企业双重预防机制建设模板-精华版 (1).doc
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每日安全生产
风险源辨识与分级管控
双重预防机制
管理手册
*********有限公司
二○一八
目录
一、企业概况介绍
二、公司险源分布图、平面疏散图及消防器材分布
三、危险(有害)因素排查辨识
3.1**1车间
3.2**2车间
3.3**3车间
3.4**4车间
3.5公共部位
四、安全风险分级管控
4.1**1车间
4.2**2车间
4.3**3车间
4.4**4车间
4.5公共部位
五、检查表
六、整改通知书
七、三卡
八、告知卡
一、企业概况介绍
1、企业概况:
2.公司主要生产车间及生产设备清单见下表:
车间名称
设备名称
设备数量(台)
位置
备注
**1车间
**机
**机
**
**机
***机
氩弧焊机
**2车间
**机
大**机
起重机
**3车间
**机
**切割机
***包装机
**4车间
**机
**机
**机
***
***
**机
**机
货运电梯
特种设备
公共部位
配电房
3.公司生产使用的特种设备清单见下表:
车间名称
设备名称
设备数量
(台)
备注
**车间
储气罐
(压缩空气)
2
压力容器
**车间
货运电梯
1
电梯
一图二单三卡八个必须
一图指:
1、安全生产风险分布图;
二单指:
1、危险因素排查辨识清单;
2、安全风险分级管控清单;
三卡指:
1、员工安全生产承诺卡;
2、员工安全生产应知卡;
3、员工安全生产应急卡;
“八个必须”指:
1、重大风险源必须掌握;
2、应急措施必须具备;
3、处置预案必须明确;
4、防护措施必须完备;
5、岗位人员危险应对必须熟练;
6、企业负责人对风险点必须清楚;
7、监管人员对应急举措必须掌握;
8、监管部门对属地安全方案必须心中有数;
重大风险较大风险一般风险低风险●职业病控制点
二、公司险源分布图、平面疏散图及消防器材分布1层灭火器★消防栓■安全出口疏散通道
电箱
门卫
配电房
废
料
堆
放
区
废
食堂
**车间
**机
电梯
通道
**车间
楼梯
★
★
楼梯
★★
★★
废品、废料、废件
废旧机器
★★
★
★★
★★
■
■
■
★★
■
★
★
★
电门
空压
机房
安全集中地
楼梯
★★
**车间
■
★★
★★
★★
★
★
**机
★
★
★★
折弯机
剪板机
氩弧焊机
电焊机
点焊机
真空包装机
★★
●
●
●
●
●
●
●
三、危险(有害)因素排查辨识
3.1**1车间
序号
风险点(单元)名称
所在位置
存在的主要危险(有害)因素
易发生的
事故类型
备注
1
**机
1层
1.违章操作会造成机械伤手;
2、噪音有害;
机械伤害
其他伤害
黄色
2
**机
1层
1、违章操作会造成机械伤手;
2、噪音有害;
机械伤害
其他伤害
黄色
3
**
1层
1、违章操作会造成机械伤手;
2、噪音有害;
机械伤害
其他伤害
黄色
4
***机
1层
1.触电;
2.火灾;
3.电弧灼伤;
4.电焊尘;
触电
火灾
电弧灼伤
其他伤害
黄色
5
***机
1层
1.触电;
2.火灾;
3.电弧灼伤;
4.电焊尘;
触电
火灾
电弧灼伤
其他伤害
黄色
6
***焊机
1层
1.触电;
2.火灾;
3.电弧灼伤;
4.电焊尘;
触电
火灾
电弧灼伤
其他伤害
黄色
3.2**2车间
序号
风险点(单元)名称
所在位置
存在的主要危险(有害)因素
易发生的事故类型
备注
1
***
1层
1、违章操作会造成机械伤手;
2、高温烫伤;
3、噪音有害;
机械伤害
灼烫
其他伤害
黄色
2
****
1层
1、违章操作会造成机械伤手;
2、碎料时产生粉尘。
机械伤害
粉尘伤害
蓝色
3
空压机
1、高温烫伤;
2、噪音有害;
灼烫
其他伤害
黄色
4
储气罐
不定期检测、检查易引发爆炸;
容器爆炸
黄色
5
**机
1层
违章操作会影响人身安全
起重伤害
黄色
3.3**3车间
序号
风险点(单元)名称
所在位置
存在的主要危险(有害)因素
易发生的
事故类型
备注
1
**机
1、高温烫伤;
2、割伤;
灼烫
其他伤害
黄色
2
***切割机
违章操作可导致机械伤手;
机械伤害
蓝色
3
**包装机
1、违章操作可导致机械伤手;
2、高温烫伤;
机械伤害
灼烫
蓝色
3.4**4车间
序号
风险点(单元)名称
所在位置
存在的主要危险(有害)因素
易发生的事故类型
备注
1
**机
违章操作可导致机械伤害;
机械伤害
蓝色
2
**机
违章操作可导致机械伤手;
机械伤害
蓝色
3
**机
违章操作可导致机械伤手;
机械伤害
蓝色
4
***
不定期检测、检查易引发爆炸;
容器爆炸
黄色
5
***
违章操作可导致机械伤手;
机械伤害
蓝色
6
***
1、违章操作可导致机械伤手;
2、高温烫伤;
机械伤害
灼烫
黄色
7
***
违章操作可导致机械伤手;
机械伤害
蓝色
8
货运电梯
不定期维护和检查,易发事故;
其他伤害
蓝色
3.5公共部位
序号
风险点(单元)名称
所在位置
存在的主要危险(有害)因素
易发生的事故类型
备注
1
配电房
1层
无上岗证操作易引发触电火灾;
触电
火灾
黄色
四、安全风险分级管控
4.1**1车间
序号
风险点(单元)名称
所在位置
主要危险(有害因素)
可能导致
事故类别
风险等级/
风险颜色
辨识分级
时间
采取的有效管控措施
责任部门
责任人
1
**机
1.违章操作会造成机械伤手;
2.噪音有害;
机械伤害
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**1车间
**
2
**机
1.违章操作会造成机械伤手;
2.噪音有害;
机械伤害
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**1车间
**
3
**
1.违章操作会造成机械伤手;
2.噪音有害;
机械伤害
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**1车间
**
4
**机
1.触电;2.火灾;
3.电弧灼伤;4.电焊尘;
触电火灾
电弧灼伤
其他伤害
1、持证上岗;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**1车间
**
5
**机
1.高温烫伤;2.电焊尘;
3.有害气体;4.弧光辐射;
触电火灾
电弧灼伤
其他伤害
1、持证上岗;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**1车间
**
6
氩弧焊机
1.高温烫伤;2.电焊尘;
3.有害气体;4.紫外线辐射;
触电火灾
电弧灼伤
其他伤害
