建设工程监理质量管理体系.docx
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建设工程监理质量管理体系
建设工程监理质量管理体系
技术和档案管理制度
河南至正工程技术咨询有限公司
二〇一一年一月十一日
Ⅰ质量管理体系…………………………………………………1
1、质量管理方针……………………………………………………1
2、质量目标…………………………………………………………2
3、公司组织结构图…………………………………………………3
4、公司质量管理体系结构图………………………………………4
5、质量记录控制程序………………………………………………5
Ⅱ、监理人员岗位责任制…………………………………………9
1、总则………………………………………………………………9
2、总监理工程师岗位责任制度……………………………………10
3、总监理师代表岗位责任制度……………………………………11
4、副监理师代表岗位责任制度……………………………………12
5、专业监理工程师岗位责任制度…………………………………12
6、监理部办公室人员岗位责任制…………………………………14
7、监理人员工作守则………………………………………………15
Ⅲ技术管理制度……………………………………………………17
1、监理工作制度……………………………………………………17
（1）施工图会审及设计交底制度…………………………………17
（2）施工组织设计审核制度………………………………………18
（3）工程开工申请批准制度………………………………………18
（4）工程材料、构配件和设备质量检验制度……………………19
（5）隐蔽工程质量验收制度………………………………………19
（6）设计变更处理制度……………………………………………20
（7）工程质量检验制度………………………………………………21
（8）工程质量事故处理制度…………………………………………21
（9）施工进行监督及报告制度………………………………………22
（10）工程竣工验收制度………………………………………………23
（11）监理工作会议制度………………………………………………24
（12）监理工作日志……………………………………………………24
（13）监理月报制度……………………………………………………25
（14）对外行文审批制度………………………………………………26
2、现场安全监理管理制度……………………………………………26
（1）现场安全管理依据………………………………………………26
（2）现场安全管理概述………………………………………………27
（3）现场安全操作流程………………………………………………29
3、现场质量监理工作管理制度………………………………………32
（1）、现场质量管理依据………………………………………………32
（2）、现场质量监理工作制度概述……………………………………32
（3）、现场质量监理工作管理制度……………………………………33
4、技术管理措施………………………………………………………37
（1）工程施工监理配合要求…………………………………………37
（2）图纸会审工作……………………………………………………39
（3）施工组织设计审查………………………………………………39
（4）施工安全技术方案审查…………………………………………42
（5）工程物料检查……………………………………………………44
（6）工序检查…………………………………………………………45
（7）事故缺陷处理工作………………………………………………47
（8）施工安全监督检查………………………………………………48
（9）监理工作汇报……………………………………………………50
（10）项目监理例会…………………………………………………51
（11）工程暂停令发出………………………………………………52
（12）监理工作大检查………………………………………………53
（13）工程竣工前检查…………………………………………………54
（14）工程竣工结算…………………………………………………55
（15）监理总结编制…………………………………………………56
Ⅳ、监理文件资料和档案管理制度…………………………………58
1、监理文件管理………………………………………………………58
2、五级管理制…………………………………………………………59
3、监理作业中形成监理文件的分类…………………………………60
4、收到监理文件管理…………………………………………………60
5、监理文件发送………………………………………………………61
6、监理作业表示及审批………………………………………………63
