事故事件不符合与纠正预防措施控制程序Word格式文档下载.docx
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5.4.4组织制定一般质量事故的纠正措施和预防措施，报公司总工程师批准。
5.4.5负责组织管理评审确定的纠正措施和预防措施的实施和验证。
5.4.6参与制定重大质量事故的纠正措施和预防措施；
参与制定施工过程中出现重大职业健康安全和环境事故、重大不符合纠正措施和预防措施的制定、实施。
5.4.7负责在公司环境管理工作中发生的不符合纠正措施和预防措施的制定、实施，并对公司其他各部室主管的不符合纠正措施和预防措施的制定、实施工作进行监督。
5.4.8负责各部门纠正措施和预防措施的收集、归档、跟踪验证，确保管理体系持续改进。
5.5物资设备部
5.5.1负责设备事故的调查处理工作。
5.5.2协助有关部门或单位做好因设备事故造成的人员伤亡事故和环境污染事故的调查处理工作。
5.5.3负责对本部门组织采购的原材料、半成品及工程机械设备中出现的不合格、不符合的纠正措施和预防措施的制定、实施。
5.5.4监督、检查项目部组织采购的原材料、半成品及租赁的工程机械设备中出现的不合格、不符合的纠正措施和预防措施的制定与实施。
5.6办公室
负责沟通与协助地方有关管理部门和事故单位做好对火灾事故和交通事故调查处理工作。
6.7人力资源部
负责职业健康事故、事件的调查处理工作，并与地方有关管理部门进行沟通，与责任部门或事故单位共同做好调查处理工作。
7.8工会工作部
参与员工在生产劳动过程中发生的人身伤害和急性中毒事故的调查处理工作。
8.9各部室
对管理体系运行过程中发生的不符合，对相关的不符合根据职责范围制定并实施纠正措施和预防措施。
9.10项目部
对已发生事故、事件的项目部，要在规定时间内进行事故报告、调查和处理工作。
6工作程序
9.1事故报告
9.1.1职业健康安全事故报告
6.1.1.1事故报告内容应包括事故单位、地点、时间、类别、经过、原因及伤亡者的姓名.性别、年龄、工龄、工种、伤亡程度和采取的应急措施等。
7.1.1.2伤亡事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应当立即直接或者逐级报告本单位负责人。
10.1.1.3事故单位按照事故报告内容立即上报公司主管领导和安全质量监察部。
项目部安质部门48小时内，向公司安全质量监察部上报《企业职工伤亡事故调查报告书》。
公司在接到事故报告后2小时内上报集团公司安全质量监察部。
发生重伤、死亡、重大死亡事故还应立即报告事故所在地安全生产监督管理部门，在报告的同时，应按《应急准备和响应控制程序》要求，开展救援工作，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。
6.1.1.4发生火灾事故时，应立即拨打“H9”报警电话向当地消防队报警，并按《应急准备和响应控制程序》组织扑救与人员疏散，配合消防队展开扑救工作。
上报公司安全质量监察部。
6.1.1.5发生交通事故时，应立即拨打“122”向当地交警队报警，拨打“120”急救电话向当地医疗救援中心求救，按照《应急准备和响应控制程序》组织自救，配合医疗救援中心和交警队做好救护和维护交通工作。
并按《消防安全控制程序》规定，上报公司案安全质量监察部。
6.1.1.6发生设备事故时，按照《应急准备和响应控制程序》要求，展开自救工作。
并按《设备管理程序》规定，上报公司物资设备部。
6.1.1.7发生急性中毒事故时，应立即拨打“120”向医疗救援中心和防疫部门求救，按照《应急准备和响应控制程序》组织自救，配合医疗救护中心和防疫部门做好救护工作。
按照《职业健康管理程序》规定，上报公司人力资源部。
6.1.1.8当确认职工患有职业病后，其单位应按《职业健康管理程序》规定，填写《职业病病例登记表》，上报公司人力资源部。
