况

我单位由相关科室负责人按照制定的整改措施对本科室存在的问题进行整改,质量监督组监督验证,并经质量负责人确认。

按照评审组的要求,对评审中发现的XX个基本符合项,在规定的时间内完成了整改,整改结果已满足“评审准则”的有关规定,并报评审组长认可。

1.业务室已完成《上岗人员审批表》的制表和填写,经中心主任批准,放入人员技术档案中。

业务室印发了人员制定仪器操作授权书,经中心主任批准以中心文件下发有关科室。

2.业务室已完成对土壤样品室温度计的安装,并该在室内放置了温、湿度记录表,坚持存放土样时填写记录表。

3.检测一室组织人员已在原子荧光室、离子色谱室安装钢瓶固定设施。

4.质量监督组对核查计划及记录进行了检查,补充了原子吸收、天平这些仪器的核查计划及记录。

5.业务室已经完善过期样品处置记录,并对一部分过期样品进行了处理。

评审组提出的X个基本符合项、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。

附表:

现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表。

附件:

不符合条款、基本符合条款的整改材料(附件1-X)

 

XXXXXXXXXXXX中心

XXXX年X月XX日

 

附表

现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表

第1页,共X页

序号

问题叙述

与评审准

则对照条款号

整改措施

完成情况

附件1:

(整改证明材料)

 

XXXXXXXXXXXXXXX中心

 

 

整改条款:

4.2.5条

 

完成时间:

2017年月日

 

附件1-1:

编号:

JLXX-2017

XXXXXXXXXXXXX中心

外审不符合项整改记录表

整改责任部门名称:

业务室

整改负责人:

XXX

实施责任人:

XXX

实施日期:

2017年1月25日

完成日期:

2017年1月30日

问题描述:

手册中无监督员职责、工作规定、无监督计划、不能提供2017年检验关键环节监督记录;

不符合《评审准则》4.2.5条款号,上述问题为(□基本符合、□不符合、□缺此项)。

原因分析:

人员对《评审准则》的学习理解不够。

预防措施:

加强中心人员对《评审准则》中的“管理要求”学习。

纠正、纠正措施:

中心增加了监督员的职责、工作规定,监督员按要求制定了2017年监督计划(见附件1监督员的职责、工作规定、2017年监督计划),监督员编制了《XXXXXXXXXXXX中心检测工作全过程监督记录表》(见附件1监督员检测工作全过程监督记录表)。

整改结果:

按照2017年监督计划,监督员进行了监督及记录。

验证整改结果:

已按拟定的预防、纠正措施落实。

(手写)

质量负责人确认签字:

XXX

整改完成情况:

符合《评审准则》4.1.10条款要求,整改工作完成。

(手写)

检验检测机构最高管理者确认签字:

XXX

2017年1月30日

附(整改证明材料)

 

XXXX项目可行性研究报告

 

报告日期XXXX年XXXX月XXXX日

第一节项目概况

一、项目背景

二、投资方简介

三、目标公司简介

第二节拟投资行业及市场概况

第三节项目实施的必要性与可行性

一、项目实施的必要性

二、目标公司市场分析

三、项目实施的可行性

第四节项目内容及实施方案

第五节项目效益分析

一、经营收入估算

二、经营总成本估算

三、经营利润与财务评价

第六节项目风险分析及对策

一、市场风险及对策

二、技术风险及对策

三、财务风险及对策

……

第七节投资方案

一、收购定价

二、预计投资总额

三、资金来源与支付

四、后续发展方案

第六节报告结论

第一节项目概况

一、项目背景

说明项目提出的背景、投资理由、拟投资国家的投资环境、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。

二、投资方简介

1、投资方基本情况及经营情况

包括目标公司基本工商注册信息、产业布局、主要产品及用途、员工情况、股权结构及控股方信息、行业地位、历史沿革等。

2、投资方实力和优势分析

三、目标公司简介

1、基本信息

包括目标公司基本工商注册信息、产业布局、主要产品及用途、员工情况、股权结构及控股方信息、行业地位、历史沿革等。

2、经营情况

(1)经营情况

公司的产品在市场上进行销售、服务的发展现状,包括历年产量、销售收入等。

(2)资产负债情况

公司主要财务指标,要求能够反映公司盈利能力、经营能力、偿债能力等。

第二节拟投资行业及市场概况

1、国内相关行业及市场概况

2、国际相关行业及市场概况

 

第三节项目实施的必要性与可行性

一、项目实施的必要性

主要围绕公司战略目标,根据公司产业资源协同发展的需要以及产品规划,结合产业政策等有关因素的支持与制约,论证项目投资的必要性。

二、目标公司市场分析

运用统计分析原理,分析目标公司产品销售变化及市场发展趋势。

1、市场规模

研究目标公司产品及行业的整体规模,具体包括目标公司产品及行业在指定时间的产量、销售收入等。

2、行业分析

主要包括行业内主要品牌市场占有率、行业总销售量年增长率、行业发展方向、市场发展方向等。

3、竞争格局

包括主要竞争企业基本资料、主要品牌经营策略、竞争品牌近三年发展情况、行业竞争态势未来发展预测等。

三、项目实施的可行性

主要表现在以下方面:

技术可行性。

主要分析目标企业产品技术现状与规划是否符合公司战略,技术部门对目标公司实施的技术在行业内进行比选和评价,合理评估其技术先进性。

经济可行性。

主要从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,预测项目投资回收期、净现值等财务指标。

社会影响。

主要从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在符合区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境等方面的效益。

风险因素及对策。

主要对项目的市场风险、技术风险、财务风险、法律风险及社会风险等风险因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。

第四节项目效益分析

一、经营收入估算

根据行业及公司历史数据对目标公司未来五年经营收入进行合理预测。

二、经营总成本估算

合理估算目标公司未来五年主营业务成本、期间费用和税金支出等。

三、经营利润与财务评价

合理估算目标公司未来五年的盈利水平,并估算项目投资回收期、内部收益率、净现值等财务指标。

第五节项目风险分析及对策

本项目实施过程中,可能会面临来自各方面的风险,须对项目的政策风险、国别风险、市场风险、技术风险、管理风险、财务及税务风险、法律风险、经济及社会风险、后续整合风险等风险因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。

第六节投资方案

一、项目实施方案

二、收购定价

根据审计报告和资产评估报告等资料,综合利用多种估值方法,如净现值法、成本法、收益法、市场可比交易等,对目标公司进行合理估值。

三、预计投资总额

根据目标公司估值结果,合理计算收购一定比例股份的对价,并预测未来五年需对目标公司追加的投资额。

四、资金来源与支付

根据项目的预计投资总额及收购主体单位的资金运行情况,分析收购资金的来源及可行性与资金支付方式。

五、后续发展方案

从发展战略出发,对目标公司未来发展方向进行合理规划。

第八节报告结论

对项目是否可行出具结论性意见。

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