产品的测量和监视管理程序.doc
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东营市泰恩斯传动设备有限公司
程序文件
编号
TES-CX-7.6-A/0
页码
1/4
版次/修订状态
A/0
产品的测量和监视管理程序
发布/实施日期
2010.8.16
版本
修订日期
内容简述
相关章节
分发部门
批准
Approved
审核
Checked
制定
Prepared
产品的测量和监视管理程序
1目的
对进货、过程和最终产品进行检验和试验，以验证产品是否满足规定要求。
2范围
适用于有限公司产品的检验和试验。
同时适用于对供应商产品的检验和试验。
3引用文件
无
4术语和定义
认可的实验室：
是指经某一国家承认的认可机构［如：
美国实验室认可协会（AZLA）、加拿大标准委员会（SCC）或中国实验室认可委员会（CNACL）]按ISO/IEC17025或国家等效标准为实验室认可进行评审和批准的实验室。
计数型数据：
可以用来记录和分析的定性数据。
计数型数据通常用合格或不合格的形式收集。
计数型量具：
就是把各个零件与某些指定限值比较，如果满足限值则接受该零件否则拒收。
不合格品：
不符合顾客要求和规范的产品或材料。
可疑的产品或材料：
任何检验和试验状态不确定的产品或材料。
例外放行（例外转序）：
指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。
质量记录：
是供方按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。
（如：
检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。
）
外购物料：
由物料供应商提供的产品。
（包括原材料、成品、半成品。
）
5职责
质检部负责进货检验。
质检部检验人员和试验人员对产品过程检验和试验、最终检验和试验负责。
6工作流程和内容
6.1通则
6.1.1未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经最终检验验收合格的产品不准交付顾客使用。
6.1.2检验人员按控制计划、检验规程、过程指导书和/或验收样件对外购物料及产品进行检验。
6.1.3试验人员按控制计划、过程指导书、试验规范对产品进行试验。
6.1.4检验和试验人员须按《人力资源管理程序》考试考核合格后持证上岗。
6.1.5对所需委托实验室进行的检验、试验，应确认对实验室的要求：
1）本公司无内部实验室。
2）商业/独立试验室。
必须是认可的试验室，且起实验范围覆盖了本公司即将委托其进行的试验。
3）顾客认可的试验室。
例如通用（GM）按GP-10要求进行认可的实验室。
对于以上1）及2）条规定的实验室，委托实验单位应获得其认可资格的证明。
6.1.7计数型数据抽样计划的接收准则必须是零缺陷的。
6.1.8检验和试验人员的印章管理由质检部统一归口管理。
6.1.9检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按《不合格品控制程序》进行处理。
6.1.10检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注明记录日期。
涂改处应加盖印章。
6.1.11当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：
对新产品引入的那些要求）。
6.1.12全尺寸检验及功能试验
1）若顾客要求，项目组要求各单位检验室、实验室必须按顾客的要求和/或控制计划中规定的频次对产品进行全尺寸检验和功能验证，其结果由项目组供顾客评审。
2）若顾客未提出要求，质检部按控制计划中注明全尺寸检验和功能试验的频次（通常按年度进行）进行。
检验和/或试验人员负责测量、测试及记录，填写“检测报告”和“试验报告”。
6.1.13质量记录的归档和保存按《质量记录控制程序》执行。
工作流程
工作内容
使用表单
进货检验和试验
不合格区
资料存档
入库
标识/记录
合格区
正常
N
Y
拒收/退货
让步
接收
紧急
例外
放行
检验
待验
点收
进货
A
1.外购物料检验
a.外购物料进厂后，由采购部对检验物料的牌号、规格、数量、包装情况、质量证明文件等是否文实相符、齐全进行检查。
确认无误后，物料入采购部仓库，通知检验人员进行检验。
检验人员按照控制计划、检验规程等进行检验。
检验合格后，开具合格证明文件，通知保管员，挂合格标签办理正式入库手续。
b.对需经理化试验的物料,质检部检验人员按控制计划的规定进行委外试验，由检验员填写委外试验申请单，经质检部经理确认后，按控制计划的要求抽取试样，经检验认可后，检验员将试样送外部试验室进行试验。