7、文件编号……………………………………………………………64
8、监理统计用表及监理台账…………………………………………64
9、监理资料移交和归档………………………………………………65
10、《河南建设工程施工阶段监理现场用表》具体使用要求………67
11、竣工预验收质量评估报告…………………………………………80
以上资料均以电子文档的方式保存在电脑中。
需要时即可调用。
Ⅰ质量管理体系
1、质量方针
（1）为实现满意顾客要求为目标，确保满足顾客不断发展的需求和期望，适应市场的变化，并转化为公司的产品服务要求，特确定本公司的质量方针为：
“科学公正、守约诚信、持续改进、顾客满意”
本公司追求高质量和高效率，视信誉为生命，持续改进锐意进取，保持企业的生命力，以顾客为关注重点，实现我们对顾客的承诺。
（2）本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。
（3）本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司于质量有关的各部门应在此基础上制定质量目标，执行《管理策划控制程序》。
（4）各级领导要将质量方针传达到各管理及作业等层次，使全体员工正确并坚决执行。
（5）公司应不断地对质量方针进行持续适宜方面的评审，必要时可对其进行修订以适应公司内外条件和环境的变化，执行《管理评审控制程序》。
（6）对质量方针的制订、批准、发布、评审、修订（或该进）都应实行控制，执行《文件控制程序》。
2、质量目标
为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：
1监理合同履约率100％
完全履约数
履约率=───────────×100％
监理合同签约总份数
说明：
完全履约数指本公司完全履约的合同份数。
2监理服务准确率98％
监理服务准确次数
服务准确率=───────────×100％
提供监理服务的总次数
说明：
监理服务次数指形成文字记录的次数，视中服务由于难以统计，不计在内，保证逐年提升。
、
3监理人员到位率98％
实际出勤率
监理人员到位率=─────────×100％
监理人员应出勤率
说明：
出勤统计方法以考勤表和旁站记录为基础。
4顾客基本满意率100％
实际分值
顾客基本满意率=─────────×100％
调查表中的总分数
5招标文件（包括招标公告、招标书、资格预审文件、招标报告）准确率99％。
3、公司组织结构图
项目监理机构
4、公司质量管理体系结构图
管代
项目监理机构
5、质量管理体系要求
1、总要求
公司被GB/T19001-2000《质量管理体系---要求》（idtISO9001;2000）的要求建立质量管理体系，并结合本公司的实际情况形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进，通过满足顾客要求和使用法律、法规要求，达到增强顾客满意的目的。
1本公司识别质量管理体系所的过程及其在公司的应用，确定这些过程的顺序及相互关系和相互作用。
2本手册及其它质量体系文件中，明确规定这些过程的有效运行的控制的准则和方法，确保过程的有效运行。
3规定了获得充分和必要的资源和信息，并通过对信息判定，实现对过程的监控。
4通过对上述信息的测量、监控和分析，采取必要的措施以实现质量策划的结果和持续的改进。
采用PDCA的方法改进，使每一个过程都可以通过策划、实施、检查和处置达到持续改进有效性的目的。
2、文件要求
①总则
本公司质量管理体系文件包括：
a）质量手册《质量方针和质量目标》。
b）GB/T19001-2000标准明示要求编制的程序文件。
c）为确保质量管理体系所需过程的有效策划、运行和控制，本公司制订了有关的程序文件、监理规划及技术标准等文件。
d）证实质量管理体系有效运行及监理服务符合性的有关记录。
②质量手册
本公司编制《质量手册》规定了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量管理体系，是本公司纲领性呵呵法规性文件。
a）本手册所描述的质量管理体系范围：
覆盖产品范围包括监理服务及工程造价咨询服务，质量管理体系覆盖的部门见质量管理体系结构图。
b）本手册包括了为控制质量管理体系过程而编制的程序文件，引用了相关文件。
c）本手册对实施质量管理体系管理所需的过程顺序和相互作用作了表述。
6、质量记录控制程序
6.1、目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制。
6.2、范围
适用于为证明产品过程符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
6.3、职责
a）综合部负责监督、管理各部门的质量记录。
