Anuxxq仓库管理制度.doc

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生活需要游戏，但不能游戏人生；生活需要歌舞，但不需醉生梦死；生活需要艺术，但不能投机取巧；生活需要勇气，但不能鲁莽蛮干；生活需要重复，但不能重蹈覆辙。

-----无名

仓库管理制度

一目的

本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

二适用范围

适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。

三内容

1.职责

●原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。

●成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。

●待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。

2.入库

●原材料、外协品、半成品的入库。

Ⅰ原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。

然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

验证的内容包括：

品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。

经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

Ⅱ库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。

接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

Ⅲ采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

Ⅳ半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。

库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。

●成品入库

Ⅰ检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。

Ⅱ成品入库后应放置于仓库合格区内。

●待处理品入库

Ⅰ成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

●产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。

并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。

●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。

●库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。

3.贮存

●贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

●合理有效地利用库房空间，划分码放区域。

库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。

具体要求如下：

Ⅰ库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。

若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；

Ⅱ库存产品存放应做到“三齐”：

堆放齐、码垛齐、排列齐。

离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

Ⅲ成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；

Ⅳ原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；

Ⅴ放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

●有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

4.发放

●生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。

●原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。

●在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

●实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。

●技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。

●提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

●原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：

Ⅰ认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

Ⅱ发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；

Ⅲ发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管；

Ⅳ发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；

Ⅴ同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。

5.仓库内部管理

●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。

原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。

发现问题，及时解决。

●库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。

对有保质期的产品要防止失效。

发放距保质期不到一个月（含）的原料前应报验，检验合格后才能发放。

距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。

若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。

●仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。

●仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。

冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。

仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。

消防器材不允许占压。

●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。

●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。

经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

●成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

●原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。

根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。

●对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。

●凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。

没有标识的应做出标识。

●成品库负责样品的包装、发放。

样品包装上应有标识，标识内容包括：

品名、型号和生产日期。

样品应在生产后的三个月内发放。

若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。

●安全事项

Ⅰ上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

Ⅱ下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

6.本制度由生产部、销售部共同制定并解释。

7.本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。

8.本制度施行后，原有的类似制度自行废止。

企业仓库管理制度

（一）总则

1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。

它的主要任务是：

保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

（二）物资验收入库存

3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。

如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。

托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。

（三）物资的储存保管

8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9．物资堆放的原则是：

在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。

因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。

仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。

同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。

总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。

仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。

保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

（四）物资发放

14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。

发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。

属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。

同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。

发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。

常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

（五）其他有关事项

20．记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。

对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

仓库管理制度

　　仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

　　下面给出范例：

　　1.0目的

　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

　　2.0范围

　　仓库工作人员

　　3.0参考文件

　　4.0定义

　　5.0职责

　　6.0规定

　　仓库工作目标

　　仓库工作作风及态度

　　6.1仓储管理规定

　　6.1.1物料收货及入库

　　6.1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

　　6.1.1.2采购将“PO总单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

　　6.1.1.3收货时需要求采购人员给到“PO总单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。

没有“PO总单”的采购可以“PO单”代替。

仓库人员负追查和保管单据的责任。

　　6.1.1.4所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。

新产品更应重视标示。

　　所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。

新产品尤其需要共同确认。

　　仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。

新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。

　　6.1.1.5仓库与采购共同确认PO物料数量时，如发现如PO总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

　　6.1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

　　6.1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。

不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。

　　需要测试的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。

　　6.1.1.8测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的PO物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。

测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

　　6.1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个PO入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量（可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量）是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。

（有借料的需要见到相关单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。

　　6.1.1.10入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方。

　　6.1.1.11所有入库物料需要贴完条码，且外箱上需要有物料标示，包含物料SKU和储位信息。

　　6.1.1.12“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。

　　6.1.2客户退料

　　6.1.2.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。

　　6.1.2.2如客服部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，并标示SKU、数量、填写“客户退货单”，可要求客服部门处理。

　　6.1.2.3测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。

　　6.1.3物料出库（出库调拨领料）

　　6.1.3.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“取货单”“出库单”“调拨单”领料单“的流程进行作业。