c.检验、试验项目全部符合要求后，应做质量记录，如“来料检验报告”，并开具合格证明文件，注明物料编码。
通知保管员，本批外购件可办理正式入库手续，挂合格标签。
d.经检验和试验不合格的外购物料，通知保管员按不合格品管理，挂不合格品标签。
e.进货检验和试验中发现的不合格品按《不合格品控制程序》处理。
f.质检部负责进货检验相关资料的存档，具体办法按《文件和记录控制程序》的规定执行。
来料检验报告
工作流程
工作内容
使用表单
例外放行
例外放行申请
A
因生产急需，外购物料如需要例外放行，在有可追回的程序时，由生产部办理“例外放行申请单”。
例外放行申请单
审批
a.生产部在“例外放行申请单”中注明申请放行物料的名称、牌号、规格、数量以及申请的理由，报质检部。
例外放行申请单
例外
放行
b.质检部根据供应商以往供货情况进行审批。
c.生产部门在“领料单”上注明“例外放行申请单”的编号及“例外放行”字样作为标识，区别于其它批次的物料。
1.领料单
2.例外放行申请单
Y
N
检验
试验
d.实施“例外放行”的同时，本批外购物料仍按规定对该批产品履行正常的检验和试验。
在无合格的检验、试验结论前，产品不得交付。
e.生产单位使用“例外放行”的物料必须单独流转，并将其隔离存放。
在产品“工艺流程卡”上注明“例外放行申请单”编号及“例外放行”字样作为标识。
1.工艺流程卡
2.例外放行申请单
资料存档
例外放行解除
让步
接收
不合品格审理
追回不合格
f.“例外放行”的物料，在得到合格的检验和试验结论后，采购部负责发出“例外放行解除通知”，生产部在接到“例外放行解除通知”后，负责划去产品“工艺流程卡”上的“例外放行”字样，并签名，注明日期。
g.“例外放行”的物料，若检验和试验结论不合格，采购部门和质检部应按《不合格品控制程序》的规定对不合格品进行评审和处置。
质检部负责追回“例外放行通知单”和不合格物料。
h.采购部负责例外放行物料资料的存档。
具体办法按《文件和记录管理程序》的规定进行。
例外放行解除通知
工作流程
工作内容
使用表单
过程检验和试验控制
产品送检
待验区
Y
检验
试验
记录
标识
N
不合格区
《不合格品控制程序》
《纠正和预防控制程序》
不合格品反馈
标识
记录
转入下道工序
合格区
1.过程检验和试验分为自检、首件三检、巡检和成品检验共四个阶段。
2.自检：
生产过程中操作工人对自己加工的产品进行自主检验，其检验项目、检验内容、检验方法按相应的控制计划、作业指导书、产品图纸等技术文件执行。
3.首件三检：
操作者自检、互检、检验人员检验。
3.1首件三检前必须具备的条件。
a.有先行有效的控制计划、作业指导书、产品图纸等技术文件。
b.生产、试验设备和工装设备（含检测器具）有鉴定合格证，并在有效期内。
c.转入本工序的物料、半成品、零组件等有质量合格凭证。
3.2下列情况之一者必须进行三检。
a.每个工作班开始，加工量在三件以上的。
b.更换或调整了生产设备、工艺装备。
c.更换了技术文件、工艺方法、工艺参数。
d.成批分工步加工时。
E．更换原材料时。
注：
不宜实行首件三检的产品，按作业指导书要求予以控制。
4.巡检：
检验人员对过程进行监控，检查操作人员实施工艺方法是否正确，所加工产品质量是否偏离要求。
检验人员按控制计划、作业指导书中规定抽查的数量比例进行抽样检查。
5.成品检验：
检验员对各工序加工后的批量产品进行完工检验，包括100%的对产品的外观质量检查。
6.检验人员在成品检验后如产品合格，收回“工艺流程卡”。
7.操作者、检验人员在生产、检验和试验过程中发现不合格时，应通知质检部按照《不合格品控制程序》处理。
8.检验人员在生产、检验和试验过程中发现严重不合格时，应立即通知生产部有权要求暂停生产，查找不合格原因。
1.生产首检报告
2.工艺流程卡
3.生产过程检查报告
4.返工申请书
5.零件报废单
工作流程
工作内容
使用表单
最终检验
N
成品送检
检验
不合格品反馈
不合格区
记录/标识
Y
《不合格品控制程序》/《纠正和预防控制程序》
记录
装箱
合格区
封箱
包装检查
N
入库
1．产品最终验收必须在进货检验和试验、过程检验和试验均已经检验验收合格后进行。
2．产品最终验收由质检部按《产品控制计划》《工艺规程》《检验规程》等作业指导书的规定进行。
3．最终产品检验、试验中发现质量问题时由质检部按照《不合格品控制程序》及《纠正和预防措施控制程序》进行处置。
4．最终产品只有在所要求的各项活动已圆满完成且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能发出。
出货检验报告
7附件（无）
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