6.1.2环境污染事故报告
6.1.2.1事故报告内容应包括事故单位、地点、时间、类别、经过、原因及污染程度和采取的应急措施等。
6.1.2.2发生环境污染事故时，应立即报告地方环境监督管理部门，按照《应急准备和响应控制程序》要求进行控制处理，并配合地方环境监督管理部门做好治理工作。
并上报公司安全质量监察部。
6.2事故调查
6.2.1职业健康安全事故调查
6.2.1.1安全事故按照《生产安全事故和调查处理条例》、《中铁二十三局集团有限公司安全生产管理暂行办法》、《中铁二十三局集团第二工程有限公司安全管理办法》的有关规定进行。
6.2.1.2人力资源部负责组织职业病的调查工作，必要时成立领导小组，对职业病的发病原因、病情等提出书面报告，报最管理者或地方主管部门。
6.2.1.3事故调查组成员应符合下列条件：
a）组长由公司总经理或公司主要负责人或项目经理担任。
b）具有事故调查所需要的某方面专长。
c）人员组尽可能满足事故调查的需要。
6.2.1.4
a）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失。
；
b）认定事故的性质和事故责任。
c）提出事故责任者的处理建议。
d）总结事故教训，提出防范和整改措施；
e）提交事故报告。
6.2.1.5事故单位应尽可能地为事故调查组提供方便和相应的资料，任何单位和个人不得阻挠和干涉事故调查组的工作。
6.2.1.6事故的调查和调查报告的内容执行《生产安全事故和调查处理条例》的有关规定。
6.2.2环境污染事故调查
对发生的环境污染事故，在必要时由事故单位或项目经理部组成调查组，配合地方环境监督管理部门展开事故调查。
对受到地方环境监督管理部门处罚的环境污染事故，事故单位在受到处罚后，按照事故报告内容写出事故调查报告（还必须附地方环境监督管理部门处罚文件的复印件），上报公司安全质量监察部并上报集团公司工程部。
6.3事故、事件处理
6.3.1事故调查组提出的事故处理意见和防范措施，应由事故单位负责落实，并将实施情况上报公司安全质量监察部及其它相关部门。
6.3.2一般事件由项目部按照《生产安全事故和调查处理条例》规定处理，并报公司相关部门备案。
6.3.3对重大伤亡事故、重大行车事故、重大机械设备事故、重大环境污染事故及其它重大安全事故，公司总经理应组织、主持召开事故现场会。
6.3.4重大事件由公司按照《生产安全事故和调查处理条例》规定处理，并报集团公司相关部门备案，必要时在公司范围内召开现场会并通报。
6.3.5安全质量监察部及相关部门，对重大事故处理结果，应以通报形式，下发至管理体系所覆盖的各部门、各单位，达到预防事故的目的。
6.3.6事故处理应按照“四不放过”的原则进行，防止类似事故发生。
6.3.7对职业病患者的处理方法
a）患有职业病职工应享受的待遇，按照中华人民共和国《工伤保险条例》［国务院第375号令］执行。
b）人力资源部应根据禁忌症的要求，给职业病患者安排适当的工作岗位，并办理相关手续。
C）工会工作部有权监督检查患职业病职工有关待遇的落实情况。
6.3.8事故结案报告和《企业职工伤亡事故调查报告书》由公司安全质量监察部和事故项目部分别保管并交送一份给公司档案室长期保存。
6.4纠正措施
6.4.1发生不符合/不合格（项）的相关部门及项目部应针对不符合/不合格（项）的性质及所造成的影响程度进行评审，分析原因，制定纠正措施计划，报主管领导批准并组织实施、验证。
1.4.2由责任部门、项目部评价确保事故、事件、不符合、不合格不再发生的措施的需求。
1.4.3由责任部门组织识别、纠正、减轻或消除已发生的事故、事件、不符合/不合格原因或影响所采取的任何措施，必须进行风险评价，要与问题的严重性和伴随的环境影响，面临的职业健康安全风险相适应，以确保所采取的措施不会产生新的不可容许风险。
1.4.4由责任部门、项目部组织调查分析事故、事件、不符合/不合格产生的原因时，并对已发生的不合格进行标识、纠正，减轻其影响。
