建设行政主管部门及监督机构工作检查表.doc
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建设行政主管部门及监督机构工作检查表
市县表1
序号
检查内容
检查结果
1
根据《自治区住房和城乡建设厅关于切实做好2010年春节期间安全生产工作的通知》组织辖区内所有建筑企业自查情况
□未组织
□已组织
□有企业自查报告
□有建设行政主管部门对项目的检查项目一览表
□有建设行政主管部门对项目的检查原始记录
□有项目整改报告
2
根据《自治区住房和城乡建设厅关于切实做好2010年春节期间安全生产工作的通知》对辖区各县（区）的督查情况
□未实施
□已实施，辖区内有个县（区），督查了个县（区）
□有督查记录
3
安全隐患排查的重点内容
□在建工程（深基坑、高支模、起重机械）
□城市房屋拆迁工程
□危旧房屋隐患
4
2009年行政处罚情况
立案起，其中对建设单位起，对施工单位起，对监理单位起
实施行政处罚起，其中对建设单位起，对施工单位起，对监理单位起
5
2009年实行质量安全重点监督工程情况
□未实行
□已实行，但无工程被列入
□已实行，有名单，全年有个工程被列入质量重点监督名单，有个工程被列入安全重点监督名单
注：
1.第1、2、3项可多选，在相应的“□”内打“√”。
2.本表的统计数据为当年的累计数。
检查人员签名：
检查日期：
6
施工企业履职检查表
在建工程基本情况表
市县（工程名称）表2
建设单位
建筑面积
m2
施工单位
建筑层数
监理单位
建安造价
万元
勘察单位
结构型式
设计单位
工程地点
审图机构
开工日期
检测机构
形象进度
检测机构
施工许可证号
项目
人员
姓名
证号
安全证号
培训记录
施工企业
主管领导
项目经理
（建造师）
安全员
安全员
安全员
质检员
备
注
施工员
见证取样员
项目总监
土建专业
监理工程师
水电专业
监理工程师
见证取样员
注：
执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号。
检查人员签字：
检查日期：
施工单位质量履职检查表
________市_______县（区）（工程名称）（房屋建筑工程施工部分）表3-1
检查项目
检查情况
检查项目
检查情况
一、管理人员
三、混凝土结构
1
管理人员齐全，名单与现场相符，执有效证件
1
钢筋构造措施、受力钢筋位置和保护层厚度
2
管理人员到位，在岗履行相关职责
2
模板两层支撑
二、工程资料
3
拉结钢筋
1
施工组织设计（方案）有针对性，审批手续齐全
4
预应力钢筋锚固
2
设计文件、审图报告、变更文件齐全、有效
5
混凝土标养和同养试块齐全，养护环境、试块标记正确
3
原材料、构配件合格证明文件、复检报告、型式检验报告齐全
6
混凝土的外观质量和尺寸偏差
4
混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全
7
不同强度梁柱节点处理
5
施工记录
四、砌体结构
6
现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录
1
现场搅拌砌筑砂浆
7
质量验收记录内容齐全，签字盖章完整
2
小砌块质量
8
整改与回复相符
3
组砌方式正确
三、地基基础
4
拉结钢筋位置、长度、尺寸正确
1
地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验
5
灰缝厚度及砂浆饱满度
2
桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度
6
预制承重构件安装位置、搁置长度
3
基坑开挖与监控
7
飘窗锚固可靠
项目经理签字：
检查人员签字：
检查日期：
施工单位质量履职检查表
________市_______县（区）（工程名称）（市政桥梁工程施工部分）表3-2
检查项目
检查情况
检查项目
检查情况
一、管理人员
8
质量验收记录内容、签字盖章完整
1
管理人员齐全，名单与现场相符，执有效证件
9
整改与回复相符
2
管理人员到位，在岗履行相关职责
三、实体质量
二、工程资料
1
模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量符合规范要求。
1
施工组织设计（方案）有针对性，审批手续齐全
2
现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场标养间、施工缝设置及处理符合规范要求。
2
设计文件、审图报告、变更文件齐全、有效
3
支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合规范要求。
3
原材料、构配件、锚具、夹具和连接器、成品、半成品合格证明文件、复检报告齐全，进场验收符合《公路桥涵施工技术规范》规定
4
构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁端间隙符合规范要求。
4
混凝土标准养护试验报告齐全
5
伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范要求。
5
钢筋连接试验报告齐全
6
桥面防水及铺装层、材料的选用、基础处理与界面结合符合规范要求。
6
预应力工艺资料：
孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录
7
附属构筑物安装符合规范要求。
7
桩基施工质量及桩基检测报告
项目经理签字：
检查人员签字：
检查日期：
施工单位安全职责履职检查表
表4
序号
检查内容
检查
结果
序号
检查内容
检查
结果
1
项目管理人员到位情况
有项目部组成人员名单
□
3
安全检查
企业例检
检查次数符合制度要求
□
项
目
经
理
持证上岗
□
更换项目经理办理相关手续
□
有检查记录和整改通知书
□
有安全生产考核合格证
□
有整改完成记录
□
整改与记录相符
□
已经年度安全生产教育
□
项目自查
检查次数符合制度要求
□
到位并履行安全职责
□
有检查记录或整改通知书
□
专
职
安
全
员
配
备
专职
□
有整改完成记录
□
足额配备
□
整改与记录相符
□
持证上岗
□
监督抽查
有整改完成记录
□
更换安全员办理相关手续
□
整改与记录相符
□
有安全生产考核合格证
□
4
安全教育和交底
有具体的教育内容
□
已经年度安全生产教育
□
有新入场工人三级安全教育资料
□
到位并履行安全职责
□
有日常安全教育记录
（文字资料或照片）
□
2
方案编制情况
专
项
方
案
危险性较大的工程均编制了专项施工方案
□
企业技术负责人审查
□
有各工种安全技术交底资料
□
监理单位项目总监审查
□
有班前安全活动记录
□
方案有针对性，并与实际吻合
□
5
特种作业人员持证上岗
有特种作业人员汇总表
□
6种方案专家论证
经专家论证审查
□
持证上岗
□
有书面审查意见
□
证件与作业人员一致
□
项目经理签字：
检查人员签字：
检查日期：
监理单位履职检查表
市县（工程名称）表5
监理机构
人员名单
监理规划
有节能内容
有安全内容
总监
持证上岗
监理细则
有节能内容
有安全内容
设立总代手续
旁站记录
更换总监手续
会议记录
工序报验审批
材料报验单审批
深基坑监控
检查记录
高大模板验收记录
方案审查
项目总监及时审查危险性较大的工程专项施工方案，并履行签章手续
需要专家论证的专项方案已论证，并保存专家书面论证意见
监理检查
监理企业对项目监理机构的检查
按规定对施工现场实施安全监理检查
及时发出整改通知书或监理工程师通知单
有施工单位的回复记录或整改完成记录
施工单位的回复记录或整改完成记录与整改通知书相符
施工单位拒不整改或拒不停工的，及时报告主管部门
其他
总监理工程师签字：
检查人员签字：
检查日期：
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