医用手套项目商业计划书.docx
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医用手套项目
商业计划书
规划设计/投资分析/实施方案
报告摘要
乳胶手套是手套中的一种，它不同于一般的手套，由乳胶加工而成。
可以作为家庭、工业、医疗、美容等行业使用，是必备的手部防护用品。
采用天然乳胶，配以其他的精细助剂加工而成的乳胶手套，产品经过特殊表面处理，穿戴舒适，在工农业生产、医疗、日常生活中都有着广泛的应用。
上世纪80年代，我国是世界上最大的医用乳胶手套生产国和出口国，形成了以进口天然橡胶、出口成品手套为主的医用乳胶手套产业链。
当时有海关医用乳胶手套进出口记录的公司在100家左右，出口量能满足全球
20%的市场需求。
但是近年来，由于原材料来源限制、生产技术落后和劳动力成本上涨等因素影响，导致全球医用乳胶手套生产中心的头把交椅从我国逐渐转移到东南亚一带。
该医用手套项目计划总投资14005.48万元，其中：
固定资产投资
12281.00万元，占项目总投资的87.69%；流动资金1724.48万元，占项目总投资的12.31%。
达产年营业收入16198.00万元，净利润2798.90万元，达产年纳税总额1699.23万元；达产年投资利润率26.65%，投资利税率32.12%，投资回报率19.98%，全部投资回收期6.50年，提供就业职位307个。
医用手套项目商业计划书目录
第一章基本情况
第二章建设背景及必要性分析
第三章项目市场研究
第四章项目建设规模
第五章工程设计
第六章运营管理模式
第七章风险性分析
第八章SWOT分析
第九章项目实施进度计划
第十章投资方案说明
第十一章经济效益评估
第十二章综合评价说明
第一章基本情况
一、 项目名称及建设性质
（一） 项目名称
医用手套项目
（二） 项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某工业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以医用手套为核心的综合性产业基地，年产值可达16000.00万元。
二、 项目承办单位
xxx科技公司
三、 战略合作单位
xxx集团
四、 项目建设背景
一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和PE手套，根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级，医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品，主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。
近两年，世界经济呈现低迷振荡走势。
发达经济体失业率居高不下，
经济增长不尽如人意；而新兴经济体面临通胀压力和经济增速放缓等诸多
问题；欧洲主权债务危机不时掀起新的波澜，引起国际金融市场剧烈波动，
给世界经济复苏带来了不确定性——这一系列因素也影响到全球医用乳胶
手套市场。
近年来，我国在全球医用乳胶手套市场上失去了头把交椅的位
置，全球最大的医用乳胶手套生产中心转移到马来西亚，但我国仍是主要
生产国和出口国。
本文对全球医用乳胶手套产业格局、2014年外贸形势，
以及新技术产品对固有产品领域的冲击进行了深入分析，数据详实，希望
对相关企业有所帮助。
某工业园把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，
大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观
念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和
经济增长的质量和效益。
该项目的建设，通过科学的产业规划和发展
定位可成为某工业园示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，
吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方
法、经验集聚某工业园，进一步巩固某工业园招商引资竞争力。
五、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14005.48万元，其中：
固定资产投资12281.00
万元，占项目总投资的87.69%；流动资金1724.48万元，占项目总投资的12.31%。
（二） 资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三） 项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入16198.00万元，总成本费用12466.13
万元，税金及附加251.52万元，利润总额3731.87万元，利税总额4498.13万元，税后净利润2798.90万元，达产年纳税总额1699.23万元；达产年投资利润率26.65%，投资利税率32.12%，投资回报率19.98%，全部投资回收期6.50年，提供就业职位307个。
十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某工业园及某工业园医用手套行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某工业园医用手套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“医用手套项
目”，项目的建设能够有力促进某工业园经济发展，为社会提供就业
职位307个，达产年纳税总额1699.23万元，可以促进某工业园区域
经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、 项目达产年投资利润率26.65%，投资利税率32.12%，全部投
资回报率19.98%，全部投资回收期6.50年，固定资产投资回收期
6.50年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、 中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，
提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行
