危险源识别风险评价与风险控制程序.doc
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HEE/QSE.AH.B.00.02.TX.002危险源辩识、风险评价与风险控制程序版次：
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1目的
2适用范围
3职责
4程序
5术语
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7附表
危险源辩识、风险评价与风险控制程序
1目的
为辩识公司生产经营活动、产品和服务中存在或可望施加影响的危险源，评价其危险程度，策划相应控制措施，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于公司生产经营活动、产品和服务过程中危险源辩识、风险评价和风险控制的策划。
3职责
3.1公司各职能部门/事业部、专业分公司/区域分公司、项目经理部负责本单位危险源辩识、风险控制工作，并将辩识结果逐级上报其主管部门。
3.2管理者代表负责解决危险源辩识与评价所需资源，解决辩识及评价过程中存在的重大疑难问题；审批《重大危险源清单》。
3.3公司办公室负责组织公司办公区域的危险源的辨识和评价。
3.4规划运营部收集、汇总各单位报来的《危险源评价表》，保存相关记录；并组织相关职能部门开展风险评价工作；并对评价出的重大危险源形成清单，下发各单位，对重大危险源的控制措施落实情况进行跟踪检查。
3.5全体员工应积极主动地配合搞好危险源的辩识、风险评价及风险控制工作，促进此项工作的顺利开展。
4程序
4.1危险源辩识与风险评价流程图：
（见下页）
4.2危险源辩识、风险评价要求
4.2.1危险源辩识范围：
坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，并覆盖以下方面:
危险源辩识
风险评价
判定风险程度
一般危险源
重大危险源
目标
记录
记录和记录管理
运行控制
应急预案与响应，运行控制，事故、事件、不符合、纠正与预防措施
监
测
输入
评审更新
4.2.2.1生产经营活动、产品和服务的全过程；
4.2.2.2所使用的产品或服务中可以施加影响的；
4.2.2.3三种状态：
正常、异常、紧急；
4.2.2.4三种时态：
过去、现在、将来。
4.2.2危险源辩识应充分考虑各项作业活动中存在的危害因素，其包括以下（但不限于）方面：
4.2.2.1水平面上滑倒或跌倒；
4.2.2.2人从高处跌落；
4.2.2.3器具或材料从高处滑落；
4.2.2.4不充足的净空高度；
4.2.2.5与工具和材料手工处理相关的危害；
4.2.2.6来自装置和机械与组装、试车、运行、维修、改造、修理和拆卸有关的危害；
4.2.2.7机动车辆伤害；
4.2.2.8火灾和爆炸方面；
4.2.2.9对员工的暴力行为；
4.2.2.10可能吸入、吸收或摄取的物质；
4.2.2.11可能损害视力的物质或试剂；
4.2.2.12有害的能量；
4.2.2.13频繁重复性作业所引起的与工作有关的上肢损害；
4.2.2.14不适当的热环境；
4.2.2.15作业环境照明；
4.2.2.16光滑的、不平整的地面及表面；
4.2.2.17不适当或无防护的护栏以及扶手、楼梯及台阶；
4.2.2.18进入受限空间；
4.2.2.19人为因素危险；
4.2.2.20物的不安全状态。
4.2.3危险源的分类可参照GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类》标准，对人的不安全行为、物的不安全状态进行分类；综合考虑起因物、引起物的先发诱导性原因、致害物、伤害方式对危害进行分类；
4.2.4危险源的辩识方法：
4.2.4.1危险源调查表；
4.2.4.2专家会议；
4.2.4.3现场观察和面谈；
4.2.4.4查阅文件和记录。
4.3危险源辩识和评价
4.3.1项目经理部应依据本项目的作业活动进行辩识，并填写《危险源清单及评价表》，对其进行预评价（评价方法执行4.4条款）,逐级上报其主管部门；
4.3.2区域分公司/事业部、专业分公司将收集的下属各单位《危险源清单及评价表》及《重大危险源清单》，进行汇总，并形成本单位危险源清单，并上报其主管部门；
4.3.3规划运营部将事业部、专业分公司报来的危险源汇总填入《危险源清单及评价表》。
4.3.4规划运营部组织工程管理、技术质量、安全等专业人员、代表成立风险评价组。
评价组依据有关法律、法规、标准、规范以及公司相关安全管理规定，结合公司生产经营活动、产品和服务的特点，对危险源进行风险评价。
4.4风险评价方法：
4.4.1评价组成员对发生事故的可能性、人体暴露在这种危险环境中的频繁程度、一旦发生事故会造成的后果三个主要因素进行评价打分，判定作业条件的危险性，评分方法如下页：