b）各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
c）各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。
6.4、程序
a）各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。
b）质量记录的标识标号
质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。
6.5、质量记录填写
a）质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，易于识别和检索，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。
b）如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
6.6、质量记录的保存、保护
a）各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于避风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。
各部门按规定的期限保存记录。
b）综合部编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本，各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。
c）综合部每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。
6.7、质量记录发放、借阅和复制
a）各部门填写《文件发放记录》，向综合部领用所需记录空白表；
b）各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准，并填写《文件借阅登记表》和《文件复制申请单》，由记录管理人登记备案。
6.8、质量记录的销毁处理
质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各部门填写《文件销毁申请》交综合部审核，报管理者代表批准，由综合部执行销毁。
6.9、记录格式
a）各部门的质量记录格式，由各部门主任负责组织编制，部门主任审批，交综合部备案。
b）各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
6.10、各部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。
6.11、相关文件
《文件控制程序》
6.12、质量记录
a）《记录清单》
b）《文件发放记录》
c）《文件借阅登记表》
d）《文件复制申请表》
e）《文件销毁申请》。
Ⅱ监理人员岗位责任制
1、总则
1.1为了认真履行监理合同，有效的组织监理工程师完成监理任务，结合工程监理工作的特点，特制定本岗位责任制。
1.2按照工程监理部组织机构和责任范围的规定，工程监理部可设总监理师、总监理师代表、副总监理师，下设各监理组、办公室及各监理工程师若干名。
1.3在现场遇到的问题，原则上在现场处理，如属监理上的重大问题，由专业监理组提出，经工程监理部总监理师或总监理师代表同意，报公司，由公司会同有关单位或上级主管部门研究确定后实施。
1.4各专业监理工程师按照各个监理组划分的监理范围，完成好各自的监理职能。
信息管理职能由办公室统一汇总。
各个监理组以及各专业监理工程师应相互配合，协调统一。
2、总监理工程师的岗位责任制
2．1总监理师
2．1．1代表监理单位，全面履行监理合同中所规定的各项条款，负责制定监理工作计划；
2．1．2负责监理部的全面工作，在行政管理上对公司负责，在业务上对业主负责；
2．1．3保持与业主的密切联系，负责监理实施过程中的综合协调工作，定期向上级汇报工作，重大问题的请示，签发监理部的报表、函电；
2．1．4负责建立项目的合同管理体系，复核承包商的资质；
2．1．5签署工程开工令的监理部意见及重大质量问题的停工令；
2．1．6签署工程款的付款凭证；
2．1．7负责处理和协调现场出现的重大质量、进度和费用等方面的问题；
2．1．8处理合同履行中的重大争议与纠纷；
2．1．9负责向业主提交项目实施的情况报告；
2．1．10负责督促项目竣工资料的编制；参与竣工验收和移交工作；
2．1．11主持编写监理月报和监理工作总结报告。
3、总监理师代表（总监理师副代表）
3．1协助总监理师全面贯彻监理合同，当总监理师不在现场期间，全面代理总监理师的工作；
3．2在各副总监理师的配合下，领导各监理组及各监理工程师；
3．3协助总监理师审核各监理组编制的监理计划；