为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业
投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥
好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。
第二章建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。
公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。
为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。
公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。
同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。
公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。
先后获得国家级高新技术企业等资质荣。
公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入15260.53万元，同比
增长28.05%（3342.50万元）。
其中，主营业业务医用手套销售收入为13668.35万元，占营业总收入的89.57%。
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
3204.71
4272.95
3967.74
3815.13
15260.53
2
主营业务收入
2870.35
3827.14
3553.77
3417.09
13668.35
2.1
医用手套（A）
947.22
1262.96
1172.74
1127.64
4510.56
2.2
医用手套（B）
660.18
880.24
817.37
785.93
3143.72
2.3
医用手套（C）
487.96
650.61
604.14
580.90
2323.62
2.4
医用手套（D）
344.44
459.26
426.45
410.05
1640.20
2.5
医用手套（E）
229.63
306.17
284.30
273.37
1093.47
2.6
医用手套（F）
143.52
191.36
177.69
170.85
683.42
2.7
医用手套（...）
57.41
76.54
71.08
68.34
273.37
3
其他业务收入
334.36
445.81
413.97
398.05
1592.18
根据初步统计测算，公司实现利润总额3342.54万元，较去年同
期相比增长386.68万元，增长率13.08%；实现净利润2506.90万元，
较去年同期相比增长394.23万元，增长率18.66%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
15260.53
完成主营业务收入
万元
13668.35
主营业务收入占比
89.57%
营业收入增长率（同比）
28.05%
营业收入增长量（同比）
万元
3342.50
利润总额
万元
3342.54
利润总额增长率
13.08%
利润总额增长量
万元
386.68
净利润
万元
2506.90
净利润增长率
18.66%
净利润增长量
万元
394.23
投资利润率
29.31%
投资回报率
21.98%
财务内部收益率
21.22%
企业总资产
万元
27206.77
流动资产总额占比
万元
39.98%
流动资产总额
万元
10877.49
资产负债率
31.85%
二、医用手套项目背景分析
上世纪80年代，我国是世界上最大的医用乳胶手套生产国和出口
国，形成了以进口天然橡胶、出口成品手套为主的医用乳胶手套产业
链。
当时有海关医用乳胶手套进出口记录的公司在100家左右，出口
量能满足全球20%的市场需求。
但是近年来，由于原材料来源限制、生
产技术落后和劳动力成本上涨等因素影响，导致全球医用乳胶手套生
产中心的头把交椅从我国逐渐转移到东南亚一带。
目前，全球医用乳胶手套前三大出口国家依次是马来西亚、泰国、中国。
3个国家的共同特点是能够提供天然橡胶，并且有一定经济、科技和制造水平。
其中，马来西亚得益于是天然橡胶重要产地以及脱植物蛋白技术的推广应用，形成了年产400多亿双医用乳胶手套的能力，跃升为全球最大的医用乳胶手套生产国和出口国。
2014年，马来西亚外科用手套和检查用手套的出口额分别为3.87亿美元和2.88亿美元。
其中，外科用手套出口额同比增长4.03%，占全球外科用手套出口市场的27.93%；检查用手套的出口额同比下降3.05%，占全球检查用手套出口市场的55.75%。
2010起，泰国医用乳胶手套产业出现跳跃式发展，超越我国成为第二大外科用手套出口国。
2014年，该国外科用手套出口总额为2.40亿美元，同比增长19.08%，占全球外科用手套出口市场的17.33%；检查用手套出口额为3.10亿美元，同比增长6.89%，占比为5.99%。
在我国外科用手套主要出口地区中，排在首位的是北美洲，2014年的相关出口额为1.15亿美元，同比增长8.67%，占比略有上升；其次是欧洲，相关出口额为4250.9万美元，同比增长16.04%，占比升至
18.31%；第三是拉丁美洲，相关出口额为3357.01万美元，同比降低
24.55%，占比为14.46%。
从国别市场看，美国、意大利、加拿大、委
内瑞拉、阿根廷是我国外科用手套出口前5大市场。
三、医用手套项目建设必要性分析
乳胶手套是手套中的一种，它不同于一般的手套，由乳胶加工而
成。
可以作为家庭、工业、医疗、美容等行业使用，是必备的手部防护用品。
采用天然乳胶，配以其他的精细助剂加工而成的乳胶手套，产品经过特殊表面处理，穿戴舒适，在工农业生产、医疗、日常生活中都有着广泛的应用。
乳胶手套适合于汽车制造业，电池制造业；玻璃钢行业，飞机装配；航天航空领域；环境清洁与清理。
乳胶手套具有耐磨性、耐穿刺；抗酸碱、油脂、燃油及多种溶剂等；有着广泛的抗化性能，防油效果良好；通过FDA认证。
乳胶手套特性有独特的指尖纹理设计，大大增强抓握力，有效防止打滑；无掌纹专利设计，侵胶均匀，增强防护性；独有的手部设计，棉质衬里，提高舒适感。
近几年，我国乳制品行业供需基本平衡，国内乳胶原材料需求从国外进口，国内乳胶制品企业技术不断提高，部分产品大量出口到国外市场，国内产量基本满足国内市场需求。
