医院安全生产大检查自查记录表格.docx
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医院安全生产大检查自查记录表格
医院安全生产大检查自查记录表
检查项目
检查的详细内容
检查结果
一、消防安全
1
可否建立消防安全管理等制度、消防安全例会等制度可否
健全。
1、制度建设2
有无拟定消控室、消防水泵房、消防电梯等操作规程。
3
可否执行每日的防火巡逻和每个月的防火检查制度，并做好
文字接班记录。
1
可否建立消防工作领导小组等组织，有无明确消防责任部
门。
2、组织和人
消防安全责任人、管理人、消控室值班人员、病区消防联
2
络员设置、消防设施操作及保护人员等组成可否齐全。
员
3
可否逐级落实消防安全责任，层层签订消防安全责任书，
明确消防安全岗位职责。
1
各种消防设施器材配置可否齐全和适用，火灾自动报警系
统等可否处于正常工作状态。
2
灭火器、消防灭火喷淋、火灾自动报警系统内探测器等设
备有无如期的保护和记录。
3、消防器材
3
消火栓有无被遮挡、圈占、埋压，消火栓箱设施可否未上
锁。
4
有无按要求设置消防安全标志，标志可否规范清楚，设置
－1－
4、培训和演
练
5、消防管理
6、消控室管
理
可否正确。
可否睁开每年一次的宣传教育和消防培训，培训资料可否
1
齐全。
消控制室值班人员和消防设施操作保护人员可否持证上
2
岗。
3义务消防员、医务工作人员有无掌握老例消防知识。
有无完满的消防应急方案，每年可否组织睁开消防灭火和
4
人员分别逃生演练。
新建、改建、扩建、维修工程可否签订安全责任书、可否
1
向公安消防机构进行备案审批。
固定用火场所、设施可否有专人负责，电气焊等明火作业
2
前可否办理审批手续。
医院内逃生、分别等门可否严禁锁闭，常闭式防火门可否
3
保持关闭。
4分别通道、安全出口等可否畅达，有无杂物堆放和被占用。
手术室、重症监护病房、门诊抢救的供氧管道可否从供氧
5
站单独接收。
各个病区及干净手术区内氧气管上可否设置能紧急迫断
6
气源的装置。
可否严禁超负荷用电和私拉乱接等现象；配电柜周围及配
7
电箱下方可否放置可燃物。
消控室有无平常管理制度，可否遵守每班很多于2人专人
1
值班制度。
－2－
2
消控室各种方案、制度、布局图、上岗证书可否按要求上
墙。
3
消控室各项消防检查记录及消防设施一览表可否齐全。
1
可否依照消防部门的检查、消防检测报告以及平常巡逻中
发现的问题及时进行整改
7、检查整改
可否依照发现的火灾隐患原因拟定相应预防措施，并提交消防
2
安全责任人或消防安全管理人。
二、医疗安全
1
可否建立紧急值报告制度，可否有书面文件。
2
可否有紧急值办理的流程和工作指南。
1、紧急值报
可否有紧急值办理相关记录。
3
告制度
4
可否有紧急值管理的组织系统。
5
可否有紧急值管理的督导检查记录。
1
可否在医疗场所，特别是急诊场全部表记指引。
可否在楼梯、坡道及有可能存在伤害风险的建筑部位供应
2、防范患者
2
警示标志。
医疗伤害设
3可否在全部通行地面吻合防滑要求。
施
4可否在楼层过道、天台、窗户等部位吻合防范坠落的要求。
5可否在基建作业的地方防范患者进入的设施。
1可否有医务人员抢救培训计划。
3、应抢救治
2可否有医院突发公共卫惹祸件应急方案和各专业常有危
－3－
重患者抢救技术规范。
3随机抽查医务人员对抢救知识和技术的掌握程度。
4随机呼叫参加抢救医务人员的到达时间。
5门诊、病房和医技科室的抢救设施装备。
1可否建立医疗不良事件上报制度，可否有书面文件。
2可否有不良事件办理的流程和工作指南。
4、医疗不良
可否有不良事件办理相关记录，可否有非处分性上报事
事件上报制3
项。
度
4可否有不良事件管理的组织系统。
5可否有不良事件管理的事件解析和督导检查记录。
1可否建立毒麻药品管理制度，可否有书面文件。
2可否依照要求进行管理、储蓄与使用。
5、毒麻药品
3可否有毒麻药品管理的组织系统。
管理制度
4可否有毒麻药品规范的工作记录。
5可否睁开毒麻药品知识培训核查。
1可否睁开相似药品的管理。
6、相似药品
2可否归纳拟定出相似药品目录。
管理制度
3可否拟定相似药品分派的工作规范。
－4－
7、三级生物实验室安全管理
8、剧毒危险化学品安全管理
9.荒弃化学品、医疗废物规范办理
4在药库、各药房及病区药品存放设置相似药品鉴别表记。
5可否有睁开相似药品管理的工作记录。
1配置监控设施。
2配置门禁系统。
3拟定消防应急办理方案。
1保存场所独立。
2拥有使用同意证。
3存放环境配置监控措施。
4专柜存放，有人管理，有表记。
1按医疗废物分类目录对医疗废物进行分类。
将医疗废物分置于专用包装袋或容器内，包装袋和容器应
2
吻合医疗废物专用包装物容器的标准和警示表记的规定。
盛装医疗废物达到包装物或容器的3/4时，应该使用有效
3
的封口方式，使封口紧实、严实。