3．4协助总监理师协调外部关系；
3．5审核工程开工令、停工令、复工令，提出意见；
3．6组织各有关监理组共同参与处理工程中发生的重大的质量事故、责任事故、安全事故，提出监理意见，由有关副总监理师监督处理；
3．7配合业主督促有关部门作好单项工程、分期交工工程和项目的竣工验收，并对相应的监理报告和验收报告提出意见；
3．8组织监理人员参与复核工程的结算书；
3．9协助业主处理重大的索赔事宜；
3．10组织监理组参加审核承包单位提出的施工组织设计和施工方案；
3．11组织监理组有关人员共同参加设计图纸会审；
3．12审核并签署项目竣工资料；
3．13负责编写监理工作报告。
4、副总监理师（兼监理组组长）
4．1对总监理师负责，在总监理师、总监理师代表（副总监理师代表）的领导下全面主持本监理组工作；
4．2组织编制本监理组的工作计划；
4．3负责分管部分的合同管理；
4．4协助业主参与审核有关施工单位提供的施工组织设计和施工方案；
4．5组织监理人员共同参加工程的设计图纸会审；
4．6审核单项工程的开工申请，检查开工条件，签署工程结算的意见；
4．7协助协调现场各施工单位间的工作，参加现场定期和不定期的协调会；
4．8负责组织分管工作的质量监督工作；
4．9组织监理人员参加分部、分项和单位工程的检查验收；
4．10核签技术核定单、签署设计变更意见，签署工程费用的意见；
4．11核签有关工程进度、质量的签证；
4．12负责组织本监理组人员参与工程进度的检查、监督；
4．13审核工程款支付凭证，并提出意见；
4．14协助承建单位对现场施工安全及防火检查、督促；
4．15组织本监理组人员共同参与分管工程施工质量、安全事故的处理；
4．16组织本监理组人员参与分管工程的竣工验收；
4．17协助处理索赔事宜；
4．18负责配合与本监理组有关的项目监理的信息管理系统的建立与完善；
4．19参与审核工程结算资料；
4．20组织建立监理组的监理日志；
4．21定期或不定期想总监理师、总监理师代表提供工程动态的有关报告；
4．22负责编写分管工程的监理工作总结。
5、专业监理工程师
5.1认真学习、贯彻国家和上级颁发的各项技术政策、法令和技术管理制度，熟悉和执行有关技术标准、规程、规范以及有关的合同法，为做好监理工作创造必要的条件；
5.2认真贯彻监理合同的各项要求，有效地完成监理工作规划所规定的任务，并将监理工作情况逐日记录在监理日志中；
5.3要全面了解工程情况，认真审查工程有关设计文件与图纸，并力争在施工前按分卷、分册以书面形式提出监理意见，并参加图纸会审；
5.4对现场施工要随时跟踪监督，尤其是重点工程和隐蔽工程要特别重视。
对影响质量、进度、投资的问题负责提出监理意见，报所分管的副总监理师；
5.5对设计修改和施工质量检验以及各种检验和检测报告进行确认；对影响投资较大的问题及需报请原审批单位的项目，提出监理意见；协助解决设计中存在重大技术问题；
5.6对本专业分项工程的开工条件和施工方案提出监理意见；并核查月、季度承建单位的工程质量和进度，对合同争议问题提出调解意见；
5.7按监理合同规定，监督承建单位严格履行承包合同；检查施工质量；参加阶段性工程和隐蔽工程的质量检查及验收，并在验收报告上签署意见；
5.8参加对重大事故的调查，对处理方案提出监理意见；
5.9经监理工程师对月、季度承建单位完成的投资计划进行复核签署，并编写工程投资完成情况和分析报告；
5.10经监理工程师负责对施工图预算提出监理意见；在有关专业监理工程师的配合下，审签承建单位的月、季度基建统计报表，审核付款凭证，提出监理意见；按承包合同规定，监督检查承建单位年投资计划、年度资金使用计划及资金使用情况；
5.11参加结合工程进行的科研、新技术方案讨论及成果鉴定；
5.12监理工程师参加部分设备的施工现场验收，核定其是否满足规范和设计要求；参加审定调试方案，提出监理意见，并予以确认分部及整套试运行结果，签署意见；
5.13协助处理工程变更、索赔及违约等事宜；
5.14协助整理与专业有关的合同文件和技术档案资料；
5.15参加工程竣工验收，提出监理小结；
5.16搞好本专业的基础工作，配合信息管理人员做好本专业信息管理系统工作；
5.17按月提出监理工作报告；
5.18认真完成监理部领导临时交办的任务。
6、监理部办公室人员
6.1在总监理师、总监理师代表（总监理师副代表）的领导下负责监理部的行政管理、技术信息管理、文秘、后勤管理、对外联络等工作；
6.2完成监理部领导交办的其他任务。
7、监理人员工作守则
7.1工程现场监理部（以下简称监理部）是河南至正工程技术咨询有限公司对工程实施监理的执行机构，监理人员必须执行公司和监理部的有关规定，监理人员要从工程建设的整体需要出发，服从监理部的领导，服从工作分配与调动，积极承担必要的工作任务，监理部的全体监理人员应团结协作、密切配合完成“监理合同”所规定的任务。