另外，随着国民经济收入的增长，人们医疗生活水平的提升，乳
胶制检查用手套和乳胶制外科用手套的消费量较大，带动了乳胶医用
手套行业市场规模的扩大。
因此在宏观经济常态、政策调整、新技术
不断出现、天然乳胶过敏以及橡胶涨价等因素的影响下，未来我国乳
胶医用手套行业的技术将出现合成乳胶取代天然乳胶、手套薄膜化等方向发展。
第三章项目市场研究
一、医用手套行业分析
一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和PE手套，根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级，医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品，主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领域。
一次性健康防护手套，尤其是医疗级产品，其质量和性能的好坏直接影响医院、养老院、护理所等机构的感染率水平，感染率作为医疗质量好坏的重要衡量指标，目前也是各类医疗机构等级评定的重要标准之一，因此无论是医院还是患者都对质量、安全性更高的一次性医疗级手套具有强烈的需求。
PVC手套在上世纪50年代末由OakTechnicalLLC公司发明。
我国企业于20世纪90年代开始引入PVC手套生产技术，经过多年的发展，我国企业生产PVC手套的技术已经十分成熟，全球PVC手套的生产企业绝大部分集中在中国。
丁腈手套产品属于健康防护手套中的高端产品，主要用于对防护性、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的行业。
目前引入丁腈手套生产线的企业已经在PVC手套生产行业积累了多年的
生产经验和客户资源。
另外，引入的先进生产设备和国内的工业配套
也使国内丁腈手套行业发展迅速，国内厂商生产的丁腈手套的品质和价格已逐渐被客户接受。
目前一次性健康防护手套的消费主要集中在美国、欧洲、日本等
发达国家和地区，欧洲地区的一次性健康手套的消耗量仅次于美国，
日本相关的法律法规约束了某些特定行业必须使用一次性健康防护手
套，日本地区对一次性健康防护手套的需求量也较大，我国是一次性
健康防护手套的主要生产国和出口国，近年来行业已取得长足进步，
一次性健康防护手套出口数量持续增加。
根据国务院办公厅印发的《全国医疗卫生服务体系规划纲要
（2015-2020年）》，将构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居
民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整
合型医疗卫生服务体系，随着国民对卫生健康问题的持续重视、基层
卫生医疗体系的逐步规范和完善以及相关政策的不断引导，国内一次
性健康防护手套行业的发展空间也将越来越大。
随着丁腈手套配方和工艺的改进，丁腈手套与PVC手套之间的销
售差价正在逐步收窄，丁腈手套的比较优势越来越明显，丁腈手套的
市场需求占一次性健康防护手套需求总量的比例呈现逐步上升的趋势。
二、医用手套市场分析预测
近两年，世界经济呈现低迷振荡走势。
发达经济体失业率居高不下，经济增长不尽如人意；而新兴经济体面临通胀压力和经济增速放缓等诸多问题；欧洲主权债务危机不时掀起新的波澜，引起国际金融市场剧烈波动，给世界经济复苏带来了不确定性——这一系列因素也影响到全球医用乳胶手套市场。
近年来，我国在全球医用乳胶手套市场上失去了头把交椅的位置，全球最大的医用乳胶手套生产中心转移到马来西亚，但我国仍是主要生产国和出口国。
本文对全球医用乳胶手套产业格局、2014年外贸形势，以及新技术产品对固有产品领域的冲击进行了深入分析，数据详实，希望对相关企业有所帮助。
在乳胶制品产业中，乳胶手套产业占有重要地位。
乳胶手套采用天然橡胶加工而成，医疗卫生机构采用的乳胶手套主要分为乳胶制检查用手套和乳胶制外科用手套两种。
近年来，全球医用乳胶手套市场形势复杂多变。
2014年，很多医用乳胶手套进口大国出现外科用手套和检查用手套进口双降低的状况。
目前，我国医用乳胶手套制造业面临原材料采购、用工成本、市场开拓以及需求转变等多方面挑战。
2014年，德国、英国、法国等很多医用乳胶手套进口大国的外科
用手套和检查用手套进口额都有所降低。
全球排在前十位的外科用手
套进口国家和地区总计进口了17.09亿美元的外科用手套，合计占比
为76.08%。
其中，仅美国、土耳其和荷兰实现进口增加，其余国家和
地区均为降低。
在年度进口额超亿美元的3个国家和地区中，欧盟排
在第一位，相关进口额为5.39亿美元，同比下降了8.23%，但仍然占
到全球外科用手套进口市场23.98%的份额；美国相关进口额为3.53亿
美元，同比增长11.38%，占15.71%；德国相关进口额为3.37亿美元，
同比下降6.68%，占15%。
近年来，外科用手套贸易受到多方因素的影响，不仅仅是持续多
年的世界经济形势低迷、货币市场汇率波动。
随着医学水平的提高，
特别是微创手术的增加，外科手术方式发生了根本性改变，这也导致
外科用手套的需求量降低。
并且，以化工产品为原料的手套（PVC手套
等）的进一步改良，也对传统乳胶手套市场形成了一定冲击。
不过，
由于医用PVC手套在强度和舒适度等方面存在不足，因此无法替代乳胶手套。
2014年，全球检查用手套进口总额为56.80亿美元，同比上涨
1.06%。
前10名进口市场依次是美国、欧盟、日本、巴西、德国、英
国、意大利、加拿大、法国、俄罗斯，进口额合计为41.92亿美元，
合计占比为73.80%，市场集中程度较高。
其中，仅欧盟、日本、俄罗
斯3个国家和地区实现进口增长，其余均为降低。
美国是最大的检查用手套进口国，2014年相关进口额为16.88亿
美元，同比降低3.77%，占全球检查用手套进口市场的29.70%；欧盟
为第二大进口市场，对应的进口额为9.84亿美元，同比增长7.45%，
占比为17.33%；日本是第三大进口国，对应的进口额为3.25亿美元，
同比上升2.77%，占比为5.72%。
美国、欧盟以及日本经济发达、医疗卫生水平较高，受环保要求和成本压力的影响，其本国或本地区基本没有乳胶手套生产线，因而
成为乳胶手套的重要进口市场。
第四章项目建设规模
一、产品规划
（一） 产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源
供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济