盛装医疗废物的每个包装物或容器外，表面应该有警示标
4记和中文标签，标签内容包括医疗废物产生单位，产寿辰期，种类等。
医疗废物管理专职人员，每日从医疗废物产生地址将分类
包装的医疗废物，依照规定的路线运送；运送过程中应防
5
止医疗废物的流失、泄漏，并防范医疗废物直接接触身体。
每日运送工作结束后，应该对运送工具及时进行干净和消
－5－
10、放射源
安全管理
11、医疗瓜葛办理和防
范
毒。
医疗废物管理专职人员，每日对产生地址的医疗废物进
6行过称、登记。
登记内容包括本源、种类、重量，交接时间，最后去向，经办人等。
1放射源独立空间储藏。
2储藏场所配置监控、防盗、报警设施。
3放射源储藏场所推行双人双锁管理。
4拟定放射源事故应急办理方案。
1可否设置医疗瓜葛投诉机构。
2可否装备医疗瓜葛调停专职工作人员。
3可否建立医疗瓜葛办理工作制度。
4可否拟定医疗瓜葛办理应急方案。
5统计年发生医疗瓜葛数量和年办理达成医疗瓜葛数量。
6责任险睁开情况和医疗不测险睁开情况。
7医患关系建设宣传教育情况。
三、后勤安全
1
医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。
1、二次供水
新上岗的运行人员应接受岗前安全教育；从业人员应熟悉
运行管理
2
二次供水系统全部设施、设施的运行要求和技术指标，并
接受卫生安全培训。
－6－
水泵房与外界相通的入口应安装金属防范门，保持锁闭；
3
窗户应加装金属栅栏。
全部制度、职责、应急方案应张贴在水泵房醒目地址；关
4
键部位应设置警示标示牌。
每日运行人员应付设施、供水管线等进行安全检查，并做
5
好巡视、检查、保护和保养记录。
外来参观者必定经主管领导赞成后方可进入，并签字记
6
录。
拟定保护保养计划，包括保护保养的流程、周期、工作负
7
责人、记录等。
每年最少一次对传输水箱进行冲刷、消毒，并对水质进行
8
检验。
传输水箱周围10m以内不应有渗水坑，不应有垃圾等污
9
染源；水箱周围2m内不应有污水管线及污染物。
应建立推行分表计量，设专人负责抄查水表，依照取用水
10指标推行计划用水，建立档案；对大容量、高能耗用水部门推行单独计量。
11每年对全院职工睁开节约用水的宣传教育。
12应依照本院实质情况，拟定应急方案，每年最少演练2次。
1医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。
新上岗的运行人员应接受岗前安全教育；从业人员应熟悉
2
和掌握医院电力设施的功能和操作规程。
3从业人员必定拥有依照安全生产督查管理总局颁发的《中
－7－
2、电力系统
华人民共和国特种作业操作证》的“电工作业类中的高压
运行管理
运行维修”和国家电力看守委员会颁发的《中华人民共和
国电工进网作业同意证》。
4
全部制度、职责、应急方案应张贴在配电室醒目地址。
5
配电室推行双人双岗。
配电室安全防范设施用品应齐全，有明确表记，存放于醒
6
目地址；依照相应的标准进行如期检测并记录结果；要点
部位应设置警示标示牌。
拟定保护保养计划，包括保护保养的流程、周期、工作负
7
责人、记录等。
外来参观者必定经主管领导赞成后方可进入，并签字记
8
录。
每日运行人员应付设施进行安全检查，并做好巡视、检查、
9
保护和保养记录。
应明确操作票签发工作同意人、工作负责人（监护人），
10
并拟定上述人员对应的安全责任。
电力系统设施依照相关规定进行年检预防性试验，并依照
11
试验报告进行电力设施的弊端办理。
12对大容量、高能耗用电部门推行单独计量。
13每年对全院职工睁开节约用电的宣传教育。
14应依照本院实质情况，拟定应急方案，每年最少演练2次。
1医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。
－8－
3、供热系统运行管理
新上岗的运行人员应接受岗前安全教育；从业人员应熟悉
2
供热系统的工作原理和运行特点。
从业人员必定拥有特种设施安全督查管理部门颁发的《中
华人民共和国特种设施作业人员证》的“锅炉作业中的司
炉工证”；管理人员必定拥有特种设施安全督查管理部门
3颁发的《中华人民共和国特种设施作业人员证》的“锅炉压力容器压力管道安全管理”；水质化验员拥有特种设施安全督查管理部门颁发的《中华人民共和国特种设施作业人员证》的“锅炉作业中的锅炉水质办理”。
全部制度、职责、应急方案应张贴在锅炉房醒目地址；关
4
键部位应设置警示标示牌；
5推行24小市价班制度。
拟定保护保养计划，包括保护保养的流程、周期、工作负
6
责人、记录等。
每年对在用蒸汽锅炉进行一次外面检验；每2年进行一次
7内部检验；每6年进行一次水压试验；每年对锅炉、蒸汽管道以及相关压力容器进行一次检验。
外来参观者必定经主管领导赞成后方可进入，并签字记
8
录。
9最少每4小时对供热系统进行一次巡回检查，并做好记录。
