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枣庄市发改委

2016年部门预算公开

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表（功能分类科目）

二、2016年收支预算总表（经济分类科目）

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分2016年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能及机构设置：

（一）拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划并组织实施；提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段的政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全市宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发展，研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革的有关地方性法规、规章草案，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；组织研究全市性的重大价格政策措施，监督国家、省价格政策的贯彻执行；综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。

（四）承担指导和推进综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作；拟订全市投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动全市非国有经济改革与发展的政策建议。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排市财政拨款建设项目和市重大建设项目；安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划；管理和安排市基本建设基金；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全市招标投标工作，会同有关部门起草我市招标投标的地方性法规、规章草案；对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整；组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全市农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划、监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全市能源发展规划、产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的规划、政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全市服务业发展规划、政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。

（七）组织拟订全市区域协调发展的规划、政策，研究提出城镇化发展政策；负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责全市地区经济协作和境内招商引资工作的统筹协调；牵头组织对口支援工作；负责组织拟订全市加快县域经济发展的规划和政策措施，承担全市县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划；组织实施省下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划；按照国家、省拟订的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；编制粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备计划；综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。

（十）推进可持续发展战略，提出全市经济与环境、资源协调发展的政策建议；参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全市应对气候变化规划、政策。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成：

发改委部门预算包括：

序号

单位名称

备注

枣庄市发展和改革委员会

含市转型办

枣庄市信息中心

表1.2016年收支预算总表（功能分类科目）

单位：

万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、财政拨款

1539.41

一般公共服务支出

1,323.08

一般公共预算

1539.41

发展与改革事务

595.98

政府性基金预算

行政运行（发展与改革事务）

491.98

国有资本经营预算

一般行政管理事务（发展与改革事务）

104.00

二、财政专户管理资金

统计信息事务

727.10

三、事业收入

信息事务

727.10

四、事业单位经营收入

教育支出

7.37

五、其他收入

进修及培训

7.37

培训支出

7.37

城乡社区支出

150.00

城乡社区规划与管理

150.00

城乡社区规划与管理

150.00

住房保障支出

58.96

住房改革支出

58.96

住房公积金

58.96

本年收入合计

1539.41

本年支出合计

1539.41

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

收入总计

1539.41

支出总计

1539.41

表2.2016年收支预算总表（经济分类科目）

单位：

万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、财政拨款

1539.41

工资福利支出

521.57

一般公共预算

1539.41

商品和服务支出

859.36

政府性基金预算

对个人和家庭补助支出

158.48

国有资本经营预算

二、财政专户管理资金

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

1539.41

本年支出合计

1539.41

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

收入总计

1539.41

支出总计

1539.41

表3.2016年收入预算表

单位：

万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款（补助）

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付（一般公共预算）

行政性收费安排的拨款

专项收入

合计

1539.41

50002

枣庄市发展和改革委员会

1539.41

5000201

枣庄市发展和改革委员会

793.44

5000202

枣庄市信息中心

745.97

表4.2016年支出预算表

单位：

万元

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

类

款

项

合计

1539.41

745.41

794

50002

枣庄市发展和改革委员会

1539.41

　745.41

794

5000201　

枣庄市发展和改革委员会

　793.44

　539.44

　254.00

201　

5000201　

一般公共服务支出

　595.98

　491.98

104.00

　5000201

发展与改革事务

　595.98

　491.98

104.00　

201　

　5000201

行政运行（发展与改革事务）

　491.98

201

5000201

一般行政管理事务（发展与改革事务）

104.00

205

5000201

教育支出

5.27

5000201

进修及培训

5.27

205

5000201

培训支出

