设备技术台账管理规定.docx
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设备技术台账管理规定
HNRD
华能瑞金发电有限责任公司管理制度
HNRD-59-SC26
设备技术台账管理规定
2009-05-21发布2009-05-21实施
华能瑞金发电有限责任公司发布
设备技术台账管理规定
第一章总则
第一条为加强对设备技术台账的管理，使设备原始技术数据真实、齐全，并在生产过程中不断得到补充、完善，使设备技术台账真正服务于生产，满足于生产的需要，特制订本规定。
第二条本规定明确了华能瑞金电厂生产性、非生产性设备技术台账管理职责和内容。
第三条本规定适用于华能瑞金电厂生产区域和非生产区域内所有的设备技术台账建立、修订、补充、管理以及管理要求、检查与考核等内容。
第四条本规定相关人员必须熟悉和认真执行本标准。
第五条规范性引用文件
（一）DL/T838-20032003-06-01国家经济贸易委员会发电企业设备检修导则
（二）HZD-04-XZ042002-06-30华能国际电力股份有限公司档案管理规定
（三）HZD-94-SC102002-06-30华能国际电力股份有限公司检修管理规定
第六条术语和定义
（一）设备技术台账
指电厂所有的生产、非生产部门对所辖职责范围内的设备应建立的详尽的技术档案，技术台账的内容应包括设备的技术规范、检修工艺、技术标准、设备结构图及零部件图、检修记录、缺陷处理记录、重大缺陷分析报告、设备更新改造以及异动记录等关于该设备的一切相关的技术信息。
（二）异动报告
指设备结构更改、数量增减、逻辑变动、保护定值修改以及其它对原设计有变动时所出的报告。
第二章职责
第七条厂长
（一）负责建立和审批设备技术台账管理规定。
（二）负责全面贯彻执行本办法。
第八条副厂长
（一）负责审核设备技术台账管理规定。
（二）负责监督本办法的贯彻执行。
第九条策划部
（一）负责组织和编制设备技术台账管理规定。
（二）负责对全厂各部门的设备技术台账进行监督、检查和考核。
（三）负责审批设备异动报告的符合性，并送厂资料室绘制、复印、归档。
保证设备技术资料、图纸与现场设备相符。
第十条行政部负责设备原始资料的保存、更新，机组大小修技术资料的存档。
异动、更新后的技术资料和图纸及时绘制、复印，并及时发至各有关部门。
第十一条各部门负责本部门所辖设备技术台账的建立、完善和管理工作。
负责设备异动、更新改造后的资料管理，在厂部最终版绘制未完成期间，负责提供经过审核批准的技术资料和图纸草图给设备管理所属专业、班组，保证与现场设备相符。
最终版资料、图纸要及时做好更新。
第三章流程与风险分析
第十二条流程
（一）流程图见附件2。
（二）简易流程：
基建时设备资料收集存档、更新改造项目资料收集存档；移交生产、建立台账管理规定；班组建立设备技术台账、完善技术台账内容、落实专人管理；设备定检记录、设备缺陷记录、设备大小修记录、设备异动改造记录、设备专用工器具维护记录、设备备品配件记录、设备状态检测记录；实行计算机台账管理、定期维护检查、备份；定期组织文件修订、及时更新资料图纸、始终确保与现场一致。
第十三条设备技术台账的风险分析
（一）设备技术台帐主要风险点：
漏建立、内容不全、未及时归档丢失、无专人管理等。
（二）使用计算机中硬盘损坏或“病毒感染”，造成数据丢失。
（三）设备异动、改造后技术资料、图纸未及时提供生产班组，造成原技术资料、图纸与现场不符，可能引起的误操作和引起的人身或设备伤害。
第四章管理内容与要求
第十四条设备技术台账内容
（一）设备技术台账首先应对设备功能和作用进行说明，并对安装和试运过程进行描述，然后按下列顺序进行记录。
（二）记录设备编号、名称、型号、制造厂名、出厂编号及出产日期、竣工投产日期。
（三）技术规范包括对设备各项技术参数、结构（零部件、库存备件）、检修类别（周期）、工器具（专用）的说明。
（四）检修工艺是对设备检修工序即检修步骤的描述，在此过程中要对检修过程应注意的事项进行说明。
（五）质量标准给出设备检修的尺度、数据即标准，应详尽给出设备检修后应达到的程度和状态。
（六）检修记录是对检修日期、性质、检修概况及存在的问题；设备检修后，对检修过程中所发现的问题进行描述；包括监测的修前各项数据、修中问题及处理、修后设备状况及验收等进行记录。
（七）以上技术规范、检修工艺、质量标准、检修记录，可参照“检修工艺规程”或“检修文件包”给出查阅路径。
（八）缺陷处理对设备发生的引起过比较严重后果的缺陷（停机、减负荷、人身伤害、设备损坏等）发生、处理过程、处理方法的描述。
（九）设备异动或更新改造对设备异动或改造过程的情况记录。
（十）其它技术台账记录
1、设备仪表仪器、计量器具、专用工具维护、检测记录。
2、特种设备维护记录（电梯、起重设备、车辆管理等）。
3、保护定值、逻辑修改，静态试验记录。
