事态升级控制程序(含表格).doc
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事态升级控制程序
（IATF16949-2016）
1.目的
定义并明确在公司产品过程设计开发、来料检查、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。
2.范围
适用于本公司设计开发、来料检查、生产和售后整个过程事态升级问题的处理.
当项目执行过程中发生下列情况时，项目组长应及时提升管理等级：
1.设计开发事态:
未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更、开发产品不合格、其他有影响质量的重大事项。
2.来料检查过程不合格事态
3.生产过程不合格事态
4.入库过程不合格事态
5.产品售后过程不合格事态
3.定义：
事态升级：
按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出升级处理。
根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中0级是按文件正常的要求，3级是事态最严重的分级。
1级：
专题质量会谈，项目组长邀请各部门主要领导人员参加
2级：
总经理或总工程师参与，特别是在1级没有达到期望效果，则升入本级
3级：
客户支持参与，以上级别未达目标，应邀请顾客到现场进行深入指导，举行双方高层次会谈
4.职责
4.1品管部：
负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。
4.2技术部：
负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。
4.3其他部门：
负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。
5.作业内容
5.1设计开发事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
事态
升级原因/升级内容
可能
输出
1
技术部
未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更
项目部动员相关人员进行处理，根据事件的严重性程度及时调整工作措施。
初步的原因分析、措施报告
0级
升
级
如没有效果予以升级
升级可能原因：
影响了整体开发进度
2
销售部项目/PE
项目工程师，组长亲自牵头解决确认
根据客户要求作出判定，确保按期完成任务及节点
相关记录表格
1级
升级
如没有效果予以升级
升级可能原因：
项目工程师与PE都判定不了，项目部未按期完成开发任务
3
销售部经理/技术部经理
部门经理负责落实解决
报总经理、总工备案
评估产品开发进度的状态，根据客户的相关信息进行判定调整任务，加强力量
相关记录表格
2级
升级
经多方确认未按期完成，
升级可能原因：
市场部急需交货给客户但开发部不维修调整
4
副总/总经理
副总/总经理确认，与顾客协商进行处理。
评估产品的状态与客户信息，根据现有的状态进行判断，是否进行调整。
最终的评审意见
3级
序号
主责部门与级别状态
事态
升级原因/升级内容
可能
输出
1
技术部
新项目产品外观/尺寸/功能不符合客户要求
品管部检测室出相应的报告，开发部根据报告对模具进行相应的维修
1、全尺寸报告
2、模具不良诊断报告
0级
升级
升级可能原因：
1、交货时间紧急开发不能满足，强行要求按此状态交货
2、客户有反馈需要改善，但目前模具状态不能满足
2
销售部项目/PE
项目工程师，PE确认
根据客户要求及装配关系作出判定，如可使用放行，不可使用开发维修调整
1样板制作跟踪记录表
2、开口问题点清单
1级
升级
升级可能原因：
项目工程师与PE都判定不了，开发部不维修，但又必须交货
3
销售部经理/技术部经理
市场部经理与开发部经理确认
评估产品的状态，根据客户的相关信息进行判定是否可放行，确认不可放行时开发部维修调整
在全尺寸报告上签署意见
2级
升级
升级可能原因：
市场部急需交货给客户但开发部不维修调整
4
副总/总经理
副总/总经理确认
评估产品的状态与客户信息，根据现有的订单状态进行判断，是否按此放行还是进行调整。
最终的评审意见
3级
5.2来料检查过程事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
事态
升级原因/升级内容
可能
输出
1
品管部
供应商来料产品外观/尺寸/功能不符合要求
品管部IQC按要求检查，发现不良上报给组长确认不合格，反馈供应商围堵改善
来料检查报告
0级
升级
升级可能原因：
1、IQC组长确定不了