6.4.5对于项目部发生的较重职业健康安全、环境不符合，分别由公司人力资源部、安全质量监察部组织有关人员召开分析会，认真分析原因并制定纠正措施。
7.4.6对于项目部发生的一般以上质量事故、职业健康安全和环境方面出现的严重不符合,由公司主管副总经理组织安全质量监察部、人力资源部、工程部等有关部门、项目部有关人员调查分析，制定纠正措施。
6.4.7办公室负责对公司办公区环境管理中出现的不符合进行原因调查分析，制定纠正措施。
6.4.8人力资源部负责对公司办公区职业健康安全中出现的不符合进行原因调查分析，制定纠正措施。
6.4.9评审所采取的纠正措施是否有效、是否符合有关的法律、法规、标准和相关规定，对所采取的措施及其实施以及由纠正措施所导致的文件更改进行评审，记录所采取措施的结果。
针对产品质量问题、管理体系运行中的不合格/项采取的纠正措施是否有效，由安全质量监察部或项目部组织有关部门或人员进行验证。
6.5预防措施
6.5.1确定潜在的不合格
6.5.1.1各部门、项目部应通过管理体系运行过程中的绩效监视与测量、相关的法律法规要求、遵守法律法规的评价、工程回访记录、内审外审结果、管理评审、顾客反馈意见等进行归类分析，初步判断哪些方面或过程存在潜在的不合格。
6.5.1.2各部门、项目部可利用其他单位或部门发现的不合格，发现本单位的质量隐患，也可利用类似产品的对比、图纸审核、与相关工法的比较，发现并确定潜在的不合格。
6.5.2评价预防措施的需求包括：
潜在不合格的表现、原因、影响程度和适应性、预防措施的可行性、所需的资源、对实施预防措施可能带来的风险、采取预防措施而增加的成本与带来的效益等。
6.5.3由责任部门、项目部组织调查潜在问题的原因时，要充分考虑人员、机械、材料、方法、环境、测量和过程等因素，针对原因制定预防措施。
6.5.4根据引发潜在问题的原因制定预防措施计划，经部门负责人签字，报主管领导批准。
责任部门、项目部按批准的计划组织实施，并记录实施的结果。
7.5.5安全质量监察部等有关部门对预防措施实施过程进行跟踪、协调，以保证预防措施的执行及其有效性。
8.5.6预防措施实施过程如存在问题，应向主管领导和安全质量监察部报告，由其组织实施过程的协调，必要时向管理者代表报告，由其决策。
6.5.7采取措施引起的文件更改，执行《文件控制程序》。
7.5.8记录所采取措施的结果。
并对其实施效果进行评审。
评审所采取的预防措施有效性。
8.5.9由责任部门组织识别、减轻、防止或消除潜在事故、事件、不符合、不合格原因或影响所采取的任何措施，是否与问题的严重性和伴随的环境影响，面临的职业健康安全风险相适应。
9.5.10由责任部门部组织对所采取的措施及其实施以及预防措施所导致的文件更改进行评审。
7记录
9.1《企业职工伤亡事故调查报告书》
9.2《纠正措施过程控制表》
10.3《预防措施过程控制表》
企业职工伤亡事故调查报告书
姓名
性别
年龄
用工情势
工种
级别
本工种
工龄
安全教
育情形
伤害
部位
程度
缺失
工作日
伤亡者
死亡原因
1、企业详细名称：
地址：
电话：
2、经济类型：
国民经济行业：
隶属关系：
直接主管部门：
3、事故产生时间：
年月日班时分
4、事故地点：
5、事故类别：
6、事故原因：
其中直接原因：
7、事故严重级别：
8、伤亡人员情形：
9、本次事故缺失工作日总数：
10、本次事故经济缺失（元）；
其中直接经济缺失（元）；
11、事故详细经过；
12、事故原因分析；
13、预防事故重复产生的措施；
14、事故责任分析和责任者处理意见；
15、附件（事故现场照片、伤亡者照片、技术鉴定等资料）负责人：
16、参加调查人员；
制表人：
填表日期：
年月日
说明：
本表由企业填写，每项必须填写清楚。
由企业按照规定报送给有关部门，本表不专门印刷。
可根据需要按照上述内容另行填制或打印。