7.2监理人员要认真学习和贯彻国家和地方有关建设法规、规范、标准及建设监理的政策和规定，守法、公正、诚信、科学地工作，维护国家和业主的利益。
监理人员要尽职尽责发挥监理的作用为工程服务，充分注意和尊重业主对工程的意见。
7.3监理人员在进行监理工作应坚持原则，秉公办事，对工作严肃认真，一丝不苟。
坚持科学态度，尊重客观事实，准确反映客观情况，对工程一律以科学数据为依据，不凭主观臆断。
及时、妥善的处理问题。
遇超过本身职责范围的事情，应立即向上级汇报，请示处理意见，执行上级决定。
7.4监理人员必须具有良好的职业道德，认真履行“监理合同”所规定的权利和义务，谨慎而认真的工作。
遵照“忠诚服务、恪守职责、公正廉洁、信誉至上”的原则开展工作。
自觉执行国家对党政机关、国有企业廉政建设的有关规定，自觉抵制不正之风，不得与有关的单位在该工程项目中发生经营关系，不得参与可能与合同中规定的业主利益相冲突的任何活动。
7.5监理人员应熟悉监理合同，明确自身的职、责、权。
监理人员要忠诚的履行监理岗位责任制的职责标准。
严守岗位，尽心尽责做好本岗位的工作。
遇事多与有关人员协商，多请示汇报，以取得各方支持与帮助。
严格执行监理程序，重要的监理意见必须以书面形式按行文程序发出。
7.5监理人员应虚心听取业主及工程建设有关方面的意见，总结经验教训，不断改进和提高监理工作的质量和水平。
对改进监理工作与有利工程建设的各类问题提出建议与意见。
7.6监理人员请假、出差、暂时返家或工作结束返回时，应事先取得监理部负责人的同意，安排好工作，与接管工作的监理人员做好移交手续，方可离开现场。
同时还应将接管工作的监理人员姓名通告有关部门。
7.7上岗前应认真学习有关的设计、施工等规范，认真熟悉设计图纸，了解设计意图。
如发现图纸有误时，应提交相关专业的副总监理师或总监理师，由相关专业的副总监理师或总监理师汇总后向设计单位提出。
7.8监理人员应熟悉施工承包合同、施工组织设计、总进度计划及日作业计划；了解作业班组的设备配备及人员组织情况。
掌握原材料、半成品的供应计划。
7.9旁站上岗监理，监理人员应在上岗前准备好自身的记录用品，包括工地日志、施工监理记录、事故记录和处理实录等。
1）上岗时首先检查所用材料的规格、品种、型号（标号）是否符合设计要求，如发现有不符合现象，应立即通知承包单位停止使用。
如无合格材料可供施工时，应采用书面通知承包单位停止施工。
2）检查各作业班组的人员配备，设备机具状况是否符合施工组织设计中的规定。
设备、仪表运转是否正常。
记录表格是否齐备。
如发现问题，立即督促班组负责人纠正。
3）施工时应按照施工工艺流程中的各个工序重要性，采取相应的措施，保证施工的质量和进度得到有效的控制。
4）在施工中如遇到一般常见的技术问题，监理人员可协助作业班组长处理解决并应如实作好记录。
如遇到比较重大和疑难的问题应立即向相关专业的副总监理工程师汇报，请示处理办法。
5）监理人员交接班时，应作好交接记录，向接班人员交待当班中遇到的主要问题，提示下一班应注意的问题。
6）交班后应作好监理日志、大事记等记录事项。
每天下班前将填写好当天的个人监理日志交总监理师审阅，次日将总监理师的指令精神贯彻到日常的监理工作中去。
Ⅲ技术管理制度
1、监理工作制度
1）、施工图会审及设计交底制度
1.1.1施工图会审：
施工图纸交付，总监理工程师（总监理工程师代表）应组织专业监理工程师熟悉图纸，了解设计意图和工程特点，找出需要的难题；找出图纸中问题和差错，以将图纸质量隐患消灭在萌芽之中。
图纸会审由建设单位主持，或受建设单位委托由监理工程师主持，监理工程师就会同施工单位整理会议纪要，并请与会各主会签，通过建设单位交设计单位给予解释。
图纸会审内容包括：
（1）是否无证设计或越级设计，图纸是否正式签署；
（2）地质勘探资料是否齐全；
（3）设计图纸与说明是否齐全；
（4）设计地震烈度是否符合当地要求；
（5）专业图纸之间、平、立剖面图纸之间有无矛盾，标注有无遗漏；
（6）总平面与施工图的平面尺寸标记等是否一致；
（7）防火、消防是否满足要求；
（8）结构图与建筑的平面尺寸及标高是否一致；建筑结构与各专业图纸的表示方法是否清楚；预埋件是否表示清楚；有无钢筋明细表；钢筋的构造要求中是否表示清楚；
（9）施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备；
（10）材料、设备来源有无保证，能否代换，新材料、新技术、新式设备的应用有无问题；
（11）地基处理方法是否合理，建筑与结构构件能否施工，是否有施工不便的问题容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题；
（12）工
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