1、持证上岗;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**1车间
**
4.2**2车间
序号
风险点(单元)名称
所在位置
主要危险(有害因素)
可能导致
事故类别
风险等级/
风险颜色
辨识分级
时间
采取的有效管控措施
责任部门
责任人
1
**机
1、违章或疲劳造成机械伤手;
2、高温烫伤;
3、噪音有害;
机械伤害
灼烫
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**2车间
**
2
**机
1、违章操作会造成机械伤手;
2、碎料时产生粉尘。
机械伤害
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**2车间
**
3
***机
1、高温烫伤;
2、噪音有害;
灼烫
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**2车间
**
4
储气罐
不定期检测、检查易引发爆炸;
容器爆炸
1、持证上岗;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**2车间
**
5
***机
违章操作会影响人身安全
起重伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**2车间
**
4.3**3车间
序号
风险点(单元)名称
所在位置
主要危险(有害因素)
可能导致
事故类别
风险等级/
风险颜色
辨识分级
时间
采取的有效管控措施
责任部门
责任人
1
**机
1层
1.高温烫伤;
2.割伤;
灼烫
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**3车间
**
2
**切割机
1层
违章操作可导致机械伤手;
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**3车间
**
2
***机
1层
1.违章操作可致机械伤手;
2.高温烫伤;
机械伤害
灼烫
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**3车间
**
4.4**4车间
序号
风险点(单元)名称
所在
位置
主要危险(有害因素)
可能导致
事故类别
风险等级/
风险颜色
辨识分级
时间
采取的有效管控措施
责任部门
责任人
1
**机
2层
违章操作可导致机械伤害;
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**4车间
**
2
**机
2-3层
违章操作可导致机械伤手;
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**4车间
**
3
**机
2-3层
违章操作可导致机械伤手;
机械伤害
1、培训合格后持证上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**4车间
**
4
***
2层
不定期检测、检查易引发爆炸;
容器爆炸
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**4车间
**
5
***
2层
违章操作可导致机械伤手;
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**4车间
**
6
***
2层
1.违章操作可导致机械伤手;
2.高温烫伤;
机械伤害
灼烫
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**4车间
**
7
***
2层
违章操作可导致机械伤手;
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**4车间
**
序号
风险点(单元)名称
所在
位置
主要危险(有害因素)
可能导致
事故类别
风险等级/
风险颜色
辨识分级
时间
采取的有效管控措施
责任部门
责任人
8
货运电梯
1-4层
不定期维护和检测,
易发事故;
其他伤害
1、持证上岗;
2、严格执行操作规程;
**4车间
**
4.5公共部位
序号
风险点(单元)名称
所在
位置
主要危险(有害因素)
可能导致
事故类别
风险等级/
风险颜色
辨识分级
时间
采取的有效管控措施
责任部门
责任人
1
配电房
1层
无上岗证操作易引发触电火灾;
触电
火灾
1、持证上岗;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**
**
隐患排查清单
车间
风险点(单元)名称
所在位置
存在的主要危险(有害)因素
易发生的
事故类型
管控措施
**车间
**机
1层
1.违章操作会造成机械伤手;
2、噪音有害;
机械伤害
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**车间
**机
1层
3、违章操作会造成机械伤手;
4、噪音有害;
机械伤害
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**车间
***
1层
3、违章操作会造成机械伤手;
4、噪音有害;
机械伤害
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**车间
**机
1层
1.触电;2.火灾;
3.电弧灼伤;4.电焊尘;
触电火灾
电弧灼伤
其他伤害
1、持证上岗;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**车间
**机
1层
1.触电;2.火灾;
3.电弧灼伤;4.电焊尘;
触电火灾
电弧灼伤
其他伤害
1、持证上岗;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**车间
***焊机
1层
1.触电;2.火灾;
3.电弧灼伤;4.电焊尘;
触电火灾
电弧灼伤
其他伤害
1、持证上岗;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**车间
**机
1层
1、违章操作会造成机械伤手;
2、高温烫伤;
3、噪音有害;
机械伤害
灼烫
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**车间
**机
1层
1、违章操作会造成机械伤手;
2、碎料时产生粉尘。
机械伤害
粉尘伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**车间