应掌握每日气象资料，依照天气变化对各项参数进行调整并
10
记入运行日志。
11对热计量装置要进行保护、保养、检修和检验。
－9－
4、医用气系通通运行管
理
12应付燃气系统进行计量和统计。
依照系统运行情况，安装合适的节能技术措施，如天气补
13
偿装置、余热回收装置。
14应依照本院实质情况，拟定应急方案，每年最少演练2次。
1医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。
新上岗的运行人员应接受岗前安全教育；从业人员应熟练
2
掌握医用气体设施和系统的工作原理和特点。
从业人员必定拥有特种设施安全督查管理部门颁发的《中
3华人民共和国特种设施作业人员证》的“压力容器作业中的固定式压力容器操作”（R1）。
全部制度、职责、应急方案应张贴在机房醒目地址；要点
4
部位应设置警示标示牌。
拟定保护保养计划，包括保护保养的流程、周期、工作负
5
责人、记录等。
6推行24小市价班制度。
7安全防范设施用品应齐全，有明确表记，存放于醒目地址。
外来参观者必定经主管领导赞成后方可进入，并签字记
8
录。
医用气体机房应与外界相通的入口应安装金属防范门，保
9
持锁闭；窗户应加装金属栅栏。
医用气体机房严禁动火，用电必定采用防推荐措，不得私
10
自设置临时用电线路和设施。
11医用气体维修应采用维修工作同意管理。
－10－
5、电梯使用管理与保护保养
医用气体汇流排不应设置在地下或半地下建筑内；医用气
体汇流排间只应存放该汇流排使用的医用气体，不得存放
12
其他种类的医用气体；设在建筑物内时，通风次数要大于
8次/小时。
13应依照本院实质情况，拟定应急方案，每年最少演练2次。
1医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。
使用单位应该委托获取相应电梯维修项目同意的单位进
2
行维保，并且与维保单位签订维保合同。
新上岗的运行人员应接受岗前安全教育；从业人员必定持
有特种设施安全督查管理部门颁发的《中华人民共和国特
3种设施作业人员证》的“电梯司机证”（T3）；管理人员
必定拥有特种设施安全督查管理部门颁发的《中华人民共
和国特种设施作业人员证》的“电梯安全管理”（A4）。
全部制度、职责、应急方案应张贴在电梯醒目地址；关
4
键部位应设置警示标示牌。
在电梯轿厢内的明显地址张贴有效的《安全检验合格》标
5
志。
在电梯明显地址注明使用管理单位名称、应急救援电话和
6
维保单位名称及其急修、投诉电话。
7电梯的维保分为半月、季度、半年、年度维保，并记录。
外来参观者必定经主管领导赞成后方可进入电梯机房，
8
并签字记录。
9每年对在用电梯进行一次如期检验。
－11－
10应依照本院实质情况，拟定应急方案，每年最少演练2次。
1医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。
2
3
4
5
新上岗的运行人员应接受岗前安全教育；从业人员应熟练
掌握污水设施和系统的工作原理和特点。
从业人员必定拥有北京市职业技术判断管理中心颁发的
《废水办理工（医用污水办理工）》。
全部制度、职责、应急方案应张贴在机房醒目地址；要点
部位应设置警示标示牌。
拟定保护保养计划，包括保护保养的流程、周期、工作负
责人、记录等。
6、污水办理系统运行管
理
7、医院食堂
6推行24小市价班制度。
7安全防范设施用品应齐全，有明确表记，存放于醒目地址。
外来参观者必定经主管领导赞成后方可进入，并签字记
8
录。
各种机械设施裸露的传动部分或运动部分应设置防范罩
9或设置防范栏杆，周围应保持必然的操作活动空间，省得发活力械伤害事故。
高架办理修筑物应设置合用的栏杆、防滑梯和避雷针等安
10
全措施。
每年对PH值、氨氮、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、
11
粪大肠菌群、总余氯进行两次检查，并出具检测报告。
12应依照本院实质情况，拟定应急方案，每年最少演练2次。
1医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。
－12－
运行管理
必定先获取卫生同意证方可向工商行政管理部门申请登
2
记。
3
全部制度、职责、应急方案应张贴在餐厅醒目地址；要点
部位应设置警示标示牌。
4
须装备食品安全管理人员。
5
从业人员健康管理和培训制度落实情况。
6
进购食品及原料可否索证索票齐全、保存完满，进货可否
检验，台账可否建立，记录详细，保存圆满。
7
《餐饮服务食品安全操作规范》可否执行到位，食品加工
卫生齐整。
8
食品增加剂的使用管理可否按“五专”管理到位。
9
食品留样工作可否吻合要求。
10
食品中毒事故办理管理情况。
1
医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。