5.27

212

5000201

城乡社区支出

150.00

5000201

城乡社区规划与管理

150.00

212

5000201

城乡社区规划与管理

150.00

221

5000201

住房保障支出

42.19

5000201

住房改革支出

42.19

221

5000201

住房公积金

42.19

5000202

枣庄市信息中心

727.10

205.97

540.00

201

5000202

一般公共服务支出

727.10

187.10

540.00

　5000202

统计信息事务

727.10

187.10

540.00

201　

　5000202

信息事务

727.10

187.10

540.00

205

5000202

教育支出

2.10

5000202

进修及培训

2.10

205

5000202

培训支出

2.10

221

5000202

住房保障支出

16.77

5000202

住房改革支出

16.77

221

5000202

住房公积金

16.77

表5.2016财政拨款收支预算表

单位：

万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

本年收入合计

1539.41

本年支出合计

1539.41

一般公共预算

1539.41

基本支出

745.41

经费拨款

1539.41

工资福利支出

521.57

对个人和家庭的补助支出

158.48

商品和服务支出

65.36

一般商品和服务支出

65.16

离退休人员公用支出

0.20

项目支出

794.00

业务类项目支出

794.00

表6.2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：

万元

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

合计

1539.41

745.41

521.57

158.48

65.36

794.00

50002

枣庄市发展和改革委员会

1539.41

745.41

521.57

158.48

65.36

794.00

5000201

枣庄市发展和改革委员会

793.44

539.44

376.00

113.26

50.18

254.00

201

5000201

一般公共服务支出

595.98

491.98

376.00

71.07

44.91

104.00

5000201

发展与改革事务

595.98

491.98

376.00

71.07

44.91

104.00

201

5000201

行政运行（发展与改革事务）

491.98

376.00　

71.07

44.91

201

5000201

一般行政管理事务（发展与改革事务）

104.00

205

5000201

教育支出

5.27

5000201

进修及培训

5.27

205

5000201

培训支出

5.27

212

5000201

城乡社区支出

150.00

5000201

城乡社区规划与管理

150.00

212

5000201

城乡社区规划与管理

150.00

221

5000201

住房保障支出

42.19

5000201

住房改革支出

42.19

43.19

42.19

221

5000201

住房公积金

42.19

5000202

枣庄市信息中心

745.97

205.97

145.57

45.22

15.18

540.00

201

5000202

一般公共服务支出

727.10

187.100

145.57

28.45

13.08

540.00

5000202

统计信息事务

727.10

187.10

145.57

28.45

13.08

540.00

201

5000202

信息事务

727.10

187.10

145.57

28.45

13.08

540.00

205

5000202

教育支出

2.10

5000202

进修及培训

2.10

205

5000202

培训支出

2.10

221

5000202

住房保障支出

16.77

5000202

住房改革支出

16.77

221

5000202

住房公积金

16.77

表7.2016年政府性基金支出预算表

单位：

万元

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

合计

上年结转

2016年预算

类

款

项

小计

基本支出

项目支出

表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：

万元

科目代码

科目名称

2016年预算

金额

其中：

一般公共预算财政拨款安排

合计

745.41

301

工资福利支出

521.57

30101

基本工资

208.58

30102

津贴补贴

137.46

30103

奖金

17.38

30104

社会保障缴费

38.17

30106

伙食补助费

5.55

30107

绩效工资

109.63

30199

其他工资和福利支出

4.80

302

商品和服务支出

65.36

30201

办公费

7.51

30211

差旅费

10.47

30215

会议费

3.90

30216

培训费

7.37

30217

公务接待费

1.28

30228

工会经费

9.82

30229

福利费

0.81

30231

公务用车运行维护费

30299

其他商品和服务支出

0.2

303

对个人和家庭的补助

158.48

30309

奖励金

0.19

30311

住房公积金

58.96

30312

提租补贴

30314

采暖补贴

12.15

30315

物业服务补贴

14.18

表9.2016年政府采购预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

类

款

项

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

670.00

50002

枣庄市发展和改革委员会

670.00

5000201

枣庄市发展和改革委员会机关

150.00

212

城乡社区规划与管理

5000201

枣庄市发展和改革委员会机关

150.00

5000202

枣庄市信息中心

520.00

201

信息事务

5000202

枣庄市信息中心

520.00

表10.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位：

万元

单位名称

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

合计

25.28

24.00

1.28

枣庄市发展和改革委员会

20.98

20.00

0.98

枣庄市信息中心

4.30

4.00

0.30

第二部分2016年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2016年收入预算为1539.41万元，其中：

财政资金1539.41万元.2016年支出预算为1539.41万元，其中：

一般公共服务745.41万元。

二、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为1539.41万元，具体情况如下：

1、一般公共服务服务支出745.41万元，主要用于工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

2、项目支出794万元，主要用于业务类项目支出和投资类项目支出。

三、一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况

2016年，通过公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25.28万元。

其中：

发改委机关20.98万元，信息中心4.30万元。

1、

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