花卉产业化经营基地建设项目可行性报告.doc
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招商引资项目报告
项目名称：
上饶市花卉产业化经营基地建设项目
项目单位：
上饶市水稻良种场
单位法人：
彭凯华
项目实施地址：
江西省上饶县皂头镇上饶市水稻良种场
联系电话：
0793-86288258628286
传真：
0793-8628825
联系人：
毛志方
二00三年三月五日
项目名称：
上饶市花卉产业化经营基地建设项目
一、项目单位：
江西省上饶市水稻良种场
二、项目单位简介及建设条件
（一）项目单位简介
上饶市水稻良种场属上饶市直属（县级）农业事业单位。
场址位于上饶市南郊，交通通讯方便快捷，基础设施基本完善。
拥有耕地700亩，地势平坦、土壤肥沃、排灌方便；拥有高、中、初级农业专业技术人员18人，农业种植职工136人；在良种引进、试验、示范、推广及产业化生产经营方面积累了丰富的经验，在社会上、群众中有良好的信誉。
（二）建设条件
1、资源条件及原材料条件充裕
上饶市地处赣东北，属中亚热带湿润型气候，年平均气温16.7-18.3℃，年日照数251-274天，气候温和，光照充足，雨量充沛，非常有利于花卉作物的生长。
我市东接浙江，南靠福建，地理位置十分优越，武夷山脉、怀玉山脉绵延我市，可供挖掘、利用的野生花卉资源非常丰富。
劳动力、能源资源充裕，价格低廉。
技工月薪800元，劳力月薪600元，水价0.5元/T，电价0.5元/度。
2、交通运输方便
上饶市地处交通要冲，浙赣铁路，320国道、311高速公路贯穿全市，项目单位距上饶市中心仅为5公里，为4车道的硬化路面，交通运输方便，通讯快捷。
3、拥有技术优势
上饶市水稻良种场建场历史有50多年，拥有高、中、初级农业专业技术人员18人，农业职工136人。
在良种引进、试验、示范、推广及产业化生产经营方面积累了一定的经验，同时，我场与全国各大学、科研院所有着长期的业务往来。
在花卉种植、繁育技术上的难关可向其咨询并获得解决。
三、主要产品、产量及质量
年生产鲜切花1000万支，以中、高档次为主投放市场。
年生产各档次盆花10万盆，绿化苗木20万株。
四、项目建设内容及生产规模
（一）目标
1、切花基地：
年产低、中、高档鲜切花共1000万支，平均每支成本价为0.5元。
2、盆花、绿化苗木基地：
以绿化苗木生产为主，年培育绿化苗木20万株、盆花10万盆。
3、按300亩花卉基地计算，年实现产值700万元，财税50万元，税后净收益300万元。
（二）工艺流程及主要指标
1、工艺流程：
野生花卉
组织培养→扩繁→温室→大田→销售
外购名优花卉
全程以组织培养进行花卉的繁殖，即可以大大提高花卉的繁殖速度，又可以去除病毒、真菌和细菌等病害，而且是培育新品种的得力手段。
全自动温室为其小苗的生长提供了良好的环境，确保小苗的成活率。
2、主要技术要求和指标
（1）鲜切花：
年产各档次鲜切药1000万支，其中以中、高档为主，占主要切花比重的70%。
组培过程中，低档花卉小苗成活率达95%以上。
中、高档花卉成活率达90%以上。
（2）盆药、绿化苗木：
年产盆花、绿化苗木分10万盆20万株。
其中以绿化苗木为主，占盆花、绿化苗木的比重的60%。
（三）建设内容
1、本场将为该项目建造15亩全自动温室，50亩无土栽培建设，组培室及其他配套设备。
2、市场开发策划部：
建立市场开发部，负责切花及苗木和市场开发策划，研究开发系列花卉并适期进行花卉的更新、改良，以保障项目持续发展。
（四）实施计划及进度安排
1、项目于2003年3月——2004年3月实施
（1）筹备阶段：
对项目进行考研论证，招商引资，寻找合作伙伴，办理有关手续，进行项目设计、预算、工程实行公开招标。
（2）基础设施建设：
实行招投标制，施工中实行指导监督，竣工后组织进行严格验收。
（3）设备定购及安装调试：
物资采购先行网上摸底，并进行考察，化比三家，统一采购，建立货到验收，专人保管，出入库管理制度，大型设备由供货方负责安装测试。
（4）试产、投产运行：
第二年初即2004年3月进入正常运行。
2、项目进度安排