有关项目的填写要求见《企业职工伤亡事故统计报表制度》和有关规范，标准。
其中“事故严重级别'
'
指重大伤亡事故，重伤事故，轻伤事故,其解释见《报表制度》
纠正措施过程控制表
单位名称
纠正措施编号
不合格事实描述及原因分析
不合格事实描述
原因分析
参加分析人员（签名）
纠正措施制定与评审
纠正措施内容
纠正措施评审
评审内容
评审结论
原因分析是否准确
纠正措施是否针对原因
纠正措施是否具有可操作性
要求是否明确
制定人
确认人
参加评审人员（签名）
批准人
落实验证
纠正措施的落实
部门或人员
完成
时间
验证
结论
（附相关验证记录）
验证人
CRESE/CXJL26-02
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预防措施过程控制表
预防措施编号
预防措施所要解决的问题
潜在不合格/不符合的信息收集和原因分析
预防措施的制定与评审
预防措施内容
预防措施评审
信息是否充分
原有分析是否准确
预防措施是否针对原因
预防措施的可操作性
参与评审人员（签名）
落实验证
预防措施所涉及的部门或人员
要求完成时间
验证结论
CRESE/CXJL26-03
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要害场所管理制度
1、各要场所门口必须挂“要害场所、闲人免进”的警示牌。
严禁非工作人员进入，因工作需要而进入者，必须持有证件或有本单位派人带领，方可上岗。
2、要害场所的工作人员，必须持有本岗位的上岗证，方可上岗工作。
3、要害场所的工作人员，要严格按照操作规程操作，遵守各项规章制度，时刻注意安全，防止各种灾害事故发生，努力搞好本职工作。
4、要害场所的工作人员，必须具有高度的责任心，同时要熟悉安全操作规程，具备应知应会的专业知识和业务工作能力，并热爱本职工作，工作时不能干无关的事。
5、要害场所应配备良好的防范设施及足够的消防器材，并经常检查其可靠性能，当防范设施和消防器材失去应具备的性能时，必须及时向值班领导汇报。
6机电队应加强对管辖范围内要害场所的管理，做好工作人员的思想政治工作，加强查岗检查工作，严格考核工作人员的技术业务水平。
岗位工交接班制度
一、各岗位职工必须严格执行现场交接班制度。
二、交接班的内容主要包括以下几点：
1、设备运行情况；
2、设备运行时存在的问题及注意事项；
3、岗位有无事故隐患；
4、工具、备品、备件是否齐全；
5、岗位卫生情况；
6、各种记录是否规范，内容是否齐全。
三、在规定的接班司机缺勤时，交班司机不得擅自离岗，必须得到机电值班的同意后方能离开工作岗位。
四、交接双方应按照巡回检查路线对主要部位进行交接检查；
各部件是否正常，运转有无异状、异响，各包机部位是否清洁。
五、交班司机如发现接班司机有醉酒或精神不正常现象时，应拒绝交班并向领导汇报请示。
六、接班司机认为交班司机未按规定要求交代清楚必要的情况和
设备有不能接班的情况时，有权拒绝交接班，并向队值班领导汇报。
七、确认能够正常交接班后，双方共同填写好交接班记录并在交接班记录上签字，交班司机方能离开岗位，并向队值班领导汇报。
八、交班过程中若发生事故，交班人员应与接班人员共同处理，如果所需处理时间过长，必须请示队值班领导，取得值班人员的同意后，交班人员方可与接班人员进行交接班。
皮带机安全保护试验制度
1、司机交接班时，应对安全保护装置进行试验，并作好详细记录。
2、我井胶带输送机现使用的安全保护装置为PZBJ-II型矿用隔爆兼本质安全型皮带机综保监控仪。
3、试验时应检查下列传感器是否灵敏可靠：
①防打滑传感器延时5〜15秒；
②堆煤传感器1〜3秒；
③跑偏传感器20〜40秒；
④烟雾传感器；
⑤超温自动洒水装置；
⑥撕裂传感器；
⑦开停传感器；
⑧温度传感器整定误差值小于5℃；
⑨松弛传感器。
4、当班司机在每次运输任务完成后，应对安全保护装置进行试验。
5、运转组维修工每天检查设备完好状况时，应对安全保护装置