2、物料急需上线生产使用对应交货
3、供应商不配合改善
2
品管QE
品管部QE确认
根据生产过程及客户产品的要求进行判定，是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善
来料检查报告评审意见
1级
升级
升级可能原因：
1、QE判定不了
2、物料急用
3、供应商不配合改善
3
品管经理
品管部经理确认
根据以上状态结合过程生产使用与交付要求，判定是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善，并出改善8D报告
来料检查报告评审意见
2级
升级
升级可能原因：
1、经理判定不了
2、供应商不配合改善
3、内部无法使用
4
MRB评审委员会
MRB评审委员确认，最终由副总确认
判定让步使用或公司内部返工后使用的，放行并通知供应商；判定仍不可使用的退供应商，此种现象连续出现2次或以上供应商需到公司开质量改善会议
来料检查报告评审意见
3级
5.3生产过程事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
事态
升级原因/升级内容
可能输出
1
生产部技术员或较模
生产过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求
生产部较模或技术员发现不良，经生产部组长确认，通知生产员工与组长停机，要求生产技术作出改善
首检中检末检报告
0级
升级
升级可能原因：
生产部急需交货，生产组长强行生产
2
品管部QE
生产部较模或技术员报PE与QE确认
根据客户要求与出货履历判定是否可以放行，不可放行由生产主管安排作出维修改善
首检中检末检报告
1级
升级
升级可能原因：
QE无法确定
生产主管意见与QE意见不一致，强行生产
3
品管部与生产部经理
品管部与生产部经理确认
结合交付状态履历进行确认是否可以生产，确认不可生产告知生产部经理安排作出维修改善
不合格品处理单
2级
升级
升级可能原因：
品管部经理与生产经理意见不一致
交货紧急
4
副总经理
副总经理确认
根据交付与品质要求，判定可生产的放行，不可生产的由生产经理安排维修调整
不合格品处理单
3级
5.4入库过程事态升级要求及程序
序号
主责部门与级别状态
事态
升级原因/升级内容
可能输出
1
品管部OQC
入库过程中产品外观/尺寸/功能不符合要求
OQC作产品入库检查时发现不良，上报OQC组长确认，确认不合格反馈生产组长作出返工挑选或改善
入库检查报告
0级
升级
升级可能原因：
生产组长与OQC组长意见不一致产品急需出货
2
品管部QE
品管部QE确认
结合客户要求及以往交付的状态进行确认是否可放行，可放行与客户协商，不可放行反馈生产主管安排返工或挑选
入库检查报告评审意见
1级
升级
升级可能原因：
生产主管意见与QE不一致，强行入库
3
品管部经理
品管部经理确认
确认产品状态是否可以入库，如不可放行反馈生产经理安排挑选返工，以及生产过程改善
入库检查报告评审意见
2级
升级
升级可能原因：
品管部经理与生产经理意见不一致，必须入库出货
4
MRB评审委员会
MRB评审委员会确认，最终由副总批准
最终确认可放行的，由品管与客户协商，不可放行的由生产经理安排返工挑选，改善
入库检查报告评审意见
3级
5.5产品售后过程事态升级要求与程序
序号
主责部门与级别状态
事态
升级原因/升级内容
可能输出
1
品管部或销售部
交付产品在客户端已组装或终端市场上反馈外观/尺寸/功能不符合客户要求
品管部或销售部接到客户反馈，品管部经理及时安排确认不良状态，并按文件要求召开相应的8D内会议对应改善措施，告知客户改善方案与完成时间
客户投诉邮件或报告或电话
8D会议记录与报告
0级
升级
升级可能原因：
出现客户大量索赔，金额大于或等于5000元
2
副总经理
副总经理确认
品管部按要求出相应的8D报告给副总经理审核，由品管部跟进改善措施与完成时间
8D报告
1级
升级
升级可能原因：
索赔金额大于或等于10000元
3
总经理
总经理确认
品管部按要求出相应的8D报告给副总经理确认后由总经理审批，由品管部跟进改善措施与完成时间
8D报告
2级
升级
升级可能原因：
公司内部技术上目前无法解决的问题，涉及到后续还会出现
4
董事
董事确认
涉及到大量索赔影响，由董事出面与客户协商后续处理相关程序
评审报告
协商决定
3级
6.相关文件
交付及售后服务管理规范
质量信息反馈制度
产品和服务放行控制规范
不合格控制规范
事态升级管理流程
7.记录表格
来料检查报告
IPQC首检&巡检&末检报表
FQC入库检查报告
联络单
不合格品处理单
8D报告
样板制作跟踪记录表
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