　　6.1.3.2包装组给到的取货单无特殊原因当天必须全部完成取货。

欠料的在每天下班前补货完成。

　　6.1.3.3取货单按照储位分类的原则进行取货，取货错误由出货组负责统计。

　　6.1.3.4取货时注意胶盆不要堆积过高损坏产品。

取完货后将推车放在出货组指定位置。

　　6.1.3.5淘宝组、韩国日本组出货（调拨）需要按要求制作“出库单”（“调拨单”），注明登帐流水号和其他要求的信息。

未按要求注明的可要求责任部门更正后再予发货。

　　6.1.3.6“出库单”（“调拨单”）发完货后需要及时将物料给到相关部门，并要求其签名确认。

　　6.1.3.7内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。

　　6.1.4物料借料

　　6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“借料单“的流程进行作业。

　　6.1.4.2“借料单”上特别需要注明物料PO号，以便于后续识别进行物料入库作业。

　　6.1.4.3已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

　　6.1.4.4物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。

　　6.1.5物料报废

　　6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。

　　6.1.5.2发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

　　6.1.5.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购PO来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

　　6.1.6退厂物料处理

　　6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。

　　6.1.6.2采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。

　　6.1.6.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

　　6.1.77S管理（含门禁）

　　6.1.7.15S管理

　　6.1.7.1.1每天按照5S管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

　　6.1.7.1.25S工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

　　6.1.7.1.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

　　6.1.7.1.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

　　6.1.7.2节约

　　6.1.7.2.1每天中午下班、下午下班后由7S卫生值日人将电灯、电器、马达开关关闭，下午下班需要关电脑、饮水机。

　　6.1.7.2.2平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等。

　　6.1.7.3安全

　　6.1.7.3.1每天下班后由7S卫生值日人检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

　　6.1.7.3.2门禁管理：

非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

　　6.1.7.3.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

　　6.1.7.3.4高空作业需要使用作业车，并注意安全。

　　6.1.7.3.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

　　6.1.7.3.6不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。

　　6.1.7.3.7不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。

不得私自拆接、改变网络线路。

　　6.1.7.3.8由仓库管理责任人定期检查消火栓、灭火器。

发现问题立即处理。

　　6.1.8物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

　　6.1.8.1物料品质维护：

在物料收货、点数、借料、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

　　6.1.8.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

　　6.1.8.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

　　6.1.8.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。

对标示错误的需要追查相关责任。

　　6.1.9单据、卡、帐务管理

　　6.1.9.1仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。

　　6.1.9.2需要给到财务的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务。

　　6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。

上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。

遗失需要追查相关责任。

　　6.1.9.4仓库对贵重物料、包装材料进行卡帐登记，由指定人员管理。

　　6.1.10盘点管理

　　6.1.10.1盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。

　　6.1.10.2盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

　　6.1.10.3盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

　　6.1.10.4盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

　　6.1.10.5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

　　6.1.11帐物不符处理

　　6.1.11.1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

　　6.2包装管理规定

　　6.2.1数据导出及打印取货单

　　6.2.1.1无特殊情况当天的销售数据必须当天导出且生成取货单给到仓储组安排取货，且如估计星期天销售量在3500个单以上时需要提前在早上8点到公司导出数据生成取货单。

下午的销售单也需要打出来安排发货。

　　6.2.1.2在销售量大时需要在早上安排包装德国客户产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。

　　6.2.2包装前物料确认

　　6.2.2.1需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并在“仓库错误统计表”中予以登记。

　　6.2.2.2有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

　　6.2.3包装过程

　　6.2.3.1包装人员在包装产品前需要检查信封、宣传单、其他包装材料是否正确、并熟知包装要求和规范，根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏宣传单。

　　6.2.3.2包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。

　　6.2.3.3包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。

　　6.2.3.4定时或中午下班和下午下班后检查包装拉下是否有垃圾堆积，并由7S卫生值日人及时清理。

　　6.2.4扫描包装产品贴客户地址

　　6.2.4.1在扫描客户地址发现异常需要及时处理，需要保证扫描速度，当扫描速度影响后续包装速度时需要协调安排人手处理。

　　6.2.4.2根据客户分拣信息对产品进行初步分选。

　　6.2.5其他国家分选

　　6.2.5.1在非德国货物的分选过程中，需要仔细核对，避免出错。

　　6.2.5.2在分选完成后需要再一次对袋装产品进行国家和标牌的确认，看是否出错，由责任人负责。

　　6.2.5.3最后需要根据“大量邮寄空邮清单”对所有非德国产品进行最后发货确认。

　　6.2.6