阶段及进度20032004
34567891011121233……
筹备阶段
基础设施建设
设备定货
安装调试
试产运行
五、市场分析
人民生活质量在提高，生活条件日渐改善，追求生活环境优化。
种花、养花、送花已成为时尚。
城乡绿化、美化和生成环境建设越来越受到重视。
政府规划上，我省提出要把江西建设成为东南沿海后花园和我市提出要把上饶建成江、浙、沪、闽的农产品生产基地的目标以及各种优惠政策的出台，更是创造了花卉业发展的环境。
花卉业发展空间仍然很大。
虽然我市花卉业有一定的发展，但仍存在着品种结构不合理，生产规模小，产品质量档次低等问题，尚未形成周年生产和周年供应能力。
大部分花卉需外部调剂，产销体系不配套，远未“成行成市”，且缺乏大型龙头企业带动。
专业化、规模化程度低，产业化格局尚未形成雏形。
消费人口多。
上饶市属中等级市，市区人口30多万人，加之市郊的上饶、广丰、玉山、横峰、铅山等县城区人口50万，消费人群近90万。
交通便利，通讯发达。
上饶市是闽、浙、赣、皖四省结合部，是江西省的“东大门”。
区域优势十分明显，交通发达通讯便利，已初步形成5小时经济圈，有利于开拓外埠市场，进入沿海省市。
自然环境优越，适宜花卉业发展。
我市属中亚热带湿润型气候，气候温暖，光照充足，无霜期长，非常有利于花卉植物的生长；武夷山脉、怀玉山脉绵延我市，方便挖掘、利用野生花卉资源。
六、项目预计投资
预计投资总额500万元，其中固定资产投资430万元，流动现金50万元，不可预见及物价变动费20万元。
项目总投资500万元，其中外方出资300万元；我方以场地，现有建筑及场区基本设施、劳力等折算出资150万元，以现金出资50万元。
详见投资估算表（附件一）
七、经济效益预测
（一）正常年份成本效益分析。
正常年销售收入700万元，生产成本400万元，其中含税金50万元，税后利润300万元。
详见项目稳定年成本效益分析表（附件二）
（二）财务分析表明：
投资利润率60%，投资回收期（含建设期）2.7年。
10年现金净流入量为343万元。
（三）风险分析
盈亏平衡分析：
固定成本费用：
折旧86万元
管理费10.5万元
合计99.5万元
变动成本费用：
330.5万元
99.5
dQ=————=26.93%
700-330.5
即投资建设利用率26.93%为平衡点，即年产鲜切花664万枝。
年产盆花和绿化苗木14万株，为盈亏平衡点。
见附图（附件三）
八、结论：
该项目可行性研究报告的立项依据充分，具有建设的必要性和迫切性，当前亦是该项目建设的有利时机；项目产品具有广阔的市场前景和强劲的市场竞争力，项目建设条件具备，且资源丰富；项目方案设计合理、可行；项目筹资方案合理；经效益及风险分析，项目投资风险小，经济、社会、生态三大效益显著。
附件一：
项目投资估算
单位：
万元
项目
单位
单价
数量
金额
备注
新建全自动温室
m2
0.01
1005
100
新建无土栽培设施
m2
0.009
33350
300
添置电子天平
台
1.2
1
1.2
高压灭菌锅
台
0.3
2
0.6
添置照度计
台
0.15
1
0.15
添置超净台
台
1
4
4
光照培养箱
台
1.2
2
2.4
培养架
0.06-0.07
15×2
2.1
空调
台
0.3
4
1.2
冰箱
台
0.2
2
0.4
房屋装修
5
其他设备
7.95
药品
5
流动资金
50
不可预测费（按4%）
20
合计
500
附件二：
项目稳定年成本效益分析
单位：
万元
序号
项目
单位
单价
数量
金额
备注
一
生产成本
年
400
1
劳务
人
1
60
60
2
机械作业费
亩
0.02
300
6
3
排灌作业费
亩
0.01
300
3
4
水电
吨
0.012
1000
12
5
外购种苗
50
6
折旧维修
按固定资产20%
86
7
利息
3
8
管理费
10.5
9
销售费
按产值4%
28
10
税金
50
11
其他费用
91.5
二
销售收入
年
700
1
鲜切花
支
0.5元/支
1000万
500
2
绿化苗木（盆花）
盆
10元/盆
20万
200
三
盈利
300
升级会员 