全部制度、职责、应急方案应张贴在餐厅醒目地址；要点
2
部位应设置警示标示牌。
8、医院有限
1次地下有限空间作业安全再培训
单位每年应最少组织
空间作业管3
和核查，并做好记录。
理
单位应装备气体检测、通风、照明、通讯等安全防范设施、
4
个体防范装备及应急救援设施。
5应依照本院实质情况，拟定应急方案，每年最少演练2次。
3、经过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
－13－
B比率解析法和比较解析法不能够测算出各因素的影响程度。
√
C采用约当产量比率法，分派原资料花销与分派加工花销所用的完工率都是一致的。
Ｘ
C采用直接分派法分派辅助生产花销时，应试虑各辅助生产车间之间相互供应产品或劳务的情况。
错
C产品的实质生产成本包括废品损失和停工损失。
√C成本报表是对外报告的会计报表。
×
C成本解析的首要程序是发现问题、解析原因。
×
C成本会计的对象是指成本核算。
×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。
√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。
X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月尾均直接记入该产品的产品成本
中。
×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。
×
F“废品损失”账户月尾没有余额。
√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不能修复废品的生产成本和可修复废品的修复花销。
Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。
（√）G各月尾在产品数量变化不大的产品，可不计算月尾在产品成本。
错
G薪水花销就是成本项目。
（×）
G归集在基本生产车间的制造花销最后均应分派计入产品成本中。
对
J计算计时薪水花销，应以考勤记录中的工作时间记录为依照。
（√）
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。
（×）
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。
对
J加班加点薪水既可能是直接计人花销，又可能是间接计人花销。
√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大批生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上能够修复使用的废品。
错
K可修复废品是指经过维修能够使用，而无论修复花销在经济上可否合算的废品。
ＸP品种法只合用于大批大批的单步骤生产的企业。
×
Q企业的制造花销必然要经过“制造花销”科目核算。
Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的薪水，均应经过“应付薪水”科目核算。
Ｘ
S生产车间耗用的资料，全部计入“直接资料”成本项目。
Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用合适的成本计算方法，是成本核算的基础工作。
（×）
W完工产品花销等于月初在产品花销加本月生产花销减月尾在产品花销。
对
Y“预提花销”可能出现借方余额，其性质属于财富，实际上是待摊花销。
对
Y引起财富和负债同时减少的支出是花销性支出。
X
Y以应付票据去偿付购买资料的花销，是整本性支出。
X
Y原资料分工序一次投入与原资料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完满一致的。
Ｘ
Y运用连环取代法进行解析，即使随意改变各组成因素的取代序次，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索取代序次，不会影响解析的结果。
（×）Z在产品品种规格众多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。
对
Z直接生产花销就是直接计人花销。
X
ZZ渐渐结转分步法也称为计列半成品分步法。
√
A按年度计划分派率分派制造花销，“制造花销”账户月尾（可能有月尾余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月尾余额）。
A按年度计划分派率分派制造花销的方法合用于（季节性生产企业）
－14－
－15－
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