进行试验。
6、试验项目中任意一项不合格，不得开动胶带输送机。
皮带机维修管理制度
1、大倾角皮带的维修工作由运转维修组负责。
2、坚持巡回检查制度，按时检查，发现有异响或不转托辐及时更换，将换下来的托辐及时修好，准备再用。
3、分段或整机拆检更换托琨，根据使用经验，确定出检修周期。
4、经常清除托辐间夹杂的煤及杂物，使托辐保持转动灵活。
5、对于缺油的托辐及时注油，以延长托辐的使用寿命。
6、对胶带边部损坏、中部撕裂和脱胶部位及时修补。
7、对于胶带接头严重变形、破裂，金属卡子变形、损坏，要及时重新接头、整形或更换金属卡子。
8、定期检修托辐，检修时密封圈内必须加适量的润滑脂，转动不灵活或损坏的托辐应立即更换。
9、每天检查胶带接头，发现局部损坏要及时修理或更换接头。
停送电制度
为了保证安全供电，防止事故发生，电气设备在进行检修、搬迁等作业时，必须遵守停电、验电、放电、装设接地线、设置栅栏和悬挂警标等规定程序，严禁带电作业。
电气设备在进行各项需停电作业的工作时，必须严格执行停送电专人制，中间不得换人、严禁约时送电。
1、停电：
停电时，必须把有关线路的电源开关全部断开，与之有关的变压器，必须断开高、低压两侧开关，断开的隔离开关的操作机构必须加闭锁。
井下高压隔离插头脱离电源，操作手把上均应悬挂“有人工作，禁止合闸”的标示牌。
当部分设备停电时，工作人员正常活动范围与带电设备之间应设置临时栅栏，安全距离不小于0.35米，并悬挂“止步，高压危险!
”的标示牌。
2、验电：
停电后，必须用合格的相应电压等级验电器验电。
验电前，应先在有电的设备上试验，确认验电器良好；
验电时，绝缘棒的验电部分应逐渐接近设备，听其有无放电声，确定是否确无电压，验电工作人员应戴绝缘手套，在有专人监护的情况下对设备进出线两侧分别验电。
3、放电、装接地线：
经验电证明设备确无电压后，立即将检修设备接地并三相短路，使剩余电荷放尽。
接地线用有接地和短路导线组成的成套接地线，装接地线时，应先接接地端，接地线应连接可靠,拆除接地线的程序与此相反。
装、拆接地线的人员应戴绝缘手套，禁
止将身体其它部位碰触到接地线。
4、送电：
当设备检修完毕恢复送电时，必须由原来执行停电并悬挂标示牌的操作人员亲自取下此牌，然后方可合闸送电。
变电所事故处理规定
一、变电所发生事故时，当值班人员要迅速地向机电值班领导汇报，值班领导再按事故汇报程序逐级汇报。
同时，作好下列检查：
1、掉闸的开关名称编号，掉闸的时间及事故象征；
2、继电保护和自动装置动作情况；
3、电压、电流、潮流变化情况；
4、设备运行异状。
二、线路掉闸，允许强送一次，强送不成，不再试送。
三、变压器掉闸，值班员应立即投运备用变压器，并立即汇报机电值班领导，若查明系过负荷、外部短路或二次回路故障造成事故，可立即强送一次。
四、发生接地事故，必须立即汇报机电值班领导，并按领导命令进行选盘，保证一小时内查出故障回路，予以解除。
地面变电所巡回检查制度
1、值班人员对运行和备用（包括附属设备与周围环境）设备，按运行规程的规定和巡回检查路线进行定时巡回检查。
2、遇有下列情况应增加巡视次数：
（1）过负荷或负荷有显著增加时；
（2）新装、长期停运或检修后的设备投入运行时；
（3）设备缺陷有发展、运行中有可疑现象时；
（4）根据领导指示增加的巡视等。
3、巡视中遇有严重威胁人身和设备安全的情况，应按事故处理规定进行处理，并同时向领导汇报。
井下配电所巡回检查检修制度
2、每班检查下列情况不得少于两次：
（1）高爆开关油位、变压器油位；
（2）低爆开关声响及配出电缆温度情况；
（3）低爆开关符合铭牌对照；
（4）检漏继电器指示；
（5）变压器运行声响及温升；
（6）高低压开关停送电手柄指示；
（7）各种停送电牌的数量。
3、遇有下列情况应增加巡视次数：
3、
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