4、设备备品配件台账包括：
---设备名称、备品配件名称、型号、规格、数量、技术规范、放置地点等。
---原件制造厂名和供货商名，现备品的制造厂名以及供货商名等。
---维护备品、检修轮换备品与事故备品定额数与库存数。
---备品备件分类、分册、分库。
---备品配件图册。
---特殊备品、危险品的维护保养记录。
---备品配件的领用、回退等其它管理记录。
---备品配件的验收、退货等。
第十五条设备技术台账的修订
（一）设备技术台账登录
1、设备检修：
在设备进行A、B、C级检修后一个月内，设备所属责任班组的技术人员应及时完成对设备技术台账的补充。
2、设备定检：
在设备进行定期检修后一周内设备所属责任班组的技术人员应及时完成对设备技术台账的补充。
3、重大缺陷处理：
在有重大缺陷发生后，及时做记录，在处理结束后一周内设备所属责任班组的技术人员应及时完成对设备技术台账的补充。
4、设备改造：
在设备进行改造后一个月内，设备所属责任班组的技术人员应及时完成对设备技术台账的补充。
5、技术台账的更新：
在设备发生整体更换后，设备所属责任班组技术人员应在新设备正常投入运行一个月内完成设备技术台账的更新工作，并对原设备技术台账进行备份存档。
6、设备技术台账记录编号应与设备明细表统一，包括设备名称应一致、统一和唯一性。
（二）设备技术台账修订
1、设备技术台账每三至五年全面修订一次,其目的是修改完善台账结构，规范、优化台账管理。
2、“设备检修工艺规程”根据设备异动、改造情况，应及时修订，每三至五年全面修订一次。
3、“检修文件包”作业文件、记录表等根据设备变动情况，及时补充修订、补充或增加，一般机组大修前修订一次。
第十六条设备技术台账的检查
（一）设备所属部门的专业工程师应定期（设备检修后一个月、每半年）对所辖范围内的设备技术台账进行检查，督促责任班组及时完善设备技术台账，检查后有检查记录，对检查出的缺陷约定具体时间再次检查。
（二）设备所属部门班组班长指定负责人应每月对班组负责的设备技术台账进行检查，对发现的记录缺陷即时更正。
（三）策划部的专业工程师应每半年对各自责任范围内的设备技术台账进行检查，检查后有检查记录，对检查出的缺陷约定具体时间再次检查。
（四）策划部的技术监督人员应每年年末对各自责任范围内的设备技术台账进行检查，检查后有检查记录，并将检查结果反馈给相关上级管理人员。
第十七条设备技术台账的考核
（一）将设备技术台账管理工作纳入到本部门管理、岗位职责的一项具体考核内容，每年年末根据检查记录、最终结果对相应设备所负责的班组和岗位人员进行考核。
（二）本规定在电厂分管副厂长的领导下，由综合考评领导小组负责对各部门检查与考核。
检查、考核与年度综合承包责任制挂钩。
第十八条设备技术台账管理要求
（一）设备改造、基建期间，本厂负责基本建设管理部门，做好设备原始资料的收集、整理、归档，对异动、变更执行设备异动管理制度，及时做好技术资料或图纸的更新，及时归档，确保设备移交生产部门的资料齐全，与现场设备相符。
（二）新投入的设备在投入运行后一个月内各使用部门、班组完成设备技术台账的建立。
（三）各部门具体负责设备的班组负责建立健全设备详细技术台账，并负责设备技术台账的持续完善和及时更新。
（四）填写台账应认真负责，内容简洁明了，数据真实准确，字体清晰规范。
对电子版台账每年部门汇总各班组台账备份一份，专人保管，避免数据丢失风险。
（五）对部门、班组设备技术台账实行计算机登录的应有专人管理，设置密码，做好每月一次备份，减少病毒感染机会。
计算机均应建立防火墙，一旦发现病毒，及时与信息中心联系，保护硬盘数据，杀除病毒。
（六）部门、专业、班组纸质设备技术台账防止霉变的管理，执行电厂《档案管理办法》的有关规定。
第五章附则
第十九条本规定由策划部负责解释。
第二十条本规定自公布之日起执行。
附件：
1
表1报告和记录汇总表
序号
记录编号
记录名称
保管场所
保存期限
保存形式
1
设备技术台账
各生产部门、班组
永久
纸质/电子
2
设备技术台账检查记录
各生产部门专工
1年
3
设备评级
策划部
3年
纸质/电子
4
设备检修文件包
检修部门
5年
纸质/电子
5
设备巡检记录
各班组
2年
纸质/电子
6
工艺规程
各生产部门、班组
永久
纸质/电子
7
特种设备维护记录
仓库综合班
3年
电子版长期
8
保护定值
电气、热控班组
永久
纸质/电子
附件：
2
设备技术台账管理流程图
各有关班组
各有关部门
策划部
主管厂长
备注
建立技术台账
及时更新台账
及时记录
完善台账管理
定期备份
基建移交生产
设备变动情况记录
设备更新改造
设备异动
设备缺陷处理
设备定期检修
设备大小修
否
检修确认
是
是
集中备份
归档
建立管理标准
审核、确认、审批
否
检查考核
审核批准
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