企业双重预防机制建设模板-精华版 (1).doc
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每日安全生产
风险源辨识与分级管控
双重预防机制
管理手册
*********有限公司
二○一八
目录
一、企业概况介绍
二、公司险源分布图、平面疏散图及消防器材分布
三、危险（有害）因素排查辨识
3.1**1车间
3.2**2车间
3.3**3车间
3.4**4车间
3.5公共部位
四、安全风险分级管控
4.1**1车间
4.2**2车间
4.3**3车间
4.4**4车间
4.5公共部位
五、检查表
六、整改通知书
七、三卡
八、告知卡
一、企业概况介绍
1、企业概况：
2.公司主要生产车间及生产设备清单见下表：
车间名称
设备名称
设备数量（台）
位置
备注
**1车间
**机
**机
**
**机
***机
氩弧焊机
**2车间
**机
大**机
起重机
**3车间
**机
**切割机
***包装机
**4车间
**机
**机
**机
***
***
**机
**机
货运电梯
特种设备
公共部位
配电房
3.公司生产使用的特种设备清单见下表：
车间名称
设备名称
设备数量
（台）
备注
**车间
储气罐
（压缩空气）
2
压力容器
**车间
货运电梯
1
电梯
一图二单三卡八个必须
一图指：
1、安全生产风险分布图；
二单指：
1、危险因素排查辨识清单；
2、安全风险分级管控清单；
三卡指：
1、员工安全生产承诺卡；
2、员工安全生产应知卡；
3、员工安全生产应急卡；
“八个必须”指：
1、重大风险源必须掌握；
2、应急措施必须具备；
3、处置预案必须明确；
4、防护措施必须完备；
5、岗位人员危险应对必须熟练；
6、企业负责人对风险点必须清楚；
7、监管人员对应急举措必须掌握；
8、监管部门对属地安全方案必须心中有数；
重大风险较大风险一般风险低风险●职业病控制点
二、公司险源分布图、平面疏散图及消防器材分布1层灭火器★消防栓■安全出口疏散通道
电箱
门卫
配电房
废
料
堆
放
区
废
食堂
**车间
**机
电梯
通道
**车间
楼梯
★
★
楼梯
★★
★★
废品、废料、废件
废旧机器
★★
★
★★
★★
■
■
■
★★
■
★
★
★
电门
空压
机房
安全集中地
楼梯
★★
**车间
■
★★
★★
★★
★
★
**机
★
★
★★
折弯机
剪板机
氩弧焊机
电焊机
点焊机
真空包装机
★★
●
●
●
●
●
●
●
三、危险（有害）因素排查辨识
3.1**1车间
序号
风险点（单元）名称
所在位置
存在的主要危险（有害）因素
易发生的
事故类型
备注
1
**机
1层
1.违章操作会造成机械伤手；
2、噪音有害；
机械伤害
其他伤害
黄色
2
**机
1层
1、违章操作会造成机械伤手；
2、噪音有害；
机械伤害
其他伤害
黄色
3
**
1层
1、违章操作会造成机械伤手；
2、噪音有害；
机械伤害
其他伤害
黄色
4
***机
1层
1.触电；
2.火灾；
3.电弧灼伤；
4.电焊尘；
触电
火灾
电弧灼伤
其他伤害
黄色
5
***机
1层
1.触电；
2.火灾；
3.电弧灼伤；
4.电焊尘；
触电
火灾
电弧灼伤
其他伤害
黄色
6
***焊机
1层
1.触电；
2.火灾；
3.电弧灼伤；
4.电焊尘；
触电
火灾
电弧灼伤
其他伤害
黄色
3.2**2车间
序号
风险点（单元）名称
所在位置
存在的主要危险（有害）因素
易发生的事故类型
备注
1
***
1层
1、违章操作会造成机械伤手；
2、高温烫伤；
3、噪音有害；
机械伤害
灼烫
其他伤害
黄色
2
****
1层
1、违章操作会造成机械伤手；
2、碎料时产生粉尘。
机械伤害
粉尘伤害
蓝色
3
空压机
1、高温烫伤；
2、噪音有害；
灼烫
其他伤害
黄色
4
储气罐
不定期检测、检查易引发爆炸；
容器爆炸
黄色
5
**机
1层
违章操作会影响人身安全
起重伤害
黄色
3.3**3车间
序号
风险点（单元）名称
所在位置
存在的主要危险（有害）因素
易发生的
事故类型
备注
1
**机
1、高温烫伤；
2、割伤；
灼烫
其他伤害
黄色
2
***切割机
违章操作可导致机械伤手；
机械伤害
蓝色
3
**包装机
1、违章操作可导致机械伤手；
2、高温烫伤；
机械伤害
灼烫
蓝色
3.4**4车间
序号
风险点（单元）名称
所在位置
存在的主要危险（有害）因素
易发生的事故类型
备注
1
**机
违章操作可导致机械伤害；
机械伤害
蓝色
2
**机
违章操作可导致机械伤手；
机械伤害
蓝色
3
**机
违章操作可导致机械伤手；
机械伤害
蓝色
4
***
不定期检测、检查易引发爆炸；
容器爆炸
黄色
5
***
违章操作可导致机械伤手；
机械伤害
蓝色
6
***
1、违章操作可导致机械伤手；
2、高温烫伤；
机械伤害
灼烫
黄色
7
***
违章操作可导致机械伤手；
机械伤害
蓝色
8
货运电梯
不定期维护和检查，易发事故；
其他伤害
蓝色
3.5公共部位
序号
风险点（单元）名称
所在位置
存在的主要危险（有害）因素
易发生的事故类型
备注
1
配电房
1层
无上岗证操作易引发触电火灾；
触电
火灾
黄色
四、安全风险分级管控
4.1**1车间
序号
风险点（单元）名称
所在位置
主要危险（有害因素）
可能导致
事故类别
风险等级/
风险颜色
辨识分级
时间
采取的有效管控措施
责任部门
责任人
1
**机
1.违章操作会造成机械伤手；
2.噪音有害；
机械伤害
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**1车间
**
2
**机
1.违章操作会造成机械伤手；
2.噪音有害；
机械伤害
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**1车间
**
3
**
1.违章操作会造成机械伤手；
2.噪音有害；
机械伤害
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**1车间
**
4
**机
1.触电；2.火灾；
3.电弧灼伤；4.电焊尘；
触电火灾
电弧灼伤
其他伤害
1、持证上岗；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**1车间
**
5
**机
1.高温烫伤；2.电焊尘；
3.有害气体；4.弧光辐射；
触电火灾
电弧灼伤
其他伤害
1、持证上岗；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**1车间
**
6
氩弧焊机
1.高温烫伤；2.电焊尘；
3.有害气体；4.紫外线辐射；
触电火灾
电弧灼伤
其他伤害