4.4.2针对被评价的具体的作业条件，由评价组成员依据过去的经历、有关的知识，经充分讨论，估定L、E、C的分数值；
4.4.3计算危险性D的分数值（D=L×E×C），并按下表所列的分数来定义风险等级，将风险等级为3～5级的判定为重大危险源；
4.4.4将评价结果记录到《危险源辩识及评价表》中，编制《重大危险源清单》。
L—发生事故的可能性大小
分数值
事故发生的可能性
10
完全可能预料
6
相当可能
3
可能，但不经常发生
1
可能性很小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度
分数
频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次，或偶然暴露
2
每月一次
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
C—发生事故产生的后果
分数值
发生事故产生的后果
100
大灾难，许多人死亡
40
灾难，数人死亡
15
非常严重，一人死亡
7
严重，重伤
3
重大，致残
1
引人注目，需要救护
判定重大危险源标准
D值
危险程度
风险等级
>320
极其危险，不能继续作业
5
160～320
高度危险，需要立即整改
4
70～160
显著危险、需要整改
3
20～70
一般危险，需要注意
2
<20
稍有危险，可以接受
1
4.5控制策划
4.5.1公司各职能部门/事业部、专业分公司/区域分公司、项目经理部应根据本单位辨识的《危险源清单及评价表》及《重大危险源清单》，针对不同风险等级的危险源制定相应的应急预案或控制措施。
4.5.2公司各职能部门/事业部、专业分公司负责/区域分公司、项目经理部应对控制措施的有效性进行评审，判定其是否足以将风险控制在可承受的水平，并确保其与风险严重性和伴随的影响相适应，满足消除或降低危险源产生的影响，使危险源处于有效受控状态。
4.5.3风险控制措施应首先考虑消除风险的原则，然后再考虑降低风险（降低影响概率、降低影响的潜在严重程度），将使用个体防护设备列为最后手段。
其选择原则如下：
4.5.3.1停止使用有害的物质，或以无害物质替代；
4.5.3.2改用危害性较低的物质；
4.5.3.3将危险源与人隔离；
4.5.3.4实施工程技术及管理控制；
4.5.3.5使用个体防护装置。
4.5.4规划运营部应在管理评审以及方针、目标和指标修订前提供《重大危险源清单》及相关信息，确保公司在制定目标和指标时对重大危险源予以考虑。
4.6危险源辩识与评价和控制策划的更新。
4.6.1危险源、重大危险源及控制措施应定期组织评审更新，至少每年更新一次。
4.6.2当发生以下情况时，应及时组织更新：
4.6.2.1公司方针、目标发生变化；
4.6.2.2公司活动发生变化；
4.6.2.3管理评审、内外审核的要求；
4.6.2.4法律、法规、标准发生变化时；
4.6.2.5事故、事件、不符合及整改要求；
4.6.2.6相关方要求；
4.6.2.7采用新材料、新技术、新工艺、新设备之前；
4.6.2.8其他情况需要时。
4.6.3危险源及重大危险源的评审更新工作可与每年危险源辩识、风险评价工作同时进行。
4.7记录管理
4.7.1公司/事业部、专业分公司/区域分公司、项目经理部负责管理本单位的危险源辩识、风险评价及风险控制措施计划等记录。
4.7.2记录的管理应遵照《记录控制程序》执行。
5术语
5.1危险源（危害）：
可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。
5.2重大危险源：
能造成重大事故发生的危害、危险因素。
5.3危害辨识：
辩识危险源的存在并确定其性质的过程。
5.4事件：
造成或可能造成事故的事情。
5.5风险：
特定危害性事件发生的可能性与后果的结合。
5.6风险评价：
评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。
5.7可承受风险：
根据公司的法律义务和职业安全健康方针，已降至公司可接受的风险。
6相关记录
6.1危险源调查表
6.2危险源辩识及评价表
6.3重大危险源清单
6.4事故调查统计表
危险源调查表
序号
施工工序/现场
活动
危险源
时态
过去、现在、将来
状态
正常、异常、紧急
单位：
编制：
日期：
危险源清单及评价表
序号
施工工序/场所
活动
危险源
D=LEG
是否
重大
L
E
C
D
填报单位：
日期：
重大危险源清单
序号
重大危险源
施工作业活动
影响
时态/状态
管理方式
备注
单位：
编制：
日期：
事故统计调查表
序号
编号
单位
姓名
性别
年龄
事故发生
时间
受伤部位伤害程度
事故
类别
事故原因分析
单位：
编制：
日期：
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