压力容器制造表卡_.doc

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压力容器制造表卡_.doc

机械制造有限公司

受控状态

发放编号

压力容器制造

质保体系记录表卡

JL.01-01～16-05

第A版

编制：

审核

批准：

持有人：

2012年2月29日发布2012年3月1日实施

序号

记录名称

表格格式

责任部门

归档部门

保存期限

管理评审计划

JL.01-01

技术质量部

3年

管理评审记录表

JL.01-02

技术质量部

3年

管理评审报告

JL.01-03

技术质量部

3年

管理评审质量跟踪表

JL.01-04

技术质量部

5年

文件发放（回收）登记表

JL.03-01

技术质量部

5年

文件更改申请单

JL.03-02

技术质量部

5年

有效标准清单

JL.03-03

技术质量部

5年

文件修改状态表

JL.03-04

技术质量部

5年

资料归档清单

JL.03-05

技术质量部

5年

记录借阅登记表

JL.03-06

技术质量部

5年

记录处理审批单

JL.03-07

技术质量部

5年

文件（质量记录）消毁记录

JL.03-08

技术质量部

5年

合同评审记录（单）

JL.04-01

经营部

技术质量部

长期

生产任务通知单

JL.04-02

经营部

技术质量部

长期

顾客提供产品清单

JL.04-03

经营部

技术质量部

长期

生产经营活动变更联络单

JL.04-04

经营部

技术质量部

长期

压力容器外来图样审核记录

JL.05-01

经营部

技术质量部

长期

技术联络单

JL.05-02

经营部/技术部

技术质量部

长期

分供/包方评价表

JL.06-01

物资供应科

5年

分供/包方质量跟踪反馈记录

JL.06-02

物资供应科

5年

合格/包方名册

JL.06-03

物资供应科

5年

材料库存台帐

JL.06-04

生产厂

5年

换热管使用跟踪记录表

JL.06-05

生产厂

长期

材料验收台帐

JL.06-06

生产厂

长期

材料计划表

JL.06-07

技术质量部

物资供应科

3年

采购申请单

JL.06-08

各部门

物资供应科

3年

材料验收入库通知单

JL.06-09

物资供应科

生产厂

5年

焊材验收入库通知单

JL.06-10

物资供应科

生产厂

5年

外购件（外协件）验收入库通知单

JL.06-11

物资供应科

生产厂

5年

压力容器材料代用单

JL.06-12

技术质量部

长期

序号

记录名称

表格格式

责任部门

归档部门

保存期限

材料采购单

JL.06-13

物资供应科

5年

封头尺寸检查记录

JL.06-14

技术质量部

长期

制造卡

JL.07-01

技术质量部

长期

排版图

JL.07-02

技术质量部

长期

材料汇总表

JL.07-03

技术质量部

长期

工艺装备（工具）明细表

JL.07-04

技术质量部

长期

产品包装工艺与清单

JL.07-05

技术质量部

长期

工艺文件更改单

JL.07-06

技术质量部

长期

工装台帐

JL.07-07

生产厂

长期

工装报废申请表

JL.07-08

生产厂

技术质量部

长期

工装验证报告

JL.07-09

生产厂

技术质量部

长期

工装档案

JL.07-10

生产厂

长期

工艺、图纸、文件交接记录

JL.07-11

技术质量部

长期

工艺纪律检查表

JL.07-12

技术质量部

3年

焊材烘烤记录

JL.08-01

生产厂

5年

焊材发放与回收记录

JL.08-02

生产厂

5年

焊材库温湿度记录

JL.08-03

生产厂

5年

焊材库存台帐

JL.08-04

生产厂

5年

施焊及焊接接头外观检验记录

JL.08-05

技术质量部

长期

焊接接头返修记录

JL.08-06

技术质量部

长期

焊接接头返修工艺卡

JL.08-07

技术质量部

长期

产品焊接试板检查卡

JL.08-08

技术质量部

长期

焊接工艺评定项目一览表

JL.08-09

技术质量部

长期

焊工技术档案