1、持证上岗；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**1车间
**
4.2**2车间
序号
风险点（单元）名称
所在位置
主要危险（有害因素）
可能导致
事故类别
风险等级/
风险颜色
辨识分级
时间
采取的有效管控措施
责任部门
责任人
1
**机
1、违章或疲劳造成机械伤手；
2、高温烫伤；
3、噪音有害；
机械伤害
灼烫
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**2车间
**
2
**机
1、违章操作会造成机械伤手；
2、碎料时产生粉尘。
机械伤害
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**2车间
**
3
***机
1、高温烫伤；
2、噪音有害；
灼烫
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**2车间
**
4
储气罐
不定期检测、检查易引发爆炸；
容器爆炸
1、持证上岗；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**2车间
**
5
***机
违章操作会影响人身安全
起重伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**2车间
**
4.3**3车间
序号
风险点（单元）名称
所在位置
主要危险（有害因素）
可能导致
事故类别
风险等级/
风险颜色
辨识分级
时间
采取的有效管控措施
责任部门
责任人
1
**机
1层
1.高温烫伤；
2.割伤；
灼烫
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**3车间
**
2
**切割机
1层
违章操作可导致机械伤手；
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**3车间
**
2
***机
1层
1.违章操作可致机械伤手；
2.高温烫伤；
机械伤害
灼烫
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**3车间
**
4.4**4车间
序号
风险点（单元）名称
所在
位置
主要危险（有害因素）
可能导致
事故类别
风险等级/
风险颜色
辨识分级
时间
采取的有效管控措施
责任部门
责任人
1
**机
2层
违章操作可导致机械伤害；
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**4车间
**
2
**机
2-3层
违章操作可导致机械伤手；
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**4车间
**
3
**机
2-3层
违章操作可导致机械伤手；
机械伤害
1、培训合格后持证上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**4车间
**
4
***
2层
不定期检测、检查易引发爆炸；
容器爆炸
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**4车间
**
5
***
2层
违章操作可导致机械伤手；
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**4车间
**
6
***
2层
1.违章操作可导致机械伤手；
2.高温烫伤；
机械伤害
灼烫
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**4车间
**
7
***
2层
违章操作可导致机械伤手；
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**4车间
**
序号
风险点（单元）名称
所在
位置
主要危险（有害因素）
可能导致
事故类别
风险等级/
风险颜色
辨识分级
时间
采取的有效管控措施
责任部门
责任人
8
货运电梯
1-4层
不定期维护和检测，
易发事故；
其他伤害
1、持证上岗；
2、严格执行操作规程；
**4车间
**
4.5公共部位
序号
风险点（单元）名称
所在
位置
主要危险（有害因素）
可能导致
事故类别
风险等级/
风险颜色
辨识分级
时间
采取的有效管控措施
责任部门
责任人
1
配电房
1层
无上岗证操作易引发触电火灾；
触电
火灾
1、持证上岗；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**
**
隐患排查清单
车间
风险点（单元）名称
所在位置
存在的主要危险（有害）因素
易发生的
事故类型
管控措施
**车间
**机
1层
1.违章操作会造成机械伤手；
2、噪音有害；
机械伤害
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**车间
**机
1层
3、违章操作会造成机械伤手；
4、噪音有害；
机械伤害
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**车间
***
1层
3、违章操作会造成机械伤手；
4、噪音有害；
机械伤害
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**车间
**机
1层
1.触电；2.火灾；
3.电弧灼伤；4.电焊尘；
触电火灾
电弧灼伤
其他伤害
1、持证上岗；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**车间
**机
1层
1.触电；2.火灾；
3.电弧灼伤；4.电焊尘；
触电火灾
电弧灼伤
其他伤害
1、持证上岗；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**车间
***焊机
1层
1.触电；2.火灾；
3.电弧灼伤；4.电焊尘；
触电火灾
电弧灼伤
其他伤害
1、持证上岗；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**车间
**机
1层
1、违章操作会造成机械伤手；
2、高温烫伤；
3、噪音有害；
机械伤害
灼烫
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**车间
**机
1层
1、违章操作会造成机械伤手；
2、碎料时产生粉尘。
机械伤害
粉尘伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**车间
