参考实用超市采购业务流程图.docx
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参考实用超市采购业务流程图
超市采购一般业务管理总流程
采购部与供应商洽谈新商品引进
《旧供应商新商品引进流程》
是否新供应商
否
是
《新供应商商品引进流程》
《订货管理作业流程》
《收货工作流程》
商场进行商品销售、管理
采购部与卖场共同分析
是否有滞销或质量问题
采购部处理解决
是
采购部分析经营是否有问题
是
否
信息部：
新商品试销是否已经到期
否
是
《新商品转正流程》
《供应商分析淘汰流》程
是否新供应商
需
《结算流程》
不需
超市新供应商商品引进流程
采购员洽谈新供应商及新商品
将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。
并注明更换供应商原因：
如供货价较低、是生产厂家等
商品是否已有经营
已有经营
不
同
意
无
将供应商详细情况资料列表
填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》
申报采购经理/审批
采购部录入组录入：
1、新供应商资料
2、新商品资料
3、设定商品状态
采购员下新品订单，并通知卖场
超市旧供应商新商品引进流程
供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈
不
同
意
采购文员填写《新品录入资料表》
采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认
同意
采购部录入组录入新商品资料并确认
新品资料单转交卖场负责经理
采购员下新品订单，并通知各卖场
超市联营及代销供应商引进流程
采购部与供应商协商代销或扣点条件
不
同
采购主管与供应商草签联营或代销合同
意
供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购经理审核
同意
总经理签名是否同意
不同意
同意
采购员与供应商合同签署备案（一式三份）
供应商留底
财务部留底
采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》
整理费用收取清单
采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序
超市购销（自采）流程
采购部与卖场协商商品订货数量
不同意
上报总经理并征求意见
同意
采购经理在《现金使用申请单》上签名
财务经理签名确认
采购员下订单
财务部出纳员与采购员提货并且付款
超市新商品转正流程
信息部每周一次检查，试销已到期新商品
类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存
信息部出《需淘汰到期新商品明细表》
采购部、卖场考评给出书面意见
第一次
采购经理审阅签字
通知采购部及信息中心商品转正
保留第二次
淘汰
未
退
通知信息部淘汰及退货期限
采购部将商品基础资料属性改为：
不可订、不可进
货
通
知
信息部检查到期是否已退货
退货流程
财务部结清余款及费用
已退货
超市供应商分析淘汰流程
信息部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜
编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额……
信息部列〈供应商经营情况一览表〉
采购部签署是否保留意见并交采购经理确认签名
信息部检查是否按时完成
通
总经理签名是否保留
知
通知：
采购部、财务部、营运部、信息部该供应商转正
采
购
及
总
经
理
采购部将该供应商资料订为不可订或不可进
退货流程
采购部书面填报各厂家特别费用清单
财务部汇总并收取厂家各项费用
财务部结清供应商余款
超市赠品送货流程
采购部卖场
执行商品进货流程
1、录入商品验收单
2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。
3、执行商品入卖场流程
4、赠品入赠品库
收货部
1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。
2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。
卖场
供货商
行政库
卖场经理
该类商品经营柜组
超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动：
向采购部提出申请，并上报活动方案
供应商
1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。
2、视情况制定费用标准。
3、采购总监审核、签批。
4、开具交费单据。
采购部
财务部
收取费用，开具收据。
企划部
审核收据，安排活动
卖场
安排活动场地
2、公司举办的活动：
1、拟订活动方案，通知参加活动的供应商，并与之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。
2、视情况制定费用标准。
3、采购经理审核、签批。
4、开具交收单据。
采购部
财务部
收取费用，开具收据。
企划部
1、审核收据。
2、企划部通知相关部门配合工作。
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