效益及投资风险性等方面综合考虑确定。
该项目主要产品为医用手套，
具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据
人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量
视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方
案和建设规模及预测的医用手套产品价格根据市场情况，预计年产值
16198.00万元。
（二） 营销策略
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量
是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；
目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品
具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满
足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需
求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。
产品方案一览表
序号
产品名称
单位
年产量
年产值
1
医用手套A
单位
xx
7289.10
2
医用手套B
单位
xx
4049.50
3
医用手套C
单位
xx
2429.70
4
医用手套D
单位
xx
1295.84
5
医用手套E
单位
xx
809.90
6
医用手套F
单位
xx
323.96
合计
单位
xxx
16198.00
二、建设规模
（一） 用地规模
该项目占地面积47437.04平方米（折合约71.12亩），其中：
净
用地面积47437.04平方米（红线范围折合约71.12亩）。
项目规划总
建筑面积70206.82平方米，其中：
规划建设主体工程50509.45平方
米，计容建筑面积70206.82平方米；预计建筑工程投资5871.73万元。
（二） 产能规模
项目计划总投资14005.48万元；预计年实现营业收入16198.00万元。
第五章工程设计
一、 建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置
合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》
（GB50016）要求。
二、 项目工程建设标准规范
1、 《无障碍设计规范》
2、 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、 《民用建筑设计通则》
4、 《屋面工程技术规范》
5、 《建筑工程抗震设防分类标准》
6、 《地下工程防水技术规范》
7、 《自动喷水灭火系统设计规范》
8、 《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
三、 项目总平面设计要求
针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，
为了达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这
一原则，以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员
工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展
的奋斗目标。
功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减
少交叉。
建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。
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四、 建筑设计规范和标准
1、 《砌体结构设计规范》
2、 《建筑地基基础设计规范》
3、 《建筑结构荷载规范》
4、 《混凝土结构设计规范》
5、 《建筑抗震设计规范》
6、 《钢结构设计规范》
五、 土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危
及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。
六、 建筑工程设计总体要求
项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。
七、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积70206.82平方米，其中：
计容建筑
面积70206.82平方米，计划建筑工程投资5871.73万元，占项目总投资的41.92%。
第六章运营管理模式
一、公司的目标、主要职责和权限
（一） 目标
近期目标：
深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强
企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场
竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。
远期目标：
探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思
路。
坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。
此外，面向国际、国
内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，
力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞
争实力的大型企业集团。
（二） 主要职责和权限
1、 执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管
下，以市场需求为导向，依法自主经营。
2、 根据国家和地方产业政策、医用手套行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。
3、根
升级会员 