空压机
1层后面
1、高温烫伤；
2、噪音有害；
灼烫
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**车间
储气罐
1层后面
不定期检测、检查易引发爆炸；
容器爆炸
1、持证上岗；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
车间
风险点（单元）名称
所在位置
存在的主要危险（有害）因素
易发生的
事故类型
管控措施
**车间
**机
1层
违章操作会影响人身安全
起重伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**车间
**机
1层
3、高温烫伤；
4、割伤；
灼烫
其他伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**车间
**切割机
1层
违章操作可导致机械伤手；
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**车间
**包装机
1层
1、违章操作可导致机械伤手；
2、高温烫伤；
机械伤害
灼烫
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**车间
***机
2层
违章操作可导致机械伤害；
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**车间
***机
2-3层
违章操作可导致机械伤手；
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**车间
**机
2-3层
违章操作可导致机械伤手；
机械伤害
1、培训合格后持证上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**车间
高压锅
2层
不定期检测、检查易引发爆炸；
容器爆炸
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**车间
**机
2层
违章操作可导致机械伤手；
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**车间
**机
2层
1、违章操作可导致机械伤手；
2、高温烫伤；
机械伤害
灼烫
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
**车间
**机
2层
违章操作可导致机械伤手；
机械伤害
1、经过培训合格后上岗操作；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
车间
风险点（单元）名称
所在位置
存在的主要危险（有害）因素
易发生的
事故类型
管控措施
**车间
货运电梯
1-3层
不定期维护和检查，易发事故；
其他伤害
1、持证上岗；
2、严格执行操作规程；
技术部
配电房
1层
无上岗证操作易引发触电火灾；
触电
火灾
1、持证上岗；
2、严格执行操作规程；
3、配备、和正确使用劳动防护用品；
各部门
消防设施
消防通道
各楼层
消防设施损害、失效，消防通道堵塞，易造成消防安全事故；
意外伤害
严格按照相关要求执行安全要求
《公司级安全检查表》、《部门（车间）级安全检查表》、《班/组级安全检查表》、《防火及消防安全检查表》、《季节性安全检查表》、《厂房、建筑物安全检查表》、《节假日安全检查表》、《公司电气线路检查记录表》检查时应以该《隐含排查清单》为依据进行隐患排查。
五、检查表
5.1公司级安全检查表
5.2部门（车间）级安全检查表
5.3班/组级安全检查表
5.4防火及消防安全检查表
5.5季节性安全检查表
5.6厂房、建筑物安全检查表
5.7节假日安全检查表
公司级安全检查表
检查人：
检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化》的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化》的要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。
内容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
工艺管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程。
查现场
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养等落实到位。
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、现场无漏水、漏油、漏气等现象，卫生状况良好。
查现场
查记录
3
关键装置及重点部位
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。
设备设施运行良好，报警装置安装齐全，运行良好，特种设备均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。
查现场
4
电气管理
严格执行各项规程，落实防火、防水，室内通风良好，照明良好。
配电间清洁卫生。
各接地良好，附属设备完好。
查现场
5
消防管理
供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。
消火栓的消防枪消防水带等完好。
灭火器无损坏，压力正常，随时处于备用状态。
查看现场
查记录
6
安全设施
避雷设施完好。
各安全阀、压力表完好且均在检验期内，上下限报警正常。
易燃气体有泄漏报警装置运行良好。
安全装置运行正常，且定期试验。
各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效。
查现场
7
厂房建筑
各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。
建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。
防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。
地沟及地沟盖完好无损。
查现场及记录
检查与责任制挂钩记录
部门（车间）级安全检查表
受检查部门/车间：
检查人：
检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《企业安全生产标准化》的要求。
要求
按照《企业安全生产标准化》
升级会员 