政府采购业务操作规程流程.doc
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一．政府采购总体流程
说明主要环节
办理主体
具体事项
1
编制年度采购预算
采购人
上年末编制本年单位年度预算时,须为本年实施采购的项目编制好预算，明确用什么性质资金（预算内或外、自筹资金）。
无预算安排的项目将不能实施采购。
因特殊情况需要临时增加采购项目的，须经财政业务科室确认，办理预算增补手续后才能实施采购。
2
采购前准备
采购人
实施采购前须做好如下准备：
1、落实采购项目负责人（复杂的项目应成立有专业技术人员参与的采购小组）；2、拟定采购项目需要实现的功能和详细技术指标，框算好当时的预算金额，拟定好实施方案、服务要求、培训计划、验收办法、付款条件等内容，必要时可进行市场考察，或请有关专家进行论证；3、尽早向有关部门咨询采购操作事项及规范，拟定好采购时间安排。
3
填报《政府采购计划表》
采购人
在足够的采购时间前，填写《政府采购计划表》1式3份，先到财政业务科签好资金落实意见，然后送采购办；以自筹资金采购的项目，须先将采购预算资金汇到“政府采购资金专户”。
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《政府采购计划表》填制要求：
详细说明清楚采购项目名称、型号、技术指标、需要实现的功能目标、供应厂商资质要求、采购数量、交付使用时间要求、采购资金性质及预算金额、服务要求、付款条件及时间、验收规范、采购项目负责人及经办人姓名、联系电话等内容，由单位负责人签名、盖公章。
4
采购计划
安排
采购办
采购办对《政府采购计划表》进行审核，对符合采购要求的项目编排《政府采购计划执行书》（协议采购项目除外）给相应的政府采购代理机构，并在“中国嵊州政府门户网”（）公示。
5
委托采购
采购人/采购代理机构
采购人根据《政府采购计划执行书》委托有资质、有采购能力的政府采购代理机构实施采购，明确委托事项（编制采购文件、确定采购方式、办理相关审批手续、确定采购金额和供应商、代理费用等），签订《政府采购委托代理协议》。
6
实施采购
采购代理机构、采购人
采购代理机构根据《政府采购计划书》和《政府采购委托代理协议》实施采购，委代双方各尽其责，共同配合做好采购有关事项。
7
签订采购合同
采购人、供应商
使用列入财政预算内或预算外资金采购的，采购人在收到《成交通知书》后,凭《成交通知书》和《采购计划表》到财政业务科办理采购资金划转“政府采购资金专户”手续；然后，根据《政府采购中标（成交）通知书》与中标供应商签订《采购合同》，并各报采购代理机构和政府采购办一份备案。
8
项目实施
供应商、采购人
按照合同和采购文件的要求实施项目。
9
验收
采购人
须组织2人以上验收小组，严格按照合同约定及有关标准对采购项目进行验收，出具《政府采购验收结算书》（大项目须由多人组成验收小组，并邀请有关专家和监管机构参与，出具详细的《验收报告》）。
10
结算
供应商、采购人、采购办
采购办凭《政府采购验收结算书》、发票复印件、《成交通知书》、《采购合同》向供应商结付采购资金。
11
采购资料
归档
所有当事人
各当事人对采购过程中的有关资料进行整理、装订，按规定时间归档管理。
二．政府采购协议供货流程
环节
说明
1
填制《政府采购计划表》
填制《政府采购计划表》送政府采购办审批：
1、采购除空调外的协议供货物品时，在“浙江政府采购”网站（）查找需采购的物品品牌、机型，将名称（如联想，扬天T6900）填入计划表；2、采购空调的，在“中国嵊州政府门户网站—政务公开—政府采购—资料”（
2
落实采购资金、报送《政府采购计划表》
填好《政府采购计划表》1式3份后，先到财政业务科签妥资金落实意见，然后送采购办；以自筹资金采购的项目，须将采购预算资金汇入“政府采购资金专户”。
3
价格确定/签订协议供货合同
凭批妥的《政府采购计划表》，以“浙江政府采购网”上的协议价为实际采购的最高限价,根据实际采购数量和市场行情，与协议供货商平等协商确定最终成交价格，或在协议供货商范围内采用询价方式采购，选取报价最低、服务最优的供货商为成交供货商和成交价；然后与供货商签订《协议供货合同》，合同中须注明货物品牌、机型、交货时间、验收标准、验收时间、付款时间等内容。
4
协议价格确认
凭批妥的《政府采购计划表》和《协议供货合同》到招投标中心政府采购部办理协议供货价格确认，取得《协议供货价格确认书》（与发票同为记帐凭证附件）。
5
划拨采购资金
以财政预算内或外资金采购的，凭批妥的《政府采购计划表》和《协议供货价格确认书》及时到财政业务科办理采购资金划转“政府采购资金专户”手续。
6
组织验收确认付款
供应商履行合同完毕后，采购单位须组织2人以上验收小组，严格按照合同约定对采购的设备进行验收，填制《协议供货验收结算单》，供应商凭《验收结算单》、合同、确认书、发票复印件到政府采购办办理资金结算。
注：
1、协议供货项目参见“浙江政府采购网”，本市实施的项目详见《嵊州市政府采购201X期协议供货确认清单》中列示的项目。
2、列为协议供货的项目，原则上不得采购协议供货范围外的品牌和机型，如有特殊需要，须说明原因。
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