空压机
1层后面
1、高温烫伤;
2、噪音有害;
灼烫
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**车间
储气罐
1层后面
不定期检测、检查易引发爆炸;
容器爆炸
1、持证上岗;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
车间
风险点(单元)名称
所在位置
存在的主要危险(有害)因素
易发生的
事故类型
管控措施
**车间
**机
1层
违章操作会影响人身安全
起重伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**车间
**机
1层
3、高温烫伤;
4、割伤;
灼烫
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**车间
**切割机
1层
违章操作可导致机械伤手;
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**车间
**包装机
1层
1、违章操作可导致机械伤手;
2、高温烫伤;
机械伤害
灼烫
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**车间
***机
2层
违章操作可导致机械伤害;
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**车间
***机
2-3层
违章操作可导致机械伤手;
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**车间
**机
2-3层
违章操作可导致机械伤手;
机械伤害
1、培训合格后持证上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**车间
高压锅
2层
不定期检测、检查易引发爆炸;
容器爆炸
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**车间
**机
2层
违章操作可导致机械伤手;
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**车间
**机
2层
1、违章操作可导致机械伤手;
2、高温烫伤;
机械伤害
灼烫
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
**车间
**机
2层
违章操作可导致机械伤手;
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
车间
风险点(单元)名称
所在位置
存在的主要危险(有害)因素
易发生的
事故类型
管控措施
**车间
货运电梯
1-3层
不定期维护和检查,易发事故;
其他伤害
1、持证上岗;
2、严格执行操作规程;
技术部
配电房
1层
无上岗证操作易引发触电火灾;
触电
火灾
1、持证上岗;
2、严格执行操作规程;
3、配备、和正确使用劳动防护用品;
各部门
消防设施
消防通道
各楼层
消防设施损害、失效,消防通道堵塞,易造成消防安全事故;
意外伤害
严格按照相关要求执行安全要求
《公司级安全检查表》、《部门(车间)级安全检查表》、《班/组级安全检查表》、《防火及消防安全检查表》、《季节性安全检查表》、《厂房、建筑物安全检查表》、《节假日安全检查表》、《公司电气线路检查记录表》检查时应以该《隐含排查清单》为依据进行隐患排查。
五、检查表
5.1公司级安全检查表
5.2部门(车间)级安全检查表
5.3班/组级安全检查表
5.4防火及消防安全检查表
5.5季节性安全检查表
5.6厂房、建筑物安全检查表
5.7节假日安全检查表
公司级安全检查表
检查人:
检查时间:
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《企业安全生产标准化》的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化》的要求认真检查,查出不符合项。
对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。
内容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法(或依据)
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程。
查现场
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度,设备维护保养等落实到位。
2、备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。
3、现场无漏水、漏油、漏气等现象,卫生状况良好。
查现场
查记录
3
关键装置及重点部位
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。
设备设施运行良好,报警装置安装齐全,运行良好,特种设备均在检测期内,并运行良好,档案及安全检查记录齐全,应急预案按期演练。
查现场
4
电气管理
严格执行各项规程,落实防火、防水,室内通风良好,照明良好。
配电间清洁卫生。
各接地良好,附属设备完好。
查现场
5
消防管理
供水消防泵一切设施完好,随时处于备用状态。
消火栓的消防枪消防水带等完好。
灭火器无损坏,压力正常,随时处于备用状态。
查看现场
查记录
6
安全设施
避雷设施完好。
各安全阀、压力表完好且均在检验期内,上下限报警正常。
易燃气体有泄漏报警装置运行良好。
安全装置运行正常,且定期试验。
各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效。
查现场
7
厂房建筑
各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹,基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。
建、构筑物的防火间距符合国家有关标准,间距不够的采取了防范措施。
防雷设施完好,防腐处理完好,通风、防汛设施完好。
地沟及地沟盖完好无损。
查现场及记录
检查与责任制挂钩记录
部门(车间)级安全检查表
受检查部门/车间:
检查人:
检查时间:
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《企业安全生产标准化》的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化》