JL.08-10

技术质量部

长期

焊工业绩档案

JL.08-11

生产厂

技术质量部

5年

焊工工艺指导书

JL.08-12

技术质量部

长期

焊接工艺评定报告

JL.08-13

技术质量部

长期

焊接工艺指令卡

JL.08-14

技术质量部

长期

胀管监控记录

JL.08-15

技术质量部

长期

热处理委托单

JL.09-01

技术质量部

长期

无损检测委托单

JL.10-01

技术质量部

长期

理化试验委托单

JL.11-01

技术质量部

长期

序号

记录名称

表格格式

责任部门

归档部门

保存期限

压力容器外观及几何尺寸检查原始记录

JL.12-01

技术质量部

长期

压力试验检验报告

JL.12-02

技术质量部

长期

压力容器产品主要受压元件使用材料一览表

JL.12-03

技术质量部

长期

发货联系单

JL.12-04

经营部

技术质量部

长期

发货清单

JL.12-05

技术质量部

长期

检验与试验计划（ITP）

JL.12-06

技术质量部

长期

设备台帐

JL.13-01

生产厂

长期

设备验收记录

JL.13-02

生产厂

长期

计量器具台帐

JL.13-03

生产厂

长期

计量器具周检（计划）表

JL.13-04

生产厂

长期

计量器具管理卡片

JL.13-05

生产厂

长期

设备完好检查表

JL.13-06

生产厂

长期

设备管理卡片

JL.13-07

生产厂

长期

设备事故报告单

JL.13-08

生产厂

长期

设备仪器报废审批表

JL.13-09

生产厂

长期

设备购置申请单

JL.13-10

生产厂

长期

设备保养计划

JL.13-11

生产厂

长期

设备保养记录

JL.13-12

生产厂

长期

不合格品处理单

JL.14-01

生产厂

技术质量部

长期

纠正措施及评审报告

JL.15-01

技术质量部

5年

预防措施及评审报告

JL.15-02

技术质量部

5年

产品售后服务单

JL.15-03

售后服务部

长期

质量信息处理单

JL.15-04

售后服务部

长期

产品质量用户意见征求表

JL.15-05

售后服务部

长期

年度内部审核计划

JL.15-06

技术质量部

5年

内部审核检查表

JL.15-07

技术质量部

5年

不合格/不符合项报告

JL.15-08

技术质量部

5年

内部审核报告

JL.15-09

技术质量部

5年

内审不合格项分布表

JL.15-10

技术质量部

5年

人员培训记录表

JL.16-01

技术质量部

5年

年度职工培训计划

JL.16-02

技术质量部

5年

职工外委培训申请表

JL.16-03

技术质量部

5年

管理人员培训记录表

JL.16-04

技术质量部

5年

年职工培训汇总表

JL.16-05

技术质量部

5年

JL.01-01

管理评审计划

编号:

评审目的

参加人员

评审内容

需

准

备

的

资

料

责任部门

准备资料

计划评审时间

编制

审核

批准

JL.01-02

管理评审计录表

编号:

会议名称

主持人

评审时间

记录人

评审地点

记录确认

参加评审人员

评审范围

评审依据

评审内容

评审决议

总经理：

日期：

JL.01-03

管理评审报告编号:

评审时间

评审地点

评审目的

参加评审人员

评审内容

评审意见和结论

改进、纠正和预防措施摘要

责任部门

要求完成时间

编制

审核

批准

JL.01-04

管理评审质量跟踪表

编号:

责任部门

管理评审报告编号

问题描述：

纠进或预防措施：

完成情况：

责任部门负责人：

日期：

验证情况：

技术负责人：

日期：

JL.03-01

文件发放（回收）登记表

编号:

序号

文件名称

文件编号

领用单位

签收

分发号

批准人

回收人

回收日期

JL.03-02

文件更改申请单

编号:

更改文件名称

文件编号

申请更改部门/单位

申请更改原因：

更改前内容

更改后内容（可附页）

更改人：

年月日

审查意见：

审查人：

年月日

批准意见：

批准人：

年月日

JL.03-03

有效标准清单

编号:

序号

标准编号及版号

标准名称

出版部门

编制：

年月日批准：

年月日

JL.03-04

文件修改状态表

编号:

序号

修改次

修改文件编号

修改条款号

修改时间

更改通知单编号

批准人

资料归档清单

编号:

JL.03-05

产品编号

产品名称

序号

资料名称

资料张

图纸张

归档人

归档时间

JL.03-06

记录借阅登记表

编号:

序号

记录编号/记录名称

页数

借阅人

批准人

借阅日期

归还日期

签收人

JL.03-07

记录处理审批表

编号:

记录编号

页数

记录名称

记录产生部门

处理意见（更改、复制、销毁）：

申请部门/单位负责人（签字）：

年月日

审批意见：

质保保证工程师（签字）年月日

JL.03-08

文件销毁记录（质量记录销毁申请表）

编号:

文件名称

编号

份数

销毁原因：

申请人：

日期：

所在部门意见：

负责人：

日期：

质控负责人意见：

负责人：

日期：

公司意见：

签字：

日期：

合同评审单

编号:

JL.04-01

合同名称

合同编号

顾客名称

评审单位

评审方式

[]会签[]会议

日期

年月日

a）顾客未做明确规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求；

b）与产品有关的法律法规和产品标准要求；

c）公司规定的其它附加要求；

评

审

意

见

明确规定的要求

评审意见

部门

人员

评审内容

意见

遗留问题处理

评审结论

JL.04-02

生产任务通知单

编号:

合同编号

客户名称

下单日期

年月日

完成日期

年月日

发货日期

年月日

序号

产品名称

外形尺寸

类别

数量

产品编号

制

造

技

术

要

求

完成

情况

或拖

延完

成原

因

编制

签发

收件

注：

此单一式三份由经营部下达给技术质量部，给编号、设计后再下达到生产厂，完成后一份返回技术质量部，一份返回经营部，一份自留。

JL.04-03

顾客提供产品清单

编号：

顾客名称

合同号

提供产品名称

规格型号

数量

产品生产厂家

厂家地址

提供图样名称

图号

设计单位

数量

交付部门

交付人

接收部门

接收人

验收意风（包括不适用的情况叙述）

验收人：

日期：

处理意见

建议人：

日期：

处理结果

经办人：

日期：

备注：

JL.04-04

生产经营活动变更联络单

编号：

合同编号

签发部门

日期

客户名称

执行部门

变更内容：

处理意见：

编制

签发

收件

注：

本单一式二份，一份签发部门自留，一份交执行部门。

JL.05-01

压力容器外来图样审核记录

编号：

产品名称

图号

制造编号

审核类别

审核内容

审核结果

存在问题

有效性审核

设计资格

各级设计人员签署

法

规

标

准

及

工

艺

性

审

查

设计参数的确定

制造、验收标准

焊接专业标准的选用

擦伤标准、比例及合格级别

容器类别的划分

设计结构的制造工艺性

材料的选用

材料的附加要求

焊接材料的选用

焊接接头设计

安全附件的选用

压力试验要求

热处理要求

表面处理要求

包装运输要求

铭牌位置说明

管口及支座方位及位置说明

结论

□满足有关法规、标准规定、可以安排生产　。

□基本满足有关法规、标准规定，对存在的问题需解决后再安排投产。

注：

每项经审核通过的打√，有存在的打/，错误的的×，部分存在问题的打√，

工艺质控责任人：

检验质控责任人：

材料质控责任人：

焊接质控责任人：

JL.05-02

技术联络单

编号：

工程代号及名称

图纸编号及名称

发送单位

附件

内容：

审核：

汇签：

校核：

设计：

JL.06-01

分供/包方评价表

编号：

供方名称

地址

联系人

电话

传真

分供/包产品及类别

评价项目

评价结果

生产资质及质量论证情况

设备能力及技术力量

质量保证